质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表 供应部
![内部质量体系审核检查表 供应部](https://img.taocdn.com/s3/m/4a2af43aa517866fb84ae45c3b3567ec102ddc06.png)
内部质量体系审核检查表供应部
一、审核范围
供应部内部质量体系审核检查表的范围主要涵盖供应部的运作及管理情况,包括但不限于供应商管理、采购流程、物料管理、质量控制等方面。
二、审核内容
1. 供应商管理
•供应商资质审核是否符合要求
•供应商评价及持续监控机制是否健全
•供应商沟通与协商情况
2. 采购流程
•采购计划编制及执行情况
•采购订单及合同管理情况
•采购价格谈判及成本控制情况
3. 物料管理
•物料入库、出库管理流程
•物料质量检验标准及执行情况
•物料库存及周转率情况
4. 质量控制
•生产过程中的质量管控措施
•不良品管理及处理措施
•质量异常事件的报告及处理情况
三、审核方法
本次内部质量体系审核检查表将采用实地勘察、文件查阅、访谈等方式进行审核,以确保审核结果的客观与准确性。
四、审核结果
根据审核情况,将形成审核报告并提出针对性的改进建议,以帮助供应部提升
内部质量体系的管理水平,并确保公司产品质量的稳定与提升。
五、总结
供应部内部质量体系审核检查表是一项重要的管理工作,通过定期审核和改进,不仅可以帮助供应部发现问题、改进流程,提高质量效率,更可以确保公司的产品质量和经营业绩,为公司可持续发展提供有力保障。
质量管理体系检查表样本
![质量管理体系检查表样本](https://img.taocdn.com/s3/m/f0eacc5aa7c30c22590102020740be1e640ecc00.png)
质量方针与否与组织宗旨相
3 适应?
5.3
与否涉及对满足规定和持续
4 改进承诺?
5.3
与否为组织提供制定和评审
质量目的框架? 与否传达
5 到组织各有关部门?
5.3
质量方针适应性与否规定定期
6 或不定期评审和修订?
5.3
最高管理者与否保证在组织
有关职能和层次上建立质量
7 目的?
5.4.1
质量目的与否可测量? 并
16 纠正和防止办法有效性评价 8.5.2 8.5.3
受审核区域(生产部门、车间):
部门: 月日
部门:
序 号
检查内容
原则 章节号
生产、运作/服务关于部门,
岗位与否制定与之相适应可
1 测量质量目的?
5.4.1
文献审查
审核员:
现场审核日期:
年
现场审核日期:
年
现场审查记录
月日 备注
质量目的实现状况与否定期
e)放行、交付和交付后活动
实行
受审核区域(生产部门、车间):
部门: 月日
部门:
序 号
检查内容
原则 章节号
文献审查
满足产品和客户规定必要设
施与否已经提供且充分?
设施范畴涉及:
9 ·工作空间和关于设备
6.3
·设备、硬件、软件
·增援服务
审核员:
现场审核日期:
年
现场审核日期:
年
现场审查记录
月日 备注
与否拟定并管理为达到产品
年
现场审查记录
月日 备注
在对质量管理体系变更进行策
划和实行时, 与否能保持质量
11 管理体系完整性?
质量管理体系审核检查表(全部)
![质量管理体系审核检查表(全部)](https://img.taocdn.com/s3/m/023fe860905f804d2b160b4e767f5acfa0c78317.png)
质量管理体系审核检查表(全部)1. 质量方针和目标1.1 质量方针•质量方针是否合理?•质量方针是否与企业战略、文化相符?•质量方针是否定义了客户要求的质量水平?1.2 质量目标•质量目标是否与企业战略和客户要求相符?•质量目标是否可以测量和监控?•质量目标是否可以实现?2. 质量管理体系文件2.1 文件控制•文件是否得到授权和批准?•文件是否易于识别和访问?•文件是否易于理解和应用?2.2 文件变更•文件是否按照变更程序进行管理?•变更是否得到了适当的批准和授权?•是否有记录证明文件变更已经得到了适当的批准和授权?2.3 文件保密性•是否有规定文件的保密性?•是否有对保密文件的访问和控制制度?•是否有对保密文件的安全传递和处理规定?3. 质量管理体系实施3.1 质量计划•质量计划是否考虑了项目的特殊要求?•质量计划是否包括了客户的需求和要求?•质量计划是否经过了全面的审核和批准?3.2 质量控制•质量控制的方法是否得到了详细的说明和规定?•是否在质量控制过程中采取了适当的措施?•是否可以监控和测量质量控制的效果?3.3 质量检查•质量检查的程序是否得到了说明和规定?•是否对检查结果进行了记录和处理?•是否能够监控和测量检查的效果?4. 质量记录4.1 记录控制•记录是否得到了授权和批准?•记录是否易于访问和查阅?•记录是否能够支持质量管理的需求?4.2 记录保密性•是否有规定记录的保密性?•是否有对保密记录的访问和控制制度?•是否有对保密记录的安全传递和处理规定?5. 内部审计5.1 审计计划•审计计划是否得到了适当的批准和授权?•审计计划是否包括了关键的质量管理过程?•审计计划是否考虑了客户的要求和需求?5.2 审计实施•审计是否按照计划进行?•审计的记录是否准确和完整?•审计的方法是否得到了详细的规定和说明?5.3 审计报告•审计报告是否详细和准确?•审计报告是否包括了所有的问题和建议?•审计报告是否得到了适当的批准和授权?6. 过程改进6.1 过程分析•是否有分析质量管理过程的工具和方法?•是否定期进行过程分析和评估?•是否记录和处理过程分析的结果?6.2 改进计划•是否有制定过程改进计划的程序?•改进计划是否包括了实施责任和时间表?•改进计划是否得到了适当的授权和批准?6.3 改进实施•改进计划是否按照计划实施?•改进方法和工具是否得到了详细的规定和说明?•改进实施后是否有记录和评估?本检查表涵盖了质量管理体系的全部内容,对于企业进行内部质量审核有很大的参考价值。
IATF 16949质量体系审核检查表参考
![IATF 16949质量体系审核检查表参考](https://img.taocdn.com/s3/m/385b46f7551810a6f5248677.png)
质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。
内审员:王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。
内审员:王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。
内审员:王义成/梁彦奎
〖备注〗1:符合(合格);2:需改进;3:不符合(不合格)。
内审员:王义成/孙学梅
内审员:王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
内审员:王义成/梁彦奎 /孟令星
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
内审员:王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员:王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员:王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员:
内审员:孙学梅/孟令星
内审员:孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员:孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员:孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员:孙学梅/孟令星
内审员:孙学梅/孟令星
内审员:孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员:王义成/孙学梅
质量管理体系内部审核检查表
内审员:王义成/孙学梅
编制/日期:审核/日期:核准/日期:
编号:ZR-CX-15-02 版本:A 保存十年。
ISO质量管理体系内审检查表
![ISO质量管理体系内审检查表](https://img.taocdn.com/s3/m/1f765327571252d380eb6294dd88d0d233d43cbc.png)
1、审查质量手册中质量体系覆盖的过程,在现场审查时进一步确认其实际情况?
2、查相关文献并结合现场审核查验证和确认活动、以及验收准则,必要的记录是否得到了规定?实行效果如何
3、针对特定的产品、项目或协议(这些特定的产品、项目或协议与现有的产品不同),是否编制了质量计划,内容是否完整?
6.1
资源提供
◆组织如何拟定并提供所需的资源?
◆提供的资源是否满足体系的规定?
1、组织是否规定了提供资源的途径?
2、对与质量有关的人员如何进行培训?
3、如何进行人员补充?设施、设备更新如何实行?
4、是否配备足够的资源,有多少人员、计量器具、设备?
6.2
人力资源
◆是否拟定了影响质量的各类人员的能力规定
1、询问负责人并索取有关环境因素辨认和控制的文献;
2、查阅按控制计划实行控制的记录,并现场观测控制效果;
3、查阅生产现场管理及安全文明生产的有关规定,并现场观测执行情况。
7
产品实现7.1
产品实现的策划
◆是否拟定了产品实现过程?
◆验证和确认活动、以及验收准则是否得到了规定?
◆是否规定了必要的记录?
◆是否针对特定的产品、项目或协议编制了质量计划?
◆培训计划是否得以有效实行
◆是否对培训有效性进行了评价?
◆培训的记录
1、询问部门负责人是否获得工作岗位能力规定的文献规定?
2、查阅培训的相关资料:培训计划、培训记录、评价培训的有效性的有关证据,检查其是否符合规定;
3、抽查3-4人,通过询问,观测,查阅记录等检查其是否具有岗位能力。
6.3
基础设施
◆组织如何拟定、提供并维护所需的基础设施?
质量管理体系内部审核检查表(完整)
![质量管理体系内部审核检查表(完整)](https://img.taocdn.com/s3/m/c75809b2fe4733687f21aa40.png)
质量管理体系审核检查表注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认).注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录"栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录"栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
GBT19001-2016质量管理体系内部审核检查表
![GBT19001-2016质量管理体系内部审核检查表](https://img.taocdn.com/s3/m/050d7e20bed5b9f3f90f1c32.png)
作废文件是否已撤出使用场所?未撤出时,是否有明显标识,能防止误用? 已撤出使用场所 有无建立文件管理档案,以利于文件管理、分发、更改、回收、作废? 有无建立最新的文件控制一览表? 有文件档案目录表 有最新的文件控制一览表 有表格清单,并注明保存期限
10 有无建立记录清单,是否包括了保存期限? 11
各个岗位的任务、性质及要求是否确定?是否根据履行岗位所要求的能力安 各部门有岗位职责制度,并根据能力确定安排人员 排人员 有制订年度培训计划,并按计划实施。
10 是否提供必备的基础设施,以确保符合产品的要求? 11 有无编制质量手册,有无按规定批准程序文件? 12 总经理是否已指定管理者代表并对其授权? 13 管理者代表是否清楚自己的职责和权限,并有效履行? 14 是否根据标准建立、实施、保持了内部审核程序?
ISO9001:2015-QMS
GBT19001-2016质量管理体系内部审核检查表
审核员
判定
审核结果
判定 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
QR:MR-003(A/0)
文件发布前是否得到批准,以确保文件的适用性、有效性?(抽查3-5份受控 经批准,确保文件的适用性、有效性 文件) 文件是否发至使用场所或岗位?执行人员是否得到所需文件?(抽查工作厂 经查,文件发至使用场所,确保执行人员得到所需文件 所的文件发放情况) 文件是否得到及时更改?更改前是否得到评审和批准? 文件更改前得到评审和批准
受审部门 序号 15 管理层 审核内容 审核时间 2OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
根据规定的时间间隔,是否编制了审核计划,计划是否覆盖QMS所有部门、主 依审核计划,除财务外,其他部门全部覆盖; 要场所、过程? 有编制检查表
质量管理体系审核检查表
![质量管理体系审核检查表](https://img.taocdn.com/s3/m/45201a602e60ddccda38376baf1ffc4ffe47e2e4.png)
质量管理体系审核检查表一、概述质量管理体系审核检查表用于评估和核实组织的质量管理体系是否符合相关标准和要求。
本表提供了一个详细的审核指南,通过对不同方面进行检查,以确保组织的质量管理体系的完整性和有效性。
二、审核内容1. 文件控制:- 证明组织在文件控制方面是否遵循了质量管理体系的要求;- 检查文件存档、文件变更控制和文件传递等方面的运作是否符合规定。
2. 质量目标和计划:- 确认组织是否设立了符合要求的质量目标;- 检查组织的质量计划是否符合质量管理体系的要求和组织的实际情况。
3. 资源管理:- 检查组织是否合理分配和有效利用了资源;- 确认组织是否建立了与资源管理相关的程序和措施。
4. 过程控制:- 检查组织是否建立了与质量管理相关的过程,并进行了有效的控制;- 检查组织是否建立了相关的记录和衡量指标,以评估过程的效果和一致性。
5. 产品和服务实现:- 评估组织对产品和服务的设计、开发、生产和提供等实施过程的管理;- 检查组织是否建立了与产品和服务实现相关的程序和措施。
6. 验证和验证:- 确认组织是否对产品和服务进行了验证和验证;- 检查验证和验证结果的记录和手续是否合规。
7. 监测和测量:- 检查组织是否建立了有效的监测和测量机制,以评估质量管理体系的运行情况;- 确认监测和测量结果的记录和使用是否符合要求。
8. 内部审核和管理评审:- 检查组织是否进行内部审核和管理评审,并评估其有效性;- 检查内部审核和管理评审的记录和纪要是否完备。
三、审核结果根据审核的结果,将一下标记适用于各项审核内容:- 符合:该项审核内容符合质量管理体系的要求;- 需改进:该项审核内容存在不符合质量管理体系要求的问题,需要进行改进;- 部分符合:该项审核内容部分符合质量管理体系的要求,需要进一步完善和改进。
四、审核总结审核总结包括对整个质量管理体系的综合评价和建议。
根据实际情况,提出具体的改进措施和建议,以提高质量管理体系的可靠性和持续改进能力。
内部质量体系审核检查表 生产部
![内部质量体系审核检查表 生产部](https://img.taocdn.com/s3/m/6e8326c98662caaedd3383c4bb4cf7ec4afeb60a.png)
内部质量体系审核检查表生产部
审核对象:生产部
审核日期:
审核人:
1. 质量控制
•生产过程控制
–是否按照生产计划进行生产?
–是否定期检查生产设备状态?
–是否对原材料进行检验并记录检验结果?
•产品质量管理
–是否制定产品质量标准?
–是否定期进行产品质量抽检?
–是否处理不合格产品的记录和处理流程?
2. 生产安全
•作业环境
–是否保持生产车间清洁整洁?
–是否定期进行安全隐患排查?
–是否提供员工必要的安全防护用品?
•作业操作
–是否员工经过必要的安全培训?
–是否严格执行作业操作规程?
–是否备案作业事故处理情况?
3. 员工管理
•员工素质
–是否定期进行员工素质培训?
–是否建立员工技能档案?
–是否定期进行员工绩效评价?
•人员配备
–是否进行生产岗位员工配备合理?
–是否有必要的人员调配预案?
–是否保持员工出勤记录?
以上为内部质量体系审核检查表生产部内容,审核人员应结合实际情况进行审核,确保生产部各项工作符合质量标准和安全要求。
质量管理体系审核检查表示例
![质量管理体系审核检查表示例](https://img.taocdn.com/s3/m/152412c6ed3a87c24028915f804d2b160b4e863c.png)
◆ 是否针对具体的产 品、项目或合同编制 了必要的质量计划?
◆ 查组织所提供的产品是否均 被组织的质量管理体系所覆盖, 对于超出质量体系覆盖范围的 产品、项目或合同,是否制定 了相应的质量计划,是否满足 要求。
19
质量管理体系内部审核检查表例如
要求
审核要点
审核方法
审核记录
6
质量管理体系内部审核检查表例如
要求
审核要点
审核方法
审核记录
5.3 质 量方针
◆ 最高管理者是如何 认识质量方针的重要 性的?
◆ 制定的质量方针能 否满足标准的要求?
◆ 质量方针与质量目 标的关系是否明确?
◆ 审核最高管理者对制定的质 量方针内涵的说明,是否为制 定质量目标提供了框架,怎样 在适当层次上达到沟通与理解, 是否在持续适宜性方面得到评 审。
效版本的适用文件? 抽查数份,了解其编号及受控
作废文件是否从发放 情况。
场所及时撤回?
◆ 检查文件更改情况,了解其
◆ 外来文件是否得到 通知时间、更改时间、失效文 识别?发放如何控制? 件的处理情况。
◆ 保留作废文件的标
识是否清晰?
3
质量管理体系内部审核检查表例如
要求
审核要点
审核方法
审核记录
4.2.4 质量记 录的控 制
要求
审核要点
审核方法
审核记录
7 产品 实现
7.1 实 现过程 的策划
◆ 是否确定了产品实 ◆ 由专业人员确认质量管理体
现过程?
系所覆盖的产品范围并识别过
◆ 对产品实现过程是 程和过程网络。
否形成了必要的文件? ◆ 审查质量手册中质量体系覆
16949质量管理体系审核检查表(全)
![16949质量管理体系审核检查表(全)](https://img.taocdn.com/s3/m/76976f5828ea81c758f578a4.png)
(4.2.2)
.依据ISO/TS 16949:2002或转换矩阵编制的质量手册。
查阅了质量手册,手册中规定了删剪的合理性以及过程之间的相互作用。
4.2.3文件的控制
4.2.3
组织是否对质量管理体系所要求的文件进行控制?
(4.2.3)
.依据ISO/TS 16949:2002或转换矩阵编制的质量手册。
查阅了质量手册
4.1.5
组织的质量管理体系是否:
a)确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运作和监测?
b)监测、测量和分析这些过程?
c)实施必要的措施,d)以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进?
(4.1.d、e、f)
.评审质量管理体系的所有要素,以确保其持续的适宜性和有效性。
.质量成本指标的评审。
查阅了质量记录控制程序,程序中对相关的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等进行了规定
4.2.10
组织是否把记录看成是一种特殊类型的文件,并必须依据4.2.7和4.2.8中提出的要求进行控制?
g)确保文件保持清晰、易于识别?
h)确保外来文件得到识别,i)并控制其分发?
j)防止作废文件的非预期使用,k)若因任何原因而l)保留作废文件时,m)对这些文件进行适当的标n)识?
(4.2.3)
.文件批准权限。
.文件批准记录。
.不同场所文件的易于获得性。
.文件场所知识。
.文件的可获得性。
.废弃文件的储存和处理。
.质量记录。
查阅了公司的质量方针和质量目标、质量手册、相关的程序文件和三级文件
4.2.2质量手册
4.2.2
组织是否编制并保持包括以下方面的质量手册:
质量体系审核检查表
![质量体系审核检查表](https://img.taocdn.com/s3/m/a3caed5cb94ae45c3b3567ec102de2bd9705de41.png)
共 3 页 第 1 页DG007 ·040 表 3体系文件条款ISO9001 条款1 检验和试验文件管 5.5.6 理标准2 产品标识和可追溯 7.5.2性管理标准3 理化测试仪器具管 7.6 理标准受审部门 检查内容与方式 问:检验和试验文件的种类共有多少? 查:文件内容的完整性,正确性,是否包 括了相关的技术要求,检验方法?查:文件的审批、发放手续是否齐全。
问:如何确保各使用场所均能得到相关的 有效版本。
问:过程产品的标识方法有几种? 查:产品装配检验记录的完整性。
问:钣金产品标识的控制与要求。
现场检查检验状态的标识控制。
如何控制和记录产品的惟一性标识。
查测试仪器具有无检定计划,普通在什么时间进行检定。
查阅测试仪器具台帐。
查:查测试仪器具的报废手续。
查现场使用计量器具检定的标识。
查:新购入或者重新启用的测试仪器具的检 定记录。
查:对在用仪器具的使用、维护、保养的 巡回检查记录。
检查结果备 注体系文件名称序 号品 保 部共 3 页 第 2 页DG007 ·040 表 3体系文件条款ISO9001 条款4 质量检验和试验管 8.2.4理标准5 不合格品控制管理 8.3 标准受审部门 检查内容与方式 问:进货物资的检验流程怎样。
抽查部份外购物资的合格证、质保单。
问:新产品试制用的外购物资的检验依据是什么。
抽查部份外购物资的检验记录。
在什么情况下应进行首件检验,抽查部份 首检记录。
查巡回检验记录、装配检验记录表。
查:合格品入库单、产品合格证。
查:型式试验检测报告及试验记录。
查:月度质量报告。
问:不合格品控制标准包括了哪些内容,如何通知有关职能部门 问:不合格品分哪几种。
查:不合格品对策书。
查:让步申请单。
查:不合格品通知单。
问:不合格品的评审和处置的责职和权限 是如何规定的问:对自制不合格品的处置方法有几种。
检查结果备 注体系文件名称品 保 部序 号共 3 页第 3 页DG007 ·040 表3序号567 891011体系文件条款ISO9001体系文件名称质量检验记录统计8.4分析管理标准外协加工管理标准8.2.4搬运、包装、贮存7.5.4及防护管理标准合格供方选定及考7.4.1核管理标准新产品开辟设计控7.3.6制管理标准用户退货管理标准7.2.3受审部门检查内容与方式问:返工或者返修后的产品怎样按规定文件重新检验查:报废通知单。
质量体系内部审核检查表
![质量体系内部审核检查表](https://img.taocdn.com/s3/m/370a37e129ea81c758f5f61fb7360b4c2e3f2a92.png)
要求完成时有效验证间是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□审核内容1、是否有文件发放、回 收、借阅登记记录?2、是否有受控文件清 单?3、是否有管理文件更改通知单? 4、是否有技术文件更改 通知单? 5、是否有文件销毁、留 用申请表? 6、是否规范了文件编 号? 1、是否制定文件记录保 存期限表? 2、所保存的文件时候有防护措施?检查结果是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□程叙文件名称文件控制 程序记录控制 程序 不符合项整改措施№编号QP 01QP 021、是否有经营计划编制任务书?2、是否有年度经营计划?3、是否编制年度及中长期经营计划?4、是否有年度经营计划评审报 告?5、年度经营计划是否有更改? 1、是否制定管理评审计划? 2、是否有管理评审会议记录?3、是否有管理评审报告?4、是否有管理评审跟踪验证报告? 5是否有各部门输入的管理评审 文件? 1、是否编制年度培训计划? 2、是否编制岗位人员能力要求表?3、是否有培训情况记录和培训签 到表?4、是否有年度培训情况报告?编 程叙文件 审核内容 检 不符合项整改措 要求 有是□否□ 是□否□ 是□否□是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□是□否□ 是□否□是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□是□否□ 是□否□ 是□否□是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□管理评审 控制程序 经营计划控制程序培训控制 程序 QP 06QP 04 QP 03号QP 21名称内部审核控制程序1、是否编制年度内部审核计划?2、是否编制审核日程表?3、是否编制审核检查表?4、是否有审核不符合项报告?5、是否有内部审核报告?6、是否有年度内部审核评价表?完成时间施效验证是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否查结果是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否QP 24 QP 25 数据分析控制程序纠正预防措施控制程序1、是否有各部门数据分析文件清单?2、是否有数据初步分析报告?3、是否有数据分析报告?4、是否将分析结果纳入管理评审报告?1、是否纠正预防措施项目记录表?2、是否有顾客投诉报告?□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □不符合项整改措施是 □ 否 □ 是 □否 □是 □否 □是□ 否 □是 □ 否□4、是否有纠正预防措施 报告? 1、是否进行过员工满意 度调查? 2、员工满意度评价报告 是否反映实际情况? 顾客/员工满意度测量程序3、是否制定改进方案? 程叙文件 名称3、是否有8D 报告?要求完成时间 审核内容有 效 验检 查 结QP20编 号QP 05 质量成本控制程序1、是否编制年度质量成本控制计划表?A、预防成本是否包括检验员工资、产品防护、工位器具等成本?B、鉴定成本是否包括外部认证、检测试验?C、内部损失成本是否包括生产废次品、返工返修所产生的费用?D、外部损失是否包括顾客退货、索赔,运输意外损失、防护不当损失等?2、是否得到车间月度不良品统计表?证是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□果是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□3、是否按时交付质量成 本月报表?4、是否有月度质量成本 分析报告?5、是否有年度质量成本 分析报告?6、是否有持续改进计划?不符合项整改措施1、是否有合理采购计 划?程叙文件 名称采购控制程序 是□ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □ 否 □有 效 验 证 是 □ 否检 查 结 果 是 □ 否要求完成时间编 号 QP 11审核内容2、是否有合格供应商名单及资质证书?3、是否有供方供货产品质量记录?4、是否有供方供货统计表?5、是否有产品供货技术协议书?6、是否与供方签订了质量保证协议?7、是否与供方签订采购合同?□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□QP 108、是否有产品试制技术协议?9、是否有采购产品的送检单和入库单?1、是否对采购物资进行等级分类?2、是否有供方能力调查表?供方控制程序3是否制定合格供应商的审核计划?4、是否有供应商的审核报告?5、是否有年度供方评价表?是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□不符合项整改措施1、是否有检测设备台账?2、是否有监测设备维护 保养计划?QP193、是否对测量特殊特性 的量具进行 MSA 分析?4、是否有监测设备购置 申请表?5、是否编制监测设备的 有 效 验 证 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是检查结果 是 □ 否 □是 □否□ 是 □否 □是 □否 □ 是监视和测 量装置控制程序 程叙文件 名称 要求完成时间审核内容编 号否 □否 □QP 22 产品监视测量控制程序周期检定计划?6、是否有监测设备的检定通知单?7、需检定的监测设备是否获取了合格证?8、是否有新购设备的验收记录?9、是否有设备维护保养的实施记录?10、闲置和报废的设备是否有处置申请单?1、是否设定工序监测点?□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否2、监测手段是否与检验指导书相符?3、原材料检验手续是否完整?4、在制品检验状态表示是否正确、齐全?5、是否使用过紧急放行申请单?6、是否每天真是填写首、巡检记录?7、首件产品是否标识?生产流转卡是否使用?8、产品是否都做过全尺□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □□ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □寸检验、功能验证?9、检验记录单是否正常 使用?1、不合格品是否隔离、 标识、放错?2、是否有不合格品评审、 记录、效果验证?3、是否了解拒收、 让步、返工、返修、报废的含 义?是否熟悉相关表单 操作流程?4、发生质量问题时是否 知道处置流程?不合格品控制程序 QP 23QP 08 程叙文件名称与产品有关要求评审控制程序审核内容1、是否有合同评审及评审记录?2、技术生产能力能否满足特殊合同要求?3、是否配合技术部进行过产品可行性分析?4、有无口头定单记录并报审批形成计划?5、是否有网上定单并道道顾客授权?6、合同更改是否与相关部门和顾客商评?不符合项整改措施要求完成时间编号检查结果是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□有效验证是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□QP 15 服务控制程序7、文件更改时是否有通知单?8、合同执行情况统计表是否真实?9、是否建立完整的顾客档案?1、与顾客沟通的手段是否齐全?2、有无顾客投诉记录并及时有效反馈?3、顾客投诉报告能否永久性解决问题?否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□QP 20 顾客/员工满意度测量程序4、顾客服务记录表是否有顾客签字?5、是否对服务结果进行过回访?6、服务人员能否满足服务需求如何证明?1、是否报请顾客填写满意度调查表?2、顾客满意度评价报告是否有改进措施?3、是否有提高顾客满意度的计划和方法?是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□有 效 验 证 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否检查结 果 是□ 否 □ 是 □ 否 □ 是□ 否 □ 是 □ 否 □是 □ 否审核内容1、各功能区域划分布局 是否合理并标识?2、安全生产防护措施是 否齐全?有无警示标 志?3、安全文明生产管理制度是否有效执行?4、工装夹具操作是否存 在安全隐患?5、是否协同行政部编制 生产员工进行安全知识, 现场管理和岗位技能培 程叙文件 名称工作环境控制程序不符合项整改措施要求 完成 时间QP 07 编 号QP 12 生产和服务提供控制程序训6、是否协同行政部对员工进行设备、工装安全操作培训、及维护保养知识培训?7、是否每日点检工装设备并记录?8、特殊工种是否有安全防护?1、生产计划是否合理并送采购、销售?2、是否有监督、考核生产计划的文件?3、是否获取作业指导书并遵照生产?□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□QP 17 标识和可追溯性控4、是否在过程更改时启动作业准备验证?5、生产车间是否有分解计划?6、产品流转卡是否向来使用?7、是否接受过补充、更改销售计划?8、是否下达过生产计划调动通知单?9、是否编制预防性的生产应急计划?1、在制品是否都有清晰的状态标识?是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□制程序2、生产区域是否合理? 标识是否齐全?3、生产流转卡是否写有 生产批次号?不符合项整改措施1、是否编制设备需求计 划和购置申请?2、是否建立设备台账、 操作规程是否齐全?3、是否编制年度设备维 有 效 验 证 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是检 查 结果 是□ 否□是 □否□是否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □程叙文件名称 设备控制 程序 要求完成时间审核内容QP 13编 号QP 14 工装控制程序修保养计划?4、设备是否按计划维修并填写记录?5、关键设备是否有易损备件储备?6、设备故障时维修是否及时并填写记录?7、是否对设备完好率进行统计?8、设备停用、报废手续是否齐全?1、是否建立工装夹具台账?□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否2、是否制定工装管理制度?3、工装的使用状态是否明确标识?4、工装交付前是否办理验证手续?5、工装使用履历表记录是否真实、完整?6、工装接近使用寿命前是否有备份申请?7、是否有损坏工装维修和修好验证记录?□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□不符合项整改措施程叙文件 名称要求 完成 时间审核内容有 效 验检 查 结编 号是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □是□否 □ 是 □ 否 □是 □ 否□ 是 □否 □ 是 □ 否□8、无法修复的工装是否 办理报废手续?1、各种状态产品的防护 措施是否有效?2、仓库的帐卡物是否一 致?单据手续是否齐 全?物资能否做到先进 先出?3、仓库每月是否盘存并 做好记录?4、是否根据库存报表均 衡生产减少库存? 防护控制 程序QP 18QP 19 设计开辟控制程序1、本部门的质量目标是否明确、有哪些?2、是否接收到产品设计任务书?3、是否制定设计开辟计划并得到批准?4、是否编制设计输入清单?5、设计输入是否评审并形成报告?6、是否编制设计输出清单?文件是否齐全?果是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□证是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□7、是否评审设计开辟结果能否满足要求?8、是否编写设计开辟阶段报告?9、设计的输出是否满足设计输入的要求?10、验证后的设计验证报告手续是否齐全?11、样件提交前是否完成设计确认报告?12、样件是否得到顾客的确认和批准?13、顾客是否对产品提出设计更改?是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□QP 16 过程确认控制程序14、设计更改是否经过评审和批准?15、文件控制是否有效实施?1、是否对生产过程确认进行策划?2、生产过程开辟阶段准备是否充分?3、过程确认完成时间是否经过评审?4、过程确认完成后是否完成确认报告?否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□。
IATF16949-2023质量审核检查表
![IATF16949-2023质量审核检查表](https://img.taocdn.com/s3/m/fe46ff0bff4733687e21af45b307e87101f6f8cc.png)
IATF16949-2023质量审核检查表检查流程
1. 准备工作
- 审核前,对所审核的质量管理体系文件进行全面了解和研究。
- 确保审核员具备相关背景知识和经验,能够有效开展审核工作。
- 确定审核过程中所需使用的检查表格和工具。
- 开会前的准备工作,包括场地准备、通知参与者等。
2. 审核准备会议
- 在审核开始前,召开审核准备会议。
- 会议目的是明确审核的目标和范围,制定详细的审核计划。
- 确保所有参与者对审核过程和期望有清晰的理解。
3. 现场审核
- 审核员按照审核计划,对各个审核要求进行现场检查。
- 根据检查结果和所使用的检查表格,进行记录和评定。
- 与审核对象进行沟通和交流,确保对现场情况的准确了解。
- 及时解决现场产生的问题和疑虑。
4. 审核报告
- 在审核结束后,编写详细的审核报告。
- 报告内容应包括审核结果、发现的问题、建议的改进措施等。
- 确保报告准确、完整、客观。
5. 审核跟踪
- 审核结束后,对发现的问题和改进要求进行跟踪和追踪。
- 确保问题得到及时解决和改进,以达到质量管理体系的要求。
6. 审核总结会议
- 在审核结束后,召开审核总结会议。
- 会议目的是分享审核结果和经验,提出改进建议。
- 确保审核的可持续性和不断提高。
结论
以上是关于IATF-2023质量审核检查表的简要介绍。
通过按照检查流程进行有序的审核工作,可以确保审核结果的准确性和有效性,并提出改进建议,以推动质量管理体系的不断发展与进步。
质量管理体系各部门内部审核检查表(包含完整检查内容)
![质量管理体系各部门内部审核检查表(包含完整检查内容)](https://img.taocdn.com/s3/m/97cabc868ad63186bceb19e8b8f67c1cfad6ee02.png)
√
2.组织过程管理的要求是否形成了文件并批准实施?
《质量环境管理手册》有经过审核批准;
√
5.1领导作用和承诺
最高管理者对满足顾客要求有何想法?现以何方式传达满足顾客要求的重要性.
质量方针:全员参与、客户满意、持续改进、精益求精。
√
是否确定了最高管理者的职责,并发布实施?
质量管理体系各部门内部审核检查表
(包含完整检查内容)
1.管理层
2.生产部
3.品质部
4.采购部
5.工程部
6.仓库PMC
7.资材部
8.行政部
9.业务部
内部审核检查表
审核部门
管理层
审核日期
2018-1-17
版本
01
审核员
陪审员
判 定
标准条款
审核内容
审核记录
严重
轻微
观察
OK
上一次内审与最近外审的问题点
无
4.1
是
√
组织是否通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审,致力于提高QMS的有效性?
是
√
组织持续改进QMS绩效是否明显?有充分的、可靠的事实或数据对比予以证明?
质量目标达成分析检讨;
√
10.2不合格和纠正措施
1.组织是否建立并保持了“数据分析和改进控制程序”?该程序是否按照标准要求作出以下的规定:
《质量环境管理手册》管理者代表经过任命,并规定了其职责;
√
5.2方针
最高管理者是否建立了公司的质量管理体系方针并形成文件?
质量方针:全员参与、客户满意、持续改进、精益求精。
√
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查:设备验收评审表。
查:设备工装报废申请单,贵重设备须由总经理批准。
查:设备点检记录卡。
查:生产设备修理年(季)计划表。
查:生产设备一二级保养计划表
查:设备工装修理申请单。
查:设备事故报告单。
查:设备检查表。
质量体系审核检查表
共2页第2页DG007·040表3
序号
体系文件条款
检查结果
备注
体系文件名称
ISO9001条款
1
质量方针、目标制修发布及实施管理标准
5.3
5.4.1
管理者代表
问:公司的质量方针和目标,如何传达和公布。
2
组织机构及责职管理标准
5.5.3
问:管理者代表在质量管理体系中的主要职责是什么
问:有无定期或不定期向董事长、总经理汇报体系运行情况。
3
质量体系策划管理标准
查:生产车间月度质量统计汇总表,不合格品缺陷分类表。
查:用户退回产品汇总统计表。
7
外协加工管理标准
8.2.4
查:外协加工产品的检验依据。
8
搬运、包装、贮存及防护管理标准
7.5.4
问:对产品包装质量和标识进行检验的依据是什么。
9
合格供方选定及考核管理标准
7.4.1
查:外购物资所附检测报告或鉴定书或合格证。
5.3
5.4.1
董事长
问:公司质量方针中包含哪些承诺
2
组织机构及责职管理标准
5.5.2
问:是否规定了质量管理体系的组织机构、职责和权限并形成文件
问:在质量管理体系中的主要职责是什么
1
质量方针、目标制修定发布实施管理标准
5.3
5.4.1
总经理
问:如何实现公司的质量方针和目标
问:质量方针是否与组织的宗旨相适应
查:工装台帐
查:工装检查记录表
5
工序质量控制点管理标准
7.5.1
查:特殊(关键)设备能力确认记录。
6
物资采购管理标准
7.4.1
查:设备采购申请单。
审核:编制:
质量体系审核检查表
共2页第1页DG007·040表3
序号
体系文件条款
受审部门
检查内容与方式
检查结果
备注
体系文件名称
ISO9001条款
1
用户服务管理标准
7.2.1
市场部
查:客户的调研信息,行业、地区、经济状况、动机、数量。
查:竟争对手的调研,信息数量、机构、组织形式、人力资源、产品、价格等。
2
用户服务管理标准
7.2.3
查:用户满意度调查表投诉的接待及处理。
查:售前、售中、售后、回访、培训统计工作。
1
设备管理标准
7.5.1
设备动力课
查:设备台帐、设备档案和设备一览表。
7.2.3
营
销
部
问:用户来我公司考察、交流的情况有无发生?
查:顾客来访记录单。
查:调试申请单。
查:拼装申请单。
2
产品提发货管理标准
7.5.1
问:提货的手续如何办理及提货的条件、依据。
查:提货单
3
市场调研管理标准
7.2.1
问:是否进行过市场调研如何立项(依据),查相关的资料
4
销售合同评审管理标准
7.2.2
查:月度质量报告。
5
不合格品控制管理标准
8.3
问:不合格品控制标准包括了哪些内容,如何通知有关职能部门
问:不合格品分哪几种。
查:不合格品对策书。
查:让步申请单。
查:Байду номын сангаас合格品通知单。
问:不合格品的评审和处置的责职和权限是如何规定的
问:对自制不合格品的处置方法有几种。
质量体系审核检查表
共3页第3页DG007·040表3
序号
体系文件条款
受审部门
检查内容与方式
检查结果
备注
体系文件名称
ISO9001条款
1
采购质量管理标准
7.4.2
资
材
课
问:采购文件包括哪些内容
查:采购文件及采购合同
查:采购文件的审批手续
2
物资采购管理标准
7.4.1
询问课长在接到采购申请单后是如何操作的。
查:物资采购台帐。采购有变更时,台帐应及时作变更处理。
4
质量检验和试验管理标准
8.2.4
品
保
部
问:进货物资的检验流程怎样。
抽查部分外购物资的合格证、质保单。
问:新产品试制用的外购物资的检验依据是什么。
抽查部分外购物资的检验记录。
在什么情况下应进行首件检验,抽查部分首检记录。
查巡回检验记录、装配检验记录表。
查:合格品入库单、产品合格证。
查:型式试验检测报告及试验记录。
查:委外培训的记录
2
特殊工序及操作工人管理标准
6.2
问:本公司特殊工序有哪几种
查:特殊工序操作工人上岗前培训、考核记录
查:特殊工种分发操作证人员名单
审核:编制:
质量体系审核检查表
共1页第1页DG007·040表3
序号
体系文件条款
受审部门
检查内容与方式
检查结果
备注
体系文件名称
ISO9001条款
1
质量方针、目标制修定发布实施管理标准
查:档案室废图/图样台帐。
3
质量记录控制管理标准
5.5.7
查:质量记录的完整性
查:各部门有关质量记录的归档情况。
问:有无过期质量记录的处理情况
审核:编制:
质量体系审核检查表
共2页第1页DG007·040表3
序号
体系文件条款
受审部门
检查内容与方式
检查结果
备注
体系文件名称
ISO9001条款
1
市场调研管理标准
5.5.6
查文件的审批手续、发放记录
问:体系文件有否更改、若有查更改会签、审批、更改记录。
查:文件现行状态控制清单。
问:有否作废、换版文件、有请出示相关手续。
4
质量记录控制管理标准
5.5.7
查:文件中记录表单是否完整。
5
合格供方选定及考核管理标准
7.4.1
查:合格供方一览表。
查:质保能力调查表
查:评定记录。
受审部门
检查内容与方式
检查结果
备注
体系文件名称
ISO9001条款
2
生产设备计划修理管理标准
7.5.1
设备动力课
查:生产设备修理计划表。
查:工装需求计划表
查:工装验收移交单
查:工装台帐
查:工装检验记录表
查:设备工装修理申请表
查:设备工装报废申请单
3
工装管理标准
7.5.1
查:工装需求计划表
查:工装验收移交单
序号
体系文件条款
受审部门
检查内容与方式
备注
体系文件名称
ISO9001条款
1
文明生产管理标准
6.4
管
理
稽
核
课
问:文明生产检查周期是多长,检查时如何进行考核、评分
查:定期检查记录及不定期检查记录
2
用户服务管理标准
7
问:顾客投诉处理的流程,查相关的处理记录
审核:编制:
质量体系审核检查表
共1页第1页DG007·040表3
备注
体系文件名称
ISO9001条款
1
员工培训管理标准
6.2
人事培训课
查:年度培训计划表
查:各岗位、专业知识、特殊工序培训教材
查:新员工上岗前的培训、考核记录
查:关键岗位人员的培训记录及资格任命书
查:新员工转正签定表
查:员工日常培训记录
查:培训考试成绩一览表
问:有无临时性培训
查:临时培训的计划及记录
问:有无委外培训
查:不能按期完成生产的书面通知记录
4
设计、开发计划任务书编写管理标准
7.3.2
问:如何确定试制周期
查:试制周期的依据
5
样机试制和试验管理标准
7.3.5
问:在接到新产品试样申请单后是如何落实到生产车间的
6
工装管理标准
7.5.5
查:自制工装上报表单及下达生产计划单
审核:编制:
质量体系审核检查表
共1页第1页DG007·040表3
10
新产品开发设计控制管理标准
7.3.6
查:样机试验的“研究试验大纲”。
查:产品试验报告或型式试验报告。
11
用户退货管理标准
7.2.3
查:退换货申请单
查:需更换的零部件清单。
查:退货产品的处理方案。
质量体系审核检查表
共1页第1页DG007·040表3
序号
体系文件条款
受审部门
检查内容与方式
检查结果
备注
问:是否有取消合格供方,若有说明原因。
问:有关合格供方的年度考核内容情况。
质量体系审核检查表
共3页第2页DG007·040表3
序号
体系文件条款
受审部门
检查内容与方式
检查结果
备注
体系文件名称
ISO9001条款
6
统计技术应用管理标准
8.4
体系管理课
问:有否对公司相关部门培训过,若有查记录。
查:统计技术应用记录。
5.4.1
问:质量管理体系的策划应包括哪些内容
内部质量体系审核管理标准
8.2.2
问:质量管理体系文件是否符合ISO9001:2000国际标准的要求,有无对体系运行情况进行检查