质量记录管理程序(含流程图)
质量记录控制程序(含表格)
质量记录控制程序（ISO9001-2015）1.目的确保记录的标识、保护、检索、储存、保留及处理符合要求，为产品质量符合要求和质量管理体系有效运行提供客观证据,以确保品质记录的正确性及有效性。
2.范围本程序适用于公司所有与品质有关的记录、识别、保护、编制索引、文件归档、保管及废弃处理等程序均适用。
3.权责3.1文管员：负责公司所有质量记录的全面管制及汇总，并编制《质量记录清单》；3.2各职能部门：依据本程序维持各种质量记录的制作及发行，并对其进行收集、保存、归档、移交、处理。
4.流程描述过程顺序质量记录管理流程图过程描述执行者审批者依据表单1 该部门按各自部门体系运行的需要向文管员提出修改或设计表单的申请记录需求部门记录需求部门主管《质量记录清单》2否进行样表格式、内容的修改/设计记录需求部门记录需求部门主管《质量记录样表》3 该部门主管对质量记录样表进行审批部门主管部门主管《质量记录样表》4 是文管员对质量记录清单进行统一编号文管员N/A《质量记录清单》5 将质量记录的相关信息录入质量记录清单内文管员N/A《质量记录清单》6 将表单复印后发放到各相关部门，并负责签收，存档，备查文管员文管员主管《文件发放回收记录表》7 记录需求部门主管再次对表单适用性进行审核、批准记录需求部门记录需求部门主管《文件更改申请单》8 否各相关部门对表单的适用性进行评估各相关部门部门主管N/A9 是各相关部门继续正常使用表单各相关部门N/A N/A10 按规定的保存期限与文控要求保存记录需求部门N/A《质量记录表格》11质量记录一律不得外借，如因特殊情况，需说明具体原因，并办理好借阅登记手续方可借阅借阅申请部门文管员主管《文件发放回收记录表》开始提出申请审批修改/设计表单样表标识、编号输入质量记录清单复印、发放文件更改申请是否适用继续正常使用相应场所保管记录借阅12否 是 文管员对已到期的同意销毁的文件进行销毁，如需保留，则隔离存放，并进行标识质量记录相关部门 相应部门主管 《文件发放回收记录表》13N/A 文管员 N/A N/A4.1其他补充内容4.1.1无特殊情况，质量记录保存期一般为两年。
医院质量管理流程图
医院管理流程化，是当今医院管理最常用、最先进的管理方法之一。
是集全面质量管理、目标任务管理、医院标准化管理为一体的重组、整合、完善。
使医院管理工作程序更加科学化、合理化、规范化。
本图是结合北京金桥医院的实际情况，以图表的流程形式，整理和归纳了现代医院管理大部分岗位的工作流程。
全书共分四大部分115个岗位，流程内容合理、实用性强。
各科室可结合临床参照应用。
流程图中的图形说明:表示实践活动的开始或结素：表示实践活动的实施过程；表示实践活动的附加说明；表示实践过程的方向；表示实践过程中有选择性的某一项活动。
流程图中的要点说明是质量控制的关键点，理解和执行这些说明，能使我们的工作达到事半功倍的效果。
本书中流程图的使用意图是，帮助管理人员建立一种管理思路，即任何管理的内容都可以按照过程模式来识别、分析和提出控制的要点，使得管理能够系统化、标准化，但在应用时是要在对管理内容分析的基础上来实施的。
所以管理流程不是一成不变的，最终要通过不断改进，直至体现出管理效果来。
希望各职能部门、各临床科室、各岗位工作人员，必须按自己的工作范围，认真学习，严格执行；临床各科室专业技术人员要熟练掌握各种诊疗仪器的维护保养和操作原理，严格操作规程，爱护仪器设备。
新调入的各级各类专业人员，要在专业人士的指导下考察、实践诊疗仪器的功能特点、工作原理、治疗方法，合格者方可上岗。
鉴于上述流程图医院首次试行，各科室在应用中如发现存在问题，要及时向医院反映，以便总结经验，使其不断完善。
一、行政管理工作流程图（一）行政办公流程图1、总经理/院长工作流程图总经理/接受上级指令卓有成效的完成上级交办的各项任务资源配置I 人、物、环境、组织机构、责任和权方针、目耳把握和制定医院发展的方向和原则医疗服务质曷医疗服务全过程的管理、指导、监督、规章制度I 医院管理的基本要求和各项规章制度科研技术I 提高医疗服务质量的重要手段，加强医院发展I 创造良好的社会效益、经济效益企业文化I 追求精神文明，增加员工凝聚力，树重大事宜决掂包括对市场、品牌、管理的决策2、业务副院长工作流程图业务副院3、办公室主任工作流程图5、医务部主任工作流程图6、临床部主任工.程图主任（总护士长）负责全院护理工作考核奖惩护理部u殳成工作7、护理部主任工作流程图反与各科室主任取得联系计划实施沟通协调培训教育拟订全年的工作计划、目标，安排全年学习计划, 检查护理工作质量，按期总结汇报组织全体护理人员的政治学习和业务学习培训I, 严格执行各项规章制度和法律法规，提高整体素质，组织和指导全院的教学工作，开发和应用护理新技术掌握本院各科室的护理工作情况，加强对护士长及主管护师的指导与培养，定期组织她们相互检查、学习和交流经验，不断提高护理质量各科室护理之间关系，合理调配护理人员，协同人事部门做好各科护士和护士长的任免、考核、晋升工作负责对全院护士的职业道德、职业责任教育，培养她们树立全心全意为患者服务的思想，热爱护理专业，杜绝护理差错事故发生，并负责对有关问题进行处理检查各科室的消毒隔离工作、操作常规及清洁工作监督考核奖惩挂钩考核奖惩循环改进10、总经理/院长办公会议流程图n、院质量控制会议流程图12、医院总值班（24小时）工作流程图13、领导、总值班晚查房流程图14、假日全院安排值班表工作流程图15、印章使用管理工作流程图16、文件借阅工作流程图员工档案 人力资源负责员 工 学 历 培 训 记 n 员工(三证)资料员工奖惩表 员工专业技术表 员工调动表 员工工资档案表 员工考核表员工履 历 表18、文件接收工作流程图19、文件复印工作流程图20、车辆派遣工作流程图21、全面质量管理工作流程图22、医疗查房工,乍流程图医务科组织相关院领制定医疗查房计划23、全院组织会诊工作流程图24、临床科会诊工作流程图25、病人转诊工作流程图26、病历质量检查工作流程图医务科、质控办公室制定病历质量检查计划入院病历检查质量出院病历检查质量上一历书写质量检查小组周会讲评(^1 ri]G n历完成及时性查、报告单情况〕月质量控制会j馈科室情况与个人奖金挂钩和合质I 书报制度落实质量信息通报建立病历检查档案登记制度TTrn_ill _TT-(种费用情况一治愈符合率」一符合率」一首页填写质量-医技科室质量控满意度测评报告质量控诊断质量控工作质量控报告质量考诊断质量考27、鸟疗质量控制工作流程写医疗质量控制办J 制定侦高拴制计医疗质量控临床科室质量控医德医风检a 满意度则评 I工去疗制度落实情I;治IIT I 质量考评1 ，诊断质量考评 I 上IX I 作质量考评 I 士为病人服务情况 I 上矢方纠纷惜兄 I 工夫德去风病历质量控在院病历质量考医院方面▼技术因素▼ 一责任因素医德医风因素抢救不及时▼语言不当▼服务态度不好*病历记录不完整▼手术因素*本科工作人员之间矛*科室间矛盾▼行政管理因素▼生活饮食不周*环境因素提出改进措施病人方面▼病人无力支付医疗费▼与医院有遗留矛盾未*住院期望值太高▼缺乏医学知识▼病人及家属动机不良*认为服务不满意*认为医生承诺兑现不▼认为手术不理想*受他人指使*家庭经济困难想减免▼对医院个别人不满意▼对医院环境不满意*对医院管理不满意*提出改进措施医务科质控部院感控制办公科室院感控制控制结果分析in完善控制措施工作情况总结30、医务人员参加学术会议流程图考核结果讲评半年业务考核年度业务考核、讲考核结果奖惩兑办理新员审核申请入科前培入科实习制订培训 制订培训办理进修入科前培入科进修33、医学计量工作流程图每月、季、半年、年度资料保存动态分析数据真实nn kt rz=r35、病案建立过程流程图1，用药正确，一般用量为3天.慢件病酌情G）处方药品数量：一律用阿拉伯字书写⑥用量：用克、毫克、毫升等国际单位计算⑷剂量：以片、丸、胶囊示医务正确、全面、清晰认直埴写各项目八（三）护理工作流程图 1、护理业务查房工作流程图根据工作情况安排病区卫生情况陪护制度落实情况急救器材、药品情毒麻药品管理情况无菌技术执行情况护理技术操作情况整体护理落实情况护理常规落实情况护理文书书写质量危重病人护理情况检查小结周会讲护理查房资料保2、护理人员业务培训工作流程图预检台中心供应一各科室消毒隔离G）主动问候③对传染病患者及时分诊隔离。
实验室质量控制程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的规范实验室管理，确保在组织质量控制、质量改进工作中所进行的检验、测量、试验等工作的顺利进行，快速准确的完成各项质量检验、测量和试验工作。
2.0适用范围本规定适用于公司范围内所有用于检测、测量和试验活动所涉及到的实验室的全过程管理控制。
3.0术语及定义3.1实验室进行包括但不限于包括化学、冶金、尺寸、物理、电性能或可靠性试验在内的检验、测量、试验和校准的机构，包括人员、设施和环境。
4.0职责4.1过程质量管理部4.1.1负责实验室测量设备的检定/测量归口管理，对外部实验室能力及进货检验的性能试验进行监控；4.1.2负责整车检测线委外检测、整车路试、三坐标测试及日常管理。
4.2人力资源部负责组织对实验室人员的培训和资格确认。
4.3试制试验部4.3.1负责编制实验室管理制度、制定实验室操作及维护保养规程；4.3.2负责实验室的日常管理，遵守实验室的操作规程；4.3.3负责对生产制造过程和新产品研制开发过程中的零部件、发动机、白车身和整车等依据技术文件标准进行检验、测量和试验工作。
5.0工作程序5.1工作流程：见附件。
5.2试验范围5.2.1实验室有资格进行的特定试验、评价和校准。
本公司实验室试验项目：检测线整车检测试验、整车性能与排放性能试验、整车安全性能试验、发动机性能试验、传动系统性能试验、电驱系统性能试验、混合动力系统性能试验、电池性能试验、环境与材料性能试验。
实验室设备及试验项目一览表应建立相应的方法并经试验主管部门负责人批准后方可执行，并在试验记录中说明。
5.2.3用来进行上述活动的设备、方法和标准的清单详见《实验室设备及试验项目一览表》。
5.3实验室人员资格确认5.3.1实验室应由技术、测量、试验人员组成，技术人员对技术负全面责任，测量、试验人员按照各自的职责完成测量/试验任务，确保测量、试验工作的公正性和准确性。
5.3.2监控与测量装置的有关人员（包括计量检测、计量管理以及其使用操作人员），应当具备相应的能力和资格，以确保测量系统的准确性和完整性。
施工项目质量保证措施质量体系图及质量管理流程图
施工项目质量保证措施质量体系图及质量管理流程图l、质量承诺本工程的质量管理目标为：确保省优,争创国优。
要实现上述目标必须做到：“思想上重视，措施上得力”，有效地形成“人人心里有目标，人人手中有标准”，使工程项目部达到：“质量创优目标明确，工艺过程持续改进，施工监督认真负责，以强化全员意识为先导，以争创名牌工程为龙头，以务实管理为重点，以推进科技进步为保证”的全员争先氛围。
全面实施国务院颁布《工程建设质量管理条例》和《工程建设标准强制性条文》。
严格执行新的《建筑工程施工质量验收统一标准》和《建筑工程施工质量验收规范》贯彻执行“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的编制思想。
精心组织，科学施工，实现“国内一流、国际先进”的总要求。
2、质量管理网络见下图(1)质量管理体系要求(2)质量体系管理网络(3) 质量保证体系图3、质量保证措施3.1质量保证采用ISO9001：2000质量体系标准进行运作，推行全面创新、优质管理模式，确保工程质量；通过质量体系的有效运行和持续改进，来实现本工程的质量管理目标。
3.1.1对业主质量承诺保证(1)中标后，在承诺招标文件的基础上，在订立合同时进—步注明不达质量目标应承担的经济责任。
(2)将质量管理手册，质量岗位责任制、质量计划书等提供给业主、监理。
3.1.2对内部质量保证经济措施(1)达到本工程质量管理目标管理人员，质量奖上浮15％～50％，职工：上浮10％～20％。
(2)每次隐蔽验收质量不达标，全部返工，操作人员扣罚所有施工用工，并按价承担材料损失，管理人员处罚500--1000元(依据责任者责任)。
(3)出现一次质量事故，管理人员年度质量奖取消，并将年度基础工资下浮20％--40％。
4、确保质量体系畅通运行依据ISO9001：2000质量体系的要求，对组织机构建立，施工生产的“程序”、“过程”进行持之以恒的强化控制，并配备充足的“人”、“财”、“物”资源，确保质量体系的有效运行。
质量管理体系过程流程图
13
Q/YLB09。02（附件）
供方控制流程
14
Q/YLB09。03（附件）
顾客财产管理流程
15
Q/YLB09。04（附件）
工装、模具管理流程
16
Q/YLB10。01（附件）
设备管理流程
17
Q/YLB10。02（附件）
生产计划管理流程
18
Q/YLB11。01（附件）
进货检验管理流程
19
Q/YLB13。01（附件）
2
2．1对样品进行检验后，方可提交首件样品。
3
R
I
4
R
P
5
R
P
R
6
7
P
P
P
R
8
P
R
8．1提交项目的分工由项目小组确定，按计划要求的期限完成提交。当顾客有期限要求时，项目计划应确保完成时间；如有特殊情况，应与顾客商议解决。
8．2具体提交条件及内容见相关文件叙述。
9
P
R
10
P
R
P
10．1在顾客未批准前，不得交货。
CD———————相关部门
信息管理流程
序号
过程流程
职责部门
GM GO CD
要求/备注
1
信息源
信息及管理需求
信息的识别
信息的收集
（测量）
信息的贮存、保
护检索和处理
信息的传递与发布
信息的利用
有效性评价
关闭
R
R
1．1信息是控制质量和以事实为依据进行决策的基础资源；包括量化信息和非量化信息；典型的信息源为：过程、产品服务的知识和经验，来自供方和顾客的信息。
质量管理体系文件：记录控制程序
记录控制程序1目的对记录进行有效控制和管理，以便为产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行提供实证，为质量跟踪、质量改进提供分析依据，特制定并执行本程序。
2范围本程序适用于公司质量管理活动和质量管理体系运行的相关记录。
3职责3.1行政部负责《质量管理记录清单》的编制、下发工作，指导各部门建立、保存和管理有关的记录。
3.2各责任部门负责按《质量管理记录清单》做好本部门记录的标识、保管、使用和销毁工作，并编制本部门记录清单，并对各自管辖范围内的记录的格式、正确性和完整性负责，并进行控制。
4工作程序4.1记录的建立和编号4.1.1记录所用的格式由各使用部门编制，经部门负责人审核后，报行政部审批。
行政部对各部门上报的各类记录进行确认、分类、统一编号、备案并规定保管期。
特殊情况下需要时也可采用其它格式或随机记录，但必须在行政部登记备案；行政部负责编制公司质量管理记录的总清单，各部门负责编制本部门质量管理记录的清单。
4.1.2各部门的记录格式需要增加、修改或作废时，应及时通知行政部登记备案。
4.1.3记录的编号按照《文件控制程序》4.3条规定执行。
4.1.4质量记录的各责任部门应按质量记录范围、类别或时间顺序收集整理质量记录，编制目录清单，应做到易于识别，便于检索，并定期归档保存。
4.2记录表格的印制质量管理体系文件规定的记录表格及各部门自用的记录表格均由行政部负责印制（用量小的表格使用部门按标准表格可进行打印或复制）。
行政部必须及时承制或委外印刷，满足各部门的使用要求。
4.3质量记录的填写4.3.1按质量记录设置的项目逐项填写，不得缺项。
某些项目不需要填写时，必须用“/”明示。
4.3.2记录人员必须真实、及时记录各类质量活动和结果，不得后补、伪造、随意涂改，确认记录有误可采用“划改”的方法，在原有记录相应处进行划改。
即在原有文字或数据上划两道横线，并在划改附近适当位置写出更改后的内容，划改后由划改者签名或盖章并写明日期，以明确更改人和修改日期。
生产件质量管理体系过程流程图
生产件质量管理体系过程流程图
目录
质量管理体系
图例：
业务计划管理流程
信息管理流程
数据分析流程
供应商生产件批准流程
编制/日期：审批/日期：
生产件批准程序
持续改进管理流程
产品安全控制流程
合同评审管理流程
设计控制流程
设计变更管理程序
文件和资料管理流程
采购控制流程
供方控制流程
顾客财产管理流程
工装、模具管理流程
设备管理流程
生产计划管理流程
进货检验管理流程
过程、成品检验管理流程
检验、测量和试验设备管理流程
不合格品处理程序
纠正和预防措施管理流程
质量记录管理流程
内部质量审核管理流程
培训管理流程
服务管理流程
顾客报怨退货管理程序
质量成本管理流程。
产品质量检验管理程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的为了有效测量与监控产品从进料、制程、成品及出货各阶段检验作业能始终符合产品工程规范的各项要求。
2.0范围:适用于品管IQC、IPQC、QA过程作业。
3.0权责:3.1品管部：负责各阶段品质检验的执行、标识、追溯的管理、实际验货。
3.2工程部：产品作业标准的制定与检查。
3.3生产部：依生产计划、工程标准、验收标准执行生产作业。
3.4业务部：依订单需求验收出货数量。
3.5资材部：采购物料的外部联络。
4.0定义:无5.0作业内容:5.1进料检验5.1.1收料5.1.1.1供应商依据采购订单交货到公司仓库。
5.1.1.2仓管依据采购订单核对送货单是否一致，如若不符则退货并要求供应商重新交货，符合则点收数量并开出[进货单]。
5.1.1.3仓管将[进货单]连同要求供应商提供的相关文件(如材质报告、检验报告、测试报告等)交品管部，通知IQC进行检验。
5.1.1.4检验参照依据AQL表或依客户端需求作抽样检验。
5.1.1.5品管部IQC接到[进货单]后对供应商所提供的文件进行验证，（有法规环保类要求的产品必须依客户指定或经国家认可有检测能力机构出具的测试报告，如“SGS报告”等）；品管部可以根据批量大小、价值贵重程度来对供应商所提供产品的材质进行一次确认。
5.1.1.5下列几项物料必须由品管部进料检验：a)生产性原材料。
b)外发加工产品。
c)包装材料等。
5.1.2需应用下列一种或多种方法进行验收、检验5.1.2.1接收检验及测试：a)核对材质证明(限自购原材料，样品或来料加工产品可不需要提供材质证明)，核对供应商提供的相关文件。
b)依《检验标准书》逐项检验与填写[进料检验报告]，无《检验标准书》时，依图面求或样板检验，检验结果可直接记录于[进料检验报告]上。
c)凡属客户提供来料进行加工，如无图面，依据客户提供的规格进行检验；如既无规格又无图面，IQC只针对其外观进行检验并记录于[进料检验报告]上。
GJB9001C-2017质量管理体系要求-质量管理体系策划程序含记录表格
GJB9001C-2017质量管理体系策划程序包含记录表格1 目的为确保公司质量管理体系得到有效运行及实施，使其符合GB9001:2016和GJB9001C：2017质量管理体系要求，公司在实施和执行质量管理体系之前，需要对其进行策划。
2. 范围适用于本公司质量管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程和环节。
3 职责3.1总经理：负责制定质量方针和目标；公司组织架构的确定、职能部门的职责确定。
3.2体系中心：负责质量管理体系的策划、建立和完善以及质量管理体系所需资源的配备和确定；负责过程的识别和确定、数据的收集和分析。
3.3各部门：负责质量管理体系的实施、贯彻和落实；负责部门目标的建立和测量；负责过程目标的建立和监测。
3.4全体员工：负责质量管理体系文件各项规定的执行。
4 工作程序4.1 公司组织架构的建立和部门职能的确定4.1.1 为了质量管理体系的顺利推进，总经理依据公司经营的要求建立组织架构。
并赋予各职能部门的职责和权限并发布。
4.2质量方针和目标的建立4.2.1 为了更好的实施质量管理体系，总经理制定了质量方针和目标，各部门依据公司的总的质量目标制定本部门的质量目标并实现这个目标。
每年12月在召开管理评审会议时必须对各部门建立的目标进行全面的检讨，为下年度制定质量目标提供可靠的依据。
4.3质量管理体系和过程的策划4.3.1体系中心根据公司实际的生产和经营状况识别和建立公司质量管理体系所需要的过程，并识别这些过程先后顺序和其相互作用以及其在整个组织中的应用。
本公司质量管理体系所需的过程包括三类过程：COP顾客导向的过程 MP管理过程 SP支持过程COP1：订单管理COP2：产品设计过程COP3：生产过程COP4：顾客满意度支持过程：(SP)SP1：文件化信息SP2：人力资源提供SP3：设施设备管理SP4: 采购及供应商管理SP5：监测和测量资源控制SP6：检验过程SP7：不合格控制管理过程：(MP)MP1：体系策划MP2：管理评审MP3：内部审核MP4：数据分析MP5：持续改进4.3.2各部门建立和本部门相关的过程目标、测量方法、频次。
供应商质量管理流程图：步骤详解
• 提高供应商评审和评估的准确性和有效性
降低供应链质量风险
• 建立供应商风险管理机制
• 及时发现和应对供应商质量问题
• 提高供应链的可靠性和稳定性
供应商质量管理对企业竞争力的影响
提高产品质量
降低生产成本
增强企业竞争力
• 增强产品性能和客户满意度
• 优化供应链管理，提高生产效率
⌛️
质量控制与改进
• 建立供应商的质量控制体系
• 制定供应商的质量检验标准和程序
• 促进供应商持续改进质量管理体系和产品质量
供应商质量管理体系的建立与实施
制定供应商质量管理手册
• 明确供应商质量管理的基本要求和程序
• 制定供应商质量管理的操作指南和实施细则
• 确保供应商质量管理手册符合标准和法规要求
• 流程连接：表示流程步骤之间的关联和依赖关系
供应商质量管理流程图的绘制步骤与方法
确定流程图的绘制目标
绘制流程图的框架
• 明确供应商质量管理的关键环节和流程
• 绘制顶层流程图，展示供应商质量管理的
• 确定流程图的层次结构和详细程度
整体流程
• 确定子流程图的布局和顺序
绘制流程图的细节
检查和优化流程图
• 建立良好的供应商合作关系
• 提高市场竞争力和品牌价值
• 降低不良品返工和维修费用
• 提高市场份额和品牌价值
• 降低客户投诉和退换货率
• 提高企业盈利能力
• 降低供应链风险
02
供应商的选择与评估
供应商选择的标准与依据
质量标准
• 供应商的产品质量水平
• 供应商的质量管理体系和认证
建筑工程质量管理体系流程图
1质量管理目标确保本总承包工程的总体工程质量达到上海市级优质工程“白玉兰”奖等级要求之工程质量标准，争创建筑工程“鲁班奖”。
2质量管理体系质量管理组织机构如下图所示：项目经理项目总工程师质量管理部质量总监施工管理部安全管理部总承包协调部合约商务部物资设备部技术部财务部综合办公室项目副经理(生产)项目副经理(商务)总承包自行施工工程指定分包工程独立工程经审批方可实施原材料、半成品试验执行工艺标准检验合格后才可使用基本质量要素人员操作方案材料机具人员素质保证方案保证材料质量保证操作过程保证机具保证产品质量保证3、全面质量管理4总承包质量控制流程4.1过程质量执行程序总承包商各分包商制定质量保证体系建立质量保证体系建立各自的质保体系业主监理总承包商事前控制事中控制事后控制施工过程发现问题总承包商操作管理技术管理计划管理跟踪管理处理方法落实要求反馈业主解决问题工程质量达标4.3质量管理制度4.3.1目标管理4.3.2过程质量预控方案审批技术交底工序操作责任工程师初检不合格不合格业主监理检查认可进入下一道工序4.3.3加强过程控制，创“过程精品”4.3.4过程质量管理(1)检验批质量验收(2)分项工程质量验收(3)分部工程质量验收(4)单位工程质量验收5主要分部分项工程质量控制措施5.1测量工程质量控制措施5.1.1测量工程质量控制重点及措施（1）分析各种影响测量结果的因素，选择合适仪器，制定科学、周密、可行的测量方案。
（2）做好施工的测量标桩、建筑物的定位线和高程水准点的保护，定期专人复核。
（3）测量工程师根据施工进度和测量方案，安排现场测量放线工作，作好施工测量日志。
（4）现场使用的测量仪器设备根据《测量仪器使用管理办法》的规定进行检校维护、保养并作好记录，发现问题后立即将仪器设备送检。
（5）测量放线作业过程中，要严格执行“三检制”。
（6）自检：作业人员在测量放线完成后立即进行自检，发现不合格项立即改正。
11质量记录和技术记录管理程序
1 目的为证明本化验室的活动符合规定的质量要求，为质量体系有效运行提供客观证据，同时对记录进行有效的控制和管理，特制定并执行本程序。
2 范围本程序规定了对记录的标识、填写、收集、整理、保管、更改、查阅/借阅和销毁的要求。
本程序适用于本实验室各种质量活动产生记录的管理。
3 职责3.1 质量负责人应：3.1.1 负责组织建立化验室的全部质量记录，负责批准记录的借阅和销毁；3.2 分析工程师应：3.2.1 负责建立有关检验工作、质量活动所涉及的各类记录；3.2.2 负责对主管站（组）的原始记录每周进行抽查。
3.3 各分析站（组）长应：3.3.1 负责对本分析站（组）的原始记录进行检查。
3.4 资料员应：3.4.1 负责对质量活动中产生的所有与质量有关的记录进行收集、整理和保管；3.5 全体员工应：3.5.1 在质量活动中认真记录活动的过程和数据；4 程序4.1 记录的控制范围记录的控制范围包括在质量体系、程序文件和相关/支持性文件中形成的所有记录，以及来自分包方的记录。
记录可以呈任何媒体形式，可以是书面的、照片、磁带、软盘、电子硬拷贝等。
4.2质量活动记录的管理按GB/T 15481-2000标准的要素分类管理,无法按要素分类的记录另档管理。
4.2.1化验室组织机构设置和人员任命文件，委托方有关检验要求的资料，有关认证/认可和质量监督的法律、法规和工作文件，化验室内部、外部审核评审、客户抱怨的、化验室能力验证和内部质量控制实施过程中产生的文件，由质量负责人组织整理，资料员存档保管；4.2.2化验室的《质量手册》、《程序文件》、各类作业指导书、操作规程中形成的记录，由资料员分类、归档、保存；4.2.3 员工的培训记录和技术档案由培训工程师负责建立，由资料员归档保管；4.2.4 本化验室全体员工应在质量活动中认真填写和记录有关质量活动的过程和数据；4.2.5一般情况下，记录的保存期限执行作业指导书中的规定，记录要存放在适宜位置，以便于存取和检索，要有适宜的保管环境，应做好防火、防尘、防霉、防虫等工作，以防损坏或丢失；4.2.6有关检验工作、质量活动所涉及的各类记录由各分析工程师负责组织建立，资料员负责保管；4.2.7各分析站长助理（组长）负责组织仪器设备使用记录、维护记录、校验记录、分析原始记录、环境记录等工作记录的收集整理，定期交资料员处归档保存。
IATF16949质量记录控制程序
《产品标识和可追溯性程序》
成零件领用单
使用单位
3年
155
工艺路线记录卡
156
配单
159
《顾客财产管理程序》
顾客财产标识卡
使用单位
3年
160
顾客财产管理表
161
外购外协件检验报告单
162
《产品搬运、贮存、包装与防护管理程序》
零组件移交单
使用单位
3年
163
89
供应商和分包商的产品/工艺评定情况(10.3)
90
逻辑流动程序/调节/标签/安全存放(11.1)
91
产品评定/工艺评定计划(12.1)
92
《顾客需求管理程序》
合同订单汇总一览表
经理部和
分厂
3年
93
豫新机械有限公司合同（合同修订）评审表
94
豫新机械有限公司口头订单评审
表
95
《成本核算报价管理程序》
4 术语和定义
质量记录：是指公司按照质量体系文件实施过程的文件化的证据和记录的结果。
日历年：指从一年的1月1日到年底的12月31日共365天
5 职责
各单位负责相关质量记录的标识、收集、编目、归档、贮存、防护、保管、处理和销毁等管理。
6工作流程和内容
工作流程
工作内容说明
使用表单
6.1.表单由各使用单位设计，经质量部核准后编入《程序文件表单集》，按程序文件中的要求选用。
6.5.2各单位按第8条的保存期限要求保管（可参考附件一）。
6.5.3质量记录的防护须注意保管环境（如防火、防水等），避免受潮、损坏、遗失；对于电子媒体的记录应至少备份二份。
《程序文件表单集》
工作流程
文件和记录控制程序-带流程图
1 目的
对质量管理体系有关的文件和资料进行控制，确保公司各部门能得到和使用最新版本的文件和资料，保证受控文件的有效性，防止作废文件的非预期使用。
2 范围
适用于本公司所选定的与质量管理体系要求有关的所有文件和资料的控制，包括质量手册、程序文件、三级文件、表单等。
3 定义
4 职责
4.1总经理：负责公司质量手册、程序文件及人事行政管理类三层文件的批准。
4.2 各职能部门：负责职责范围内三级文件的编制、审批、接收、归档、使用；负责本部门质量记录格式的编制、修订；负责职责范围内外来文件的收集、评审；负责收集、整理本部门的质量记录。
4.3 质量部：负责质量手册、程序文件的编制及审核，负责组织程序文件评审。
4.4人事行政部：负责质量记录的保存；负责除财务类相关文件记录外的所有
公司运行文件记录的管理（存档、受控、上传、发放、回收、销毁等）；负责文件管理平台的日常维护、监管。
4.5 各部门负责人：负责本部门编制的质量记录格式和三层文件的审批。
5 过程乌龟图
6 过程流程图及内容
7相关文件
7.1《质量体系文件编制指导书》
7.2《资料管理规定》
8记录
9过程指标
9.1文件下发及回收及时率=更新文件数/下发（回收）数*100%。
15189实验室认可程序文件之质量记录和技术记录管理程序
15189实验室认可程序文件之质量记录和技术记录管理程序一、目的和范围本程序文件的目的是确保实验室质量记录和技术记录的正确性、完整性和可靠性，以满足认可实验室的质量管理要求。
适用于所有实验室的质量记录和技术记录的管理。
二、术语和定义1.质量记录：包括实验过程记录、质量控制记录、质量分析记录等一切与质量管理相关的记录。
2.技术记录：包括实验方法记录、测试结果记录、分析方法记录等一切与技术实施相关的记录。
三、责任和权限1.实验室质量管理员有责任制定和修订有关质量记录和技术记录的管理程序，负责监督实施情况并及时提出改进意见。
2.实验室质量管理员有权指定相关人员负责质量记录和技术记录的管理，并对其进行培训和指导。
3.质量记录和技术记录的制定、审核和归档应由相关人员负责，确保记录的完整性和准确性。
四、程序1.质量记录的管理1.1质量记录的制定应根据实验室的质量管理体系和认可要求，由相关人员编制并由实验室质量管理员进行审核，确保记录的准确性和合规性。
1.2质量记录应包括实验过程记录、质量控制记录、质量分析记录等内容，记录中应包含记录人员、记录时间、记录内容、备注等基本信息。
1.3质量记录应及时填写、签字并归档，归档时间可根据实验室具体情况进行合理安排，但不得晚于实验结果报告的提交时间。
1.4质量记录应进行定期的复核和验证，定期检查质量记录的准确性和完整性，并及时提出改善意见。
2.技术记录的管理2.1技术记录的制定应根据实验方法和技术要求，由具备相关技术能力的人员编制并由实验室质量管理员进行审核，确保记录的准确性和可靠性。
2.2技术记录应包括实验方法记录、测试结果记录、分析方法记录等内容，记录中应包含记录人员、记录时间、记录内容、备注等基本信息。
2.3技术记录应及时填写、签字并归档，归档时间可根据实验室具体情况进行合理安排，但不得晚于实验结果报告的提交时间。
2.4技术记录的复核和验证由实验室质量管理员或者具备相关技术能力的人员进行，检查技术记录的准确性和完整性，并及时提出改善意见。
记录管理程序
记录管理程序1、目的为确保记录能得到有效识别与保存，以证明质量、环境/职业健康安全管理体系的有效运作以及满足法律法规和客户要求，提供有效与可追溯的证据，特制定本程序。
2、范围本程序适用于本公司与体系有关的各项活动的记录（包括顾客指定的记录和供应商提供的记录以及硬拷贝或电子媒体等形式存在的记录）的管理。
3、术语与定义记录: 阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。
4、记录管理过程风险乌龟图5作业流程图6.1应控制质量管理体系和本标准所要求的形成文件的信息,以确保： a）无论何时何处需要这些信息,均可获得并适用；b）予以妥善保护（如：防止失密、不当使用或不完整）。
6.2为控制形成文件的信息,适用时,公司应关注下列活动：a）分发、访问、检索和使用；b）存储和防护,包括保持可读性； c）变更控制（比如版本控制）；d）保留和处置。
对确定策划和运行质量管理体系所必需的来自外部的原始的形成文件的信息,公司应进行适当识别和控制。
应对所保存的作为符合性证据的形成文件的信息予以保护,防止非预期的更改。
注：形成文件的信息的“访问”可能意味着仅允许查阅,或者意味着允许查阅并授权修改。
6.3组织应有一个确定的、形成文件的并且被执行的记录保存政策。
对记录的控制应满足法律法规、组织及顾客要求。
应保存生产件批准文件、工装记录（包括维护和所有权）、产品和过程设计记录、采购订单（如适用）或者合同和修正，保存时间为产品在现行生产和服务中要求的有效期，再加一个日历年，除非顾客或监管机构另有特殊要求。
注：生产件批准形成文件的信息可包括已批准产品、适用的试验设备记录或已批准试验数据。
7、相关文件7.1《文件管理程序》7.2《人力资源管理程序》7.3《纠正/预防措施管理程序》8、使用表单8.1《记录清单》8.2《文件借阅登记表》8.3《作废文件登记表》8.4《入箱记录登记表》。
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5.5.1公司内部人员及合同许可情况下之客户均可调阅相关记录；
5.5.2需借阅记录，均须填制<质量记录借阅申请单>，如属内部借阅，须经保管责任部门主管核准；客户借阅时，由发货部填制<质量记录借阅申请单>，报副总经理核准，其中均应规定借阅期限；
5.5.3归还记录时，保管人员应核实记录之完整性，并于<质量记录借阅申请单>中注明归还情况。
1.目的
对质量记录进行有效的管理，提供产品质量符合规定要求和质量体系有效运行的证据。
2.范围
适用于质量体系所有相关的记录控制。(含外包加工商、供货商、客户之记录)
3.权责
3.1 ISO文控中心负责组织所有质量记录的管理工作。
3.2各部门负责本部门质量记录的正确适用，并按规定保管有关质量记录。
4.定义
无
5.作业内容
5.1质量记录管理流程图(见附件一)。
5.2各部门制定文件时，应考虑体系运作及产品符合性证实需要，可产生相应之记录窗体，如有修改，亦依照《文件与数据管理程序》进行管理。
5.3填写要求：
5.3.1记录应如实反映具体执行状况，不可弄虚作假；
5.3.2记录如填写有误，不可使用涂改液进行更改，应以“＝”划除原有内容，后清晰填入新内容，并于旁边注明更正人、日期。
5.4保管规定：
5.4.1各部门产生之记录，应定期归档，并于活页夹边缘标识种类、识别方法；
5.4.2有编号要求之记录，各部门应注明记录之编号；
5.4.3保存地点应干燥、防虫、防鼠,以防损坏；
5.4.4ISO文控中心制定<质量记录管理列表>，规定保存部门、保存年限、标识分类方法、编号方法，依《文件与数据管理程序》之规定分发各部门执行。
5.6保存和销毁
5.6.1各责权部门，依<质量记录管理列表>之规定予以妥善保存记录，不得遗失、损坏；
5.6.2过期之质量记录，各部门在主管核查后，可予以销毁，如需回收利用，则须依《文件与数据管理程序》之规定加盖“作废文件”章，方可再行使用。
5.7于内部质量审核时，应审核各部门记录保存之执行情况，如因保存方法不当而引起记录无法充分证实体系运作时，可由ISO文控中心修正<质量记录管理列表>，以改善方法。
6.相关文件
6.1文件与数据管理程序
6.2内部质量审核管理程序7Biblioteka 使用窗体7.1质量记录管理列表
7.2质量记录借阅申请单
8.附件
8.1质量记录管理流程图
附件一:质量记录管理流程图