SAP物料管理中采购货源确定详解
SAP实施专案物料管理生产性物料辅料请购流程
生产性物料、辅料请购流程1.流程说明本流程适用于生产性物料、辅料之请采购作业,包含经MRP展开后之系统请购需求、客诉换货而产生之系统请购需求、仓库维修、研发新品打样之人工请购需求;MRP展开后之采购请求,由生产计划人员经计划订单检查完毕后,籍由系统自动释放出来,并直接自动转成采购订单转入MM13生产性物料标准采购流程;客诉处理及仓储部、产销部之采购请求,经所属部门主管确认后,由相关人员在系统中人工开立采购申请单ME51或ME51N,转入标准采购流程作业;2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：手工在系统中创建采购申请,并要求交货在FW00工厂例二：在系统中执行对采购申请的修改例三：在系统中显示采购申请3.2.系统菜单及交易代码例一：后勤物料管理采购采购申请创建交易代码：ME51/ME51N例二：后勤物料管理采购采购申请更改交易代码：ME52/ME52N例三：后勤物料管理采购采购申请显示交易代码：ME53/ME53N3.3.系统屏幕及栏位解释例一：手工在系统中创建采购申请单me51/ME51N栏位名称栏位说明资料范例NB 采购申请凭证类型必输项,可以依据采购申请性质,确定凭证类型,如下：NB 生产性物料采购申请RU 生产性物料具有框架协议要求的采购申请ZB 总务类采购申请ZZ 分公司向总部进行内部购买的采购申请采购申请非输项,此栏位适用于外部人工给号,因目前采购申请确定为系统自动内部赋号,所以此栏位不予采用货源清单若为生产类采购订单,此栏位必须维护,以确保系统能够自动分配采购申请单打v项的缺省数据此栏位的所有项目都为可选项;若在此屏上输入各项数据,则在下一屏之行项目中,都会由系统自动维护成缺省数据;例如：若此屏的“交货工厂”维护为FW00,则在下屏中所有行项目中的交货工厂都为FWOO请参考下屏视图“需求追踪号”为非选项,可以由申请人员自行编号便于及时追踪确认单据状况交货工厂：FW00采购组：106需求跟踪号：0按或<Enter>键进入下一个画面;栏位名称栏位说明资料范例I必选项,依据物料性质,确定订单类型,以利后续采购申请能在系统中自动转换成相应类型之采购订单：若为标准订单,则为空白若为寄售订单,则选取K若为分包委外加工订单,则选取L若为第三方厂商直送订单,则选取S若为库存转储订单,则选取U若为服务类订单,则选取D空白：标准订单按或<Enter>键进入下一个画面;栏位名称栏位说明资料范例A帐户设置分类可选项,用于确定采购申请单归属于哪一种财务会计科目依据实际采购申请类型进行选择空白按或<Enter>键进入下一个画面;栏位名称栏位说明资料范例物料必输项,可以籍由系统辅助系统进行查询作业,并直接点取入物料栏位中101126 1018913798申请数量必输项,依据实际需求数量,手工输入栏位上述物料各10个交货日期必输项,依据实际需求日期,可以手工输入栏位,也可以籍由系统辅助系统进行查询作业检查所有项目是否输入正确后,按键;例二：在系统中对创建的PR进行修改me52/ME52N栏位名称栏位说明资料范例采购申请必输项,手工输入需要修改的采购申请单号码,也可籍由系统辅PR：助系统进行查询作业按或<Enter>键进入下一个画面;栏位名称栏位说明资料范例物料此栏位为灰色,为不可变更响申请数量可选项,可以依据实际需求进行修改请对照上屏101126由10PC修改成20PC 交货日期可选项,可以依据实际需求进行修改请对照上屏101126交货日期由4/25修改成4/20按键,结束;系统提示采购申请单已做修改;例三：在系统上显示相关采购申请ME53/ME53N栏位名称栏位说明资料范例采购申请必输项,手工输入采购申请单号码,或籍由系统辅助系统进行查PR：询作业按或<Enter>键进入下一个画面;此屏所显示的各项栏位都无法做更改,仅供需求者查询使用;点中上述画面中某一物料,双击,即可进入该物料详细资料画面,如下;此屏所显示的各项栏位都无法做更改,仅供需求者查询使用;按F3键,返回上屏画面;查询完毕,按“换档+F3”退出,结束任务;。
SAP 采购系统使用指南(doc 181页)
SAP 采购系统使用指南(doc 181页)MM 采购指南序言使用SAP 采购系统：入门采购视窗中的主记录申请和物料计划询价单和报价采购订单框架协议采购信息记录货源管理优化采购处理输入文本、打印并传送作为文电的文档采购中的报表欧贸统主条件订单认可/完成确认与条件有关的事后(期末)结算序言本章提供了R/3物料管理(MM)模块中采购功能的一览，叙述了采购任务并举例说明采购部分与其它SAP 系统的部分和模块的相互作用。
R/3 系统中的采购物料管理中的采购集成物料管理中的采购R/3 系统中的采购R/3系统包括相互之间完全集成的各种模块。
这种集成允许一个公司的各个部门共享和维护22·为通过物料计划和控制系统或用户部门中直接产生的需求确定可能的供应来源·监督供应商的供货和付款物料管理中的采购业务活动总循环的采购中心。
典型的服务或物料采购循环包括如下过程：需求的确定通过物料计划和控制确定物料需求。
(这可以采用与MRP相适合的和基于需求的方法进行库存控制。
库存级别的定期检验，订货点方法的使用和基于过去消耗的预测都是重要的方面。
) 你可亲自输入采购申请，它们也可通过物料计划和控制系统自动生成。
货源确定采购部门可基于过去订单和长期的采购协议帮助你确定潜在的供货来源。
货源清单允许你维护优先选择的供应商清单。
这会加速创建询价(RFQs) 请求的过程，如果需要的话，可通过SAP EDI 将询价电子发送给供应商。
供应商选择为比较不同的报价，你可开发定价方案。
回绝书还可以被自动发送。
采购订单处理系统从申请和报价中复制信息以帮助你创建采购订单。
与生成采购申请一样，你可自己生成Po 或让系2统自动生成。
系统还支持供应商的供货计划及合同(总括订单/合同或期间合同的SAP 条款)。
采购订单跟踪你可以显示物料或供应商的项目供货。
采购订单历史还显示将要供货的数量并提供所有采购申请、报价和采购订单的当前状态。
收货和库存管理收货人员可通过输入PO 号来简单地确认收货。
SAP系统采购订单操作
SAP系统采购订单操作
一、采购订单操作步骤
1、确定需求
首先，需要确定公司采购的物料类别，物料数量及预计采购价格，以
便采购人员根据公司的采购策略确定合适的供应商，并准备好采购订单。
2、下达采购订单
其次，采购人员应当根据确定的物料类别、数量及价格，下达采购订
单给预定的供应商，并明确采购订单号、采购时间、物料类别、数量及价
格等采购信息，以便有效管理采购流程。
3、跟踪采购过程
采购人员应当跟踪采购订单的执行情况，以及供应商配送的交货状况，确保物料的正确配送。
采购人员有责任与供应商确认采购流程，以便确定
采购的物料符合采购要求，同时及时处理采购配送中的问题，确保采购订
单的执行顺利。
4、确认采购收货
采购人员应当在采购物料收货时，完成相关确认，确认物料信息（数量、品种、状况等），并及时完成采购订单确认函，沟通供应商以保证物
料的正确安全交付。
5、采购检测及收票
采购人员需要完成检测工作，对采购物料进行检测检验，以确保物料
质量达到公司的质量标准，并及时收取发票，以便后续的财务核算审核。
6、采购付款申请
购物料检验合格后。
SAP采购系统使用指南
MM 采购指南序言使用SAP 采购系统：入门采购视窗中的主记录申请和物料计划询价单和报价采购订单框架协议采购信息记录货源管理优化采购处理输入文本、打印并传送作为文电的文档采购中的报表欧贸统主条件订单认可/完成确认与条件有关的事后(期末)结算序言本章提供了R/3物料管理(MM)模块中采购功能的一览，叙述了采购任务并举例说明采购部分与其它SAP 系统的部分和模块的相互作用。
R/3 系统中的采购物料管理中的采购集成物料管理中的采购R/3 系统中的采购R/3系统包括相互之间完全集成的各种模块。
这种集成允许一个公司的各个部门共享和维护相同的信息。
采购是物料管理(MM)模块的一个部分。
MM模块与R/3系统中的其它模块是完全集成的，它支持物料管理的各个阶段：物料计划与控制、采购、收货、库存管理和发票校验。
采购处理中所有参与者之间良好的通讯是顺利运行采购所必需的。
采购与R/3统中其它模块的通讯确保了连续不断的信息。
例如，它可与下列模块一起工作：·控制(CO)直接消耗的物料和服务的订单说明了与成本会计系统(控制)的接口。
这是由于它们可直接分配给成本中心。
·财务核算(FI)采购和核算都维护有关供应商的信息。
每个供应商的信息存储在供应商主记录中，该记录包含核算和采购信息。
供应商主记录代表财务核算中的供应商帐户。
采购也可通过PO 帐户分配指定财务核算中借记何种G/L 帐户。
·销售与分销(SD)在物料需求计划(MRP)框架中，销售中的客户需求可传递给采购。
此外，可在创建申请时将其指定给销售订单。
物料管理中的采购集成物料管理中的采购包括下列任务：·物料和服务的采购·为通过物料计划和控制系统或用户部门中直接产生的需求确定可能的供应来源·监督供应商的供货和付款物料管理中的采购业务活动总循环的采购中心。
典型的服务或物料采购循环包括如下过程：需求的确定通过物料计划和控制确定物料需求。
sap物料管理采购
SAP质量管理（QM）系统
质量标准
01
SAP QM系统可以根据企业质量标准进行质量检验和控制，确
保产品质量符合要求。
质量追溯
02
SAP QM系统支持质量追溯功能，可以对产品进行全程追溯，
帮助企业快速定位问题并采取措施。
质量分析
03
SAP QM系统可以对质量数据进行统计和分析，为企业提供质
量改进的依据和方向。
础。
案例三：某化工企业的采购成本控制策略
总结词
该化工企业通过SAP系统的成本分析和预 算控制功能，实现了对采购成本的有效 控制，提高了企业的盈利能力。
VS
详细描述
该化工企业在采购过程中面临成本难以控 制、预算超支等问题。通过SAP系统的成 本分析和预算控制功能，实现了对采购成 本的有效控制。同时，通过与供应商的协 同和谈判，进一步降低了采购成本。这些 措施提高了企业的盈利能力，为企业的可 持续发展提供了保障。
SAP物料管理采购
contents
目录
• SAP物料管理采购概述 • SAP物料管理采购的核心概念 • SAP物料管理采购流程 • SAP物料管理采购工具与技术 • SAP物料管理采购挑战与解决方案 • SAP物料管理采购案例研究
01
SAP物料管理采购概述
定义与特点
定义
SAP物料管理采购是指通过SAP系统 进行物料采购的过程，包括供应商管 理、采购订单处理、发票校验等环节。
05
SAP物料管理采购挑战 与解决方案
供应商交货延迟
01
总结词
供应商交货延迟是SAP物料管理采购中常见的问题，可能导致生产计划
被打乱和成本增加。
02
详细描述
供应商未能按照约定的时间和质量标准交付物料，可能导致生产线的停
SAP功能详解-物料管理
目录1 MM系统概述 (3)介绍 (3)1.2MM系统 (3)物料需求方案 (4)采购 (4)库存管理 (4)收货 (4)仓库管理 (4)发票确认 (4)后勤信息系统 (5)标准系统 (5)客户化 (5)实施指南 (5)1.13R/3－数据模型 (5)2 组织结构 (6)集团公司 (6)采购部门 (6)3 根底数据 (6)供给商 (7)物料 (8)采购信息记录 (10)物料清单 (11)分类 (12)条件 (13)4 物料需求方案 (14)方案过程 (15)批量过程 (17)物料预测 (18)5 采购 (19)请购单 (20)报价单申请〔RFQ〕和报价单 (21)采购订单 (21)草案采购协议 (23)货源 (24)供货商评估 (25)分析 (26)报表 (26)6 库存管理 (27)采购订单的收货单 (28)预定 (29)发货 (30)传递过帐和库存调拨 (30)对生产订单的货物移动 (31)质量检验 (31)批数据 (31)特种库存 (32)盘点 (32)7 物料估价 (34)估价结构 (34)估价方法 (35)8 发票确认 (39)输入发票 (39)税务 (40)总值过帐和净值过帐 (40)其他功能 (41)冻结发票 (43)9 仓库管理 (43)仓库结构 (44)转移需求 (45)划帐委托 (45)策略 (47)盘点 (48)存储单元管理 (49)分散仓库管理 (50)10 特殊功能 (50)代销物料 (50)子合同 (51)实际库存转移 (52)11 信息系统 (52)采购信息系统 (53)库存控制 (56)12 输出和打印 (59)MM物料管理是SAP R/3系统的一个模块。
本手册介绍物料管理模块的概念、功能以及物料管理与其他模块的集成，介绍物料管理模块各局部的详细内容。
本手册适合以下人员：□方案安装有效物料管理系统的企业决策者□安装、实施系统人员本手册分为以下章节：组织机构、主数据、MRP、采购、库存管理、评估、发票确认和仓库管理，最后两章介绍一些特殊的业务处理和物料管理信息系统。
SAP物料管理简介
采购
采购 订单
供应商
验 票 机
发票校验
物料
维护
收货
付款
银行
从采购和会计的角度来说，供应商主数据中包含了一个供应商的信息 ；
供应商主数据中的数据是按组织级别进行结构化的； 供应商主数据要包括常规数据，采购数据和财务数据；
供应商主数据（2）
结构图
常规数据 - 地址 - 电话
采购数据 - 订单货币 - 最小订单量
公司代码2
工厂1100 工厂2000
库存地点2 库存地点3
集团
SAP系统组织结构最高级 • 在SA别P R/3系统中，集团(Client)是商业
和组织上的单位，有一套独立完整的数 据，主记录和表集。
• 从业务的角度来看，客户组成了一个公 司集团。
公司
• 公司代码是在一个集团公司下 的具有自己的资产负债表的合法独 立单元 • 是财务管理的核心组织单元。
消耗型物料的采购 收货时直接作为消耗处理 无库存处理
物料1
维护
物料2
维护
采购管理：标准流 程
采购订单 发票
1
?
7
发票效验
采购申请
需求 计划
6
货物接收
MM
Materials mgmt
2 货源与价格确定
5
订单跟踪
采购订单 3
采购批准
4
采购订单处理
物料需求计划
需求计划
基于消耗预测
由 MRP 确定
VM,VB
工厂
最低的财务评估区
• 工厂是生产和计划的操 作单元，它也可由简单的 存储地点组成，是后勤管 理的核心单元。
库存地点
• 工厂中的一个组织单位， 它允许存储不同的物料;
SAP物料管理中采购货源确定详解
货源决定详解 source determination in detail前面对contract介绍时，简单的提到过source determination。
这由两部分组成：Source list(源清单)和Quota Arrangement(配额协议) 我们将分别介绍•Source List Overview我们提到过，供货来源有供货商(SAP中表现为信息记录和框架协议)和内部工厂(用于stock transfer)两种。
我们这里讲的source list主要是采购中，供货商的表现形式。
在创建PR的时候，如果将source determination选项勾选(如图)，则系统会搜索所有货源，如果没有预先设定的首选项，则可以将列出清单。
可以通过价格模拟和供应商评估来决定供货商。
另外，可以在用户参数中配置EFB来禁止用户手动指定供货商。
Source determination将发生在如下业务：1. MRP运行 MD01/MD02/MD032. 创建PR ME51N3. PR分配 ME564. PR分配和处理 ME575. 创建PO，vendor未知 ME256. 计划订单转化为PR MD14/MD15•Source List的功能1. 定义一个vendor为固定的供货商(除了MRP运行) 同类型的(信息记录或框架协议)固定vendor只能有一个，如果不同类型的都有一个固定vendor，则框架协议的具有的优先级较高2. 定义从某个内部工厂采购。
只有PR的明细类型为U(stock transfer 库存转储)时起作用3. Block某个vendor 如图，如果没有设置vendor而只是输入有效期间和block，则表示这段时期内，此物料在相关工厂不能外购4. MRP相关如果设置为1，则MRP运行时考虑此项作为货源，如果此项为SA,设置为2，可产生SA的schedule line前面提到过，如果一个物料没有维护源清单则禁止采购，可以如图在物料主数据中设置和后台配置(Purchasing->Source List)某个工厂的物料采购都需要源清单我们可以通过ME06(Purchasing->Master Data->Source List->Follow-On Functions)来分析某个工厂下哪些物料还没有源清单•Source List的创建1. 手动2. 通过大纲协议创建如图3. 通过信息记录创建如图4. 自动创建 ME05(Purchasing->Master Data->Source List->Follow-On Functions)•Include和Exclude功能的源清单因为合同的明细类型有W和M两种特殊形式，并不会指定具体的物料号。
sap物料管理-采购管理
04
SAP采购模块与其他模 块的集成
SAP ERP系统中的模块集成
财务模块
采购模块与财务模块的集成，确保采购过程中的发票、 付款等财务操作的一致性和准确性。
生产模块
采购模块与生产模块的集成，实现生产计划与采购计 划的协同，满足生产需求。
销售模块
采购模块与销售模块的集成，确保销售订单与采购订 单之间的数据一致性。
SAP采购管理的特点与优势
集成性
SAP系统能够实现与其他模块（如生 产、财务等）的集成，提高数据的一 致性和准确性。
自动化
SAP系统能够自动化处理采购过程中 的一些常规任务，提高采购效率。
灵活性
SAP系统提供了多种配置选项，企业 可以根据自身需求进行定制。
实时性
SAP系统能够实时跟踪供应商的交货 情况、质量问题和价格变化，帮助企 业做出快速响应。
即时库存
实时监控库存，仅在需要时购买，降低库存成本和资金占用，但可能增加缺货 风险。
06
SAP物料管理中的挑战 与解决方案
数据迁移与转换的挑战与解决方案
挑战
在实施SAP物料管理时，企业可能需要将大量历史数据迁移至新系统，这涉及到数据的清洗、转换和 映射等复杂过程。
解决方案
采用数据迁移工具或定制开发的数据迁移脚本，确保数据的完整性和准确性。同时，建立数据质量检 查机制，及时发现并修正数据错误。
供应商谈判与合同管理
在SAP系统中进行供应商谈判，记录谈判过程和 结果，并签订采购合同，确保双方的权益得到保 障。
采购订单管理
创建采购订单
根据生产计划或库存需求，在 SAP系统中创建采购订单，明确 采购的物料、数量、价格等信息。
采购订单确认与跟
SAP物料管理中采购货源确定详解
货源决定详解 source determination in detail前面对contract介绍时，简单的提到过source determination。
这由两部分组成：Source list(源清单)和Quota Arrangement(配额协议) 我们将分别介绍∙Source List Overview我们提到过，供货来源有供货商(SAP中表现为信息记录和框架协议)和内部工厂(用于stock transfer)两种。
我们这里讲的source list主要是采购中，供货商的表现形式。
在创建PR的时候，如果将source determination选项勾选(如图)，则系统会搜索所有货源，如果没有预先设定的首选项，则可以将列出清单。
可以通过价格模拟和供应商评估来决定供货商。
另外，可以在用户参数中配置EFB来禁止用户手动指定供货商。
Source determination将发生在如下业务：1. MRP运行 MD01/MD02/MD032. 创建PR ME51N3. PR分配 ME564. PR分配和处理 ME575. 创建PO，vendor未知 ME256. 计划订单转化为PR MD14/MD15∙Source List的功能1. 定义一个vendor为固定的供货商(除了MRP运行) 同类型的(信息记录或框架协议)固定vendor只能有一个，如果不同类型的都有一个固定vendor，则框架协议的具有的优先级较高2. 定义从某个内部工厂采购。
只有PR的明细类型为U(stock transfer 库存转储)时起作用3. Block某个vendor 如图，如果没有设置vendor而只是输入有效期间和block，则表示这段时期内，此物料在相关工厂不能外购4. MRP相关如果设置为1，则MRP运行时考虑此项作为货源，如果此项为SA,设置为2，可产生SA的schedule line前面提到过，如果一个物料没有维护源清单则禁止采购，可以如图在物料主数据中设置和后台配置(Purchasing->Source List)某个工厂的物料采购都需要源清单我们可以通过ME06(Purchasing->Master Data->Source List->Follow-On Functions)来分析某个工厂下哪些物料还没有源清单∙Source List的创建1. 手动2. 通过大纲协议创建如图3. 通过信息记录创建如图4. 自动创建 ME05(Purchasing->Master Data->Source List->Follow-On Functions)∙Include和Exclude功能的源清单因为合同的明细类型有W和M两种特殊形式，并不会指定具体的物料号。
SAP-采购申请操作指引
SAP 采购申请操作指引目录1. 前言2. 内容2.1 菜单路径及事务代码2.2创建采购申请(辅料采购申请、费用性采购申请、固定资产采购申请)2.3修改采购申请(辅料采购申请、费用性采购申请、固定资产采购申请)2.4 显示采购申请(辅料采购申请、费用性采购申请、固定资产采购申请)2.5采购申请审批2.6采购申请汇总查询（报表）2.7采购申请转采购订单前言本手册适用于指导用户维护采购申请并进行审批，然后通过PR转PO，同时可使用报表查询采购申请清单。
内容2.采购申请2.1 菜单路径及事务代码从菜单目录中逐级展开可找到ME51N , 也可以直接在左上角空白框内输入事务代码ME51N，更改的事务代码是ME52N，显示的事务代码是ME53N。
2.2 创建采购申请各部门常用或可能用到的采购申请类型有以下：辅料采购申请--- 各部门使用的、有实物的采购申请类型，必须要有物料编号；费用性采购申请--- 服务类型的、无实物的采购申请类型，比如设备维修、仪器校验等，无物料编号；固定资产采购申请--- 机械设备等属于固定资产类型的采购申请，通常无物料编号（但如果属于跨公司订购固定资产，则需要建立物料编号）；下图示为建立“辅料采购申请”:事务码--- ME51N, 选择采购申请的类型为“辅料采购申请”请注意图示中红色与绿色高亮显示的部分：下图示为建立“费用性采购申请”事务码--- ME51N, 选择采购申请的类型为“费用性采购申请”请注意图示中红色与绿色高亮显示的部分：下图示为建立“固定资产采购申请”事务码--- ME51N, 选择采购申请的类型为“固定资产采购申请”建立“固定资产采购申请”之前，必须由相关部门的负责人，先取得公司高层的批准，决定订购相关“机械设备”固定资产后，再通过邮件向“会计部”申请相应的“固定资产编号”，才能在SAP系统中建立相应的“固定资产采购申请”。
请注意图示中红色与绿色高亮显示的部分：2.3 修改采购申请输入需修改的采购申请号，其它操作方法同创建步骤，最后按进行保存完成修改操作。
sap物料管理之采购管理
SAP物料管理之采购管理1. 引言在企业中，采购管理是一个至关重要的环节。
良好的采购管理可以保证企业的物料供应顺畅，降低采购成本，提高采购效率。
为了实现高效的采购管理，许多企业选择使用SAP物料管理系统。
本文将介绍SAP物料管理系统中的采购管理功能及其优势。
2. 采购管理功能SAP物料管理系统中的采购管理功能包括以下方面：2.1 采购需求管理在SAP物料管理系统中，采购需求管理是整个采购流程的起点。
通过采购需求管理功能，企业可以将各个部门的采购需求集中管理，实现采购需求的透明化和集约化。
采购需求管理功能还可以自动触发采购订单的生成，提高采购效率。
2.2 供应商管理供应商管理是采购管理中的关键环节。
SAP物料管理系统提供了完善的供应商管理功能，包括供应商信息维护、供应商评估、供应商选择等。
通过供应商管理功能，企业可以全面了解供应商的信誉度、交货能力等信息，从而选择合适的供应商，保证供应链的稳定性。
2.3 采购订单管理采购订单管理是采购管理中的核心环节。
SAP物料管理系统提供了强大的采购订单管理功能，包括采购订单的创建、修改、审批、跟踪等。
企业可以通过采购订单管理功能实现对采购过程的全面控制，并及时跟踪采购订单的执行情况。
2.4 采购价格管理采购价格管理是采购管理中的重要环节。
SAP物料管理系统提供了灵活的采购价格管理功能，企业可以根据不同供应商、不同物料的采购价格进行设置和调整。
采购价格管理功能还可以与供应商评估功能结合，从而实现采购价格的优化。
2.5 采购合同管理采购合同管理是采购管理中的重要环节。
SAP物料管理系统提供了完善的采购合同管理功能，包括采购合同的创建、审批、跟踪等。
企业可以通过采购合同管理功能实现对采购合同的全面管理，避免合同漏审和合同纠纷的风险。
3. SAP物料管理系统的优势通过使用SAP物料管理系统的采购管理功能，企业可以享受以下优势：3.1 提高采购效率SAP物料管理系统提供了一套完整的采购管理流程，从采购需求管理到采购订单管理，再到供应商管理和采购合同管理，实现了采购流程的集成和自动化，大大提高了采购的效率。
3.SAP-MM-货源
2019年10月17日更新：货源清单用于决定物料号可以使用哪些供应商进行购买。
合同用于决定价格或者数量。
2020年5月6日更新：（1）数量合同中维护的目标数量可以控制开单数量。
（2）如果开单总数量大于目标数量，系统会提示警告。
（3）删除采购定单会自动释放占用的目标数量。
（4）合同可以维护付款条款等信息，然后带到采购单中。
1.PPTMe38采购信息记录就是维护供应商价格，然后开采购单时自动带出。
2. 货源，货源也是属于主数据。
主要菜单：3. 维护货源清单me014. 要使用货源清单还需要设置物料和后台设置。
mm02后台设置，启动源清单spro勾上这个选项之后无论上边的物料是否勾上源清单，开采购单时都需要检查是否有源清单，没有就报错。
如果某个项目号必须要源清单，那么就在上边物料中勾上源清单。
勾上要启动源清单的工厂。
5.货源清单的冻结功能创建一个PO试试me21n 可以看到没有错误的。
然后现在去冻结该货源清单。
me01这时再去创建一个PO，就会发现有错误了。
现在试试去请购，建立采购申请me51n看到供货源-固定的供应商那里会自动出来。
（必须要维护信息记录me11才行，单单维护货源清单不行的。
）注意：勾上“货源确定”就不用按“指定供应商”，如果不勾上，就需要按“指定供应商”。
开请购单时可以不输入供应商库存/需求清单md04点如下放大镜可以查看明细点如下“显示元素“按钮，会跳转到请购单明细屏幕。
6.采购信息记录在货源清单me01中如果勾上固定，必须要先维护采购信息记录me11，否则会有如下报错。
货源清单中的“定”适用于有多个供应商时开请购单时，系统自动带出哪一个供应商。
（只能勾上其中一个固定，不能勾选多个。
）me11 （修改采购信息记录me12）维护后点货源清单的固定时就不会报错了。
me13 查看采购信息记录7.如果同一个物料维护两个货源，那么开请购单时会需让你进行选择。
me01me51n如果有多个供货源又没有勾上一个固定，系统会提供如下选择。
SAP之采购价格确定
目录目录 (1)序言采购价格条件技术简介 (2)第一章条件技术的组成 (2)一、概述 (2)二、条件类型。
(3)三、存取顺序： (4)四、条件记录和条件表 (6)五、计算方案 (7)第二章价格确定 (9)一、价格确定概述 (9)二、确定计算方案 (10)三、条件类型PB00的条件补充计算方案 (13)四、总价（PB00）的存储顺序 (14)五、有效期和定价日期 (15)六、等级 (16)七、信息记录和订单价格历史 (16)八、条件类型PB00和PBXX (17)第三章抬头条件和组条件 (17)一、抬头条件 (18)二、组条件和等级 (18)第四章维护条件 (18)一、维护时效性条件（time-dependent） (18)二、有效期 (20)三、批量修改 (21)四、自动调整 (22)五、改变文档 (22)六、凭证中的修改选项 (23)第五章特殊条件类型和特殊功能 (23)一、贵金属条件 (23)二、交货成本 (24)三、基于重量或体积的条件 (25)四、条件排除程序 (25)第六章后台配置 (25)后记 (25)序言采购价格条件技术简介条件技术（condition technology）是SAP中运用较多的配置技术，了解条件技术如何运作，有助于我们理解系统在不同情况下的行为和反应。
条件技术广泛地应用于定价、文本确定、输出确定和物料确定等，它基本上存在于任何需要条件记录的地方。
SAP通过条件技术在一定数量的选项中选择一个方案。
因为SAP是基于条件做出选择的，因此有了‘条件技术’这个名词。
本文的内容就是和大家探讨条件技术在采购定价方面的应用。
本文主要分为：第一章条件技术的组成第二章价格确定第三章抬头条件和组条件第四章维护条件第五章特殊条件内容和特殊功能第六章后继结算第七章相关后台配置编者注：本文演示所使用系统版本为4.6C。
本文红色斜体字表明是后台配置路径。
第一章条件技术的组成一、概述首先，我们来说明一下什么是条件（condition）。
SAP生产物资采购收货操作流程
批准与签署版本控制流程图图例说明1.流程概述1.1.流程说明本流程目的是在公司建立统一规范的生产物资采购收货流程，确保生产物资采购收货流程能够有序、快捷地办理入库，实现生产物资采购收货的统一管理。
本流程的前提条件是所有的采购产品都须经入库检验合格后，仓储凭《进货检验单》办理入库手续。
所属流程组：采购收货组1.2.适用范围组织范围：触发事件：针对所有原材料、包材等生产物资，当采购部门向供应商发出订货单，供应商按照订单送货到仓库。
1.2.1.术语解释和概念说明库存物资：是指物料采购入库后在系统中以库存的形式体现出来，系统进行库存管理。
库存物资采购流程是指除固定资产采购、委外加工采购、服务采购和直接进费用的非库存物资采购以外的所有与生产、工程项目、维修、部门需求等相关的做库存管理物资的采购流程。
采购申请（Purchase Requisition，PR）：申请购买商品、劳务或其他资产的请购凭证，可在SAP系统中自动生成，或由采购需求部门在系统中手工创建产生。
采购订单（Purchase Oder，PO）：向供方订购商品、服务或其他资产的订购凭证，可在SAP系统中自动生成，或由采购执行部门在系统中手工创建产生。
1.2.2.流程相关的制度与规范1.2.2.1.确认—收货流程仓库根据供应商提供的送货单，查询送货单的送货日期，存货名称、存货编码、送货数量是否与采购订单一致，若是一致则办理收货，否则拒收货物。
仓库在收货时确认到货车辆是否符合送货车辆的要求：确认车厢是否有严重气味，是否有污染物、是否有垃圾未清理、是否发现虫害迹象；货物是否受潮或潮湿、外包装箱是否有破损等现象，车辆熄火后，通知供应商卸货，货物外包装须标示内容，包括采购订单号、存货编码、存货名称、装箱规格、装箱数量、版本号、批次号、供应商名称等相关信息，若信息有误则拒收货物。
供货商在卸货时，仓管员要求供货商轻拿轻放，避免物料碰伤损坏，物料必须按要求摆放到地台板上，摆放时应把标贴向外摆放，如若供货商不配合，需通知采购相关人员来处理。
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货源决定详解source determination in detail前面对contract介绍时，简单的提到过source determination。
这由两部分组成：Source list(源清单)和Quota Arrangement(配额协议)我们将分别介绍Source List Overview我们提到过，供货来源有供货商(SAP中表现为信息记录和框架协议)和内部工厂(用于stock transfer)两种。
我们这里讲的source list主要是采购中，供货商的表现形式。
在创建PR的时候，如果将source determination选项勾选(如图)，则系统会搜索所有货源，如果没有预先设定的首选项，则可以将列出清单。
可以通过价格模拟和供应商评估来决定供货商。
另外，可以在用户参数中配置EFB来禁止用户手动指定供货商。
Source determination将发生在如下业务：1. MRP运行MD01/MD02/MD032.创建PR ME51N3. PR分配ME564. PR分配和处理ME575.创建PO，vendor未知ME256.计划订单转化为PR MD14/MD15Source List的功能1.定义一个vendor为固定的供货商(除了MRP运行)同类型的(信息记录或框架协议)固定vendor只能有一个，如果不同类型的都有一个固定vendor，则框架协议的具有的优先级较高2.定义从某个内部工厂采购。
只有PR的明细类型为U(stock transfer 库存转储)时起作用3. Block某个vendor 如图，如果没有设置vendor而只是输入有效期间和block，则表示这段时期内，此物料在相关工厂不能外购4. MRP相关如果设置为1，则MRP运行时考虑此项作为货源，如果此项为SA,设置为2，可产生SA的schedule line前面提到过，如果一个物料没有维护源清单则禁止采购，可以如图在物料主数据中设置和后台配置(Purchasing->Source List)某个工厂的物料采购都需要源清单我们可以通过ME06(Purchasing->Master Data->Source List->Follow-On Functions)来分析某个工厂下哪些物料还没有源清单Source List的创建1.手动2.通过大纲协议创建如图3.通过信息记录创建如图4.自动创建ME05(Purchasing->Master Data->Source List->Follow-On Functions)Include和Exclude功能的源清单因为合同的明细类型有W和M两种特殊形式，并不会指定具体的物料号。
比如W(material group)，我们要采购的物料都属于001这个物料组，但是唯独001中的100-100这个物料不行，则可以创建一个exclude类型的源清单。
操作过程如图采购一个不在这个清单中的物料Z-ROH-DV01系统是允许的如果采购100-100系统就会报出错误的消息Source of supply blocked (according to source list)但如果按如下设置，Exclusion删除掉，则除了100-100以外的物料都是不允许的，只有100-100可以采购。
Quota Arrangement(配额协议) overview配额协议是source determination中的另外一个可以影响结果的选项。
如果一个物料存在配额协议，则在source determination过程中，它有最高的优先级。
当一个需要采购的物料有多个供货源，而采购的数量需要在这多个供货源中分配时用到配额协议。
注意，即使一个物料拥有了配额协议，也不证明在手动创建PR时会自动分配采购的数量给多个供货商，货源只会分配给一个。
只在MRP运行时可以分配数量。
配额安排(Quota Arrangement Usage)在一个物料要使用配额协议之前首先要确定配额要使用的业务范围，这个可以在物料主数据的MPR2视图的配额安排中设定，如图而这个配额安排的配置在后台Purchasing->Quota Arrangement->Define Quota Arrangement Usage配额协议的创建TCODE MEQ1维护配额协议，如图所示。
先维护header，一个有效期间和配额协议生效的最小数量。
然后维护明细，设置采购类型(外购/内销)特殊采购类型(自制/寄售/库存转移等)指定供货商或者工厂，指定配额以及其他细节。
这些其他参数细节我们将稍后讨论。
配额协议的运行方式在使用系统自动指定供货源的时候，系统会根据配额协议计算供货商。
这个计算涉及到配额率的概念。
Quota rating =(quota-allocatedquantity +quota base quantity) / quotaQuota-allocated qty:配额安排指定的业务范围中，所有跟这个vendor有关的已分配的数量。
这个是系统自动更新的Quota base quantity维护配额协议的画面可以找到这个配额基本数量的维护字段。
用来人工控制配额协议Quota配额，也在配额协议维护画面找到这个字段，决定需求如何分配在决定货源的过程中，具有较低配额率的供货商会被优先考虑。
因为配额率中的配额基本数量比较晦涩，其他两个因素都很容易理解。
我们详细探讨一下。
配额基本数量，可以在已有的配额协议引入了新的货源或者用来补救已分配配额数量和配额之间的不平衡分配。
Scenario:假设系统原来的配额协议有两个vendor，分别分配50%，这时引入了新的vendor。
因为系统已经运行了很长时间，所以两个旧vendor拥有很高Quota-allocated qty，依据公式，新的vendor将具有很高的quota rating，所以，在做货源决定时，将会一直指定给这个新的vendor。
这时我们需要手动维护或者由系统来决定。
系统计算是通过配额协议维护画面菜单进入的，如图其中有单独处理和批量处理两种方式。
配额协议与MRP与在source determination中的配额协议使用相比，在MRP运行中，可以将一个需求分给多个货源。
这个在SAP中叫做splitting(分割)这个是否做分割，是由物料主数据中MRP1视图的批量大小来控制的，在后台可以配置批量大小计算过程是否分割配额。
另外，在配额协议的header中指定分割的最小数量，如图我们设置最小分割数量为10，而MD03运行MRP，因为需求是5个，所以并没有产生分割。
我们将最小分割数量删除，再次运行MRP。
如图，我们看到，MRP的运行结果是5个需求，分割成了3个和2个，给两个货源我们还可以在配额协议中指定最大和最小批量数量。
但是这个只会在MRP 自动生成order时起作用。
如果物料主数据中也指定了，则配额协议的会覆盖物料主数据中的设定。
如图，物料主数据中设定最小最大批量数量为2和4，需要再采购1个物料(这里为了方便，使用了静态的reorder point)如图，运行MRP可以发现，实际产生了采购2个数量的PR我们在配额协议中配置为1如图，运行MRP可以发现，时间产生了1个数量的PR我们再更改一下数据，使得系统目前需要5个数量的物料，运行MRP，可以发现，产生了一个4个数量的PR，又产生了一个2个数量的PR，这是物料主数据限制造成的同理，如果将配额协议中最大为5，则可一次产生5个数量的PR了注意，在配额协议中有一个check box，是only-once指示。
当我们指定了最大批量数量，而这个vendor具有很低的quota rating时，产生的后果是产生很多个order，每一个都是最大数量，而是这一个vendor。
为了避免这种情况，可以勾选Only-once，则这个供货商的采购，只会达到最大数量的一个order，其他的根据配额分配。
如图，我们产生5个数量的需求，设定1000vendor的最大LOT数量为4，则剩下的1个会分配个10.除了最大批量数量，还可以在配额协议中设定最大数量。
当一个vendor的已分配配额数量等于或者大于这个值时，这个vendor将不再被视为货源之一。
无论手动创建PR还是MRP自动运行都会考虑这个设定。
MRP中Source determination过程SAP在MRP运行时，按照如下顺序绝对货源1.配额协议配额协议存在的话拥有最高的优先级。
因为框架协议没办法增加到配额协议中，所以在原清单中，框架协议如果与MRP运行的货源相关，则要将最后MRP-relevant设置为1或者2.2.源清单配额协议不存在的话，系统检查源清单，MRP-Relevant被设置为1或者2的话，系统会作为供货源考虑。
如果有多个项目设置与MRP相关，则第一个项目作为供货源。
对于不是MRP运行的source determination，系统也有一个检查顺序。
1.配额协议2.源清单源清单中被标识为fixed vendor被优先考虑，如果信息记录和框架协议在源清单中都被标识为fixed vendor，框架协议被优先考虑。
如果没有fixed vendor，有多个货源，则系统会列出一个List供选择。
3.框架协议4.信息记录Regular vendor(常规供应商)如果在整个client范围内，某个物料只从一个vendor处采购，则可以在信息记录中，将这个vendor设置为regular vendor，如图如果我们要再指定一个常规供应商，会得到警告消息Up to now,vendor 1000has been regular与工厂级别的fixed vendor设定相比，regular vendor是client级别的。
当然，我们要在后台激活常规供应商功能(Purchasing->Source Determination->Define Regular Vendor)，才会在货源确定中使用常规供应商关于货源决定的其他补充在创建PR时，如果想为没有物料主数据的采购执行货源决定也是可以的，只要指定了material group，并且有相关material group的框架协议或者信息记录存在。
框架协议的优先级高。
在创建PO时，自动货源决定按照配额协议，源清单，框架协议，信息记录的顺序检索可用的供货源。
如果出于某些原因，禁止再从某个供货商采购物料，则可以BLOCK此供货商，这样在创建配额协议，源清单等的时候将禁止操作。
Logistics->Materials Management->Purchasing->Master Data->Vendor->Purchasing->MK05–Block 我们也可以通过在源清单中设定block来禁止从特定供货商采购。