质量记录管理程序(含流程图)

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生产管理-质量管理过程记录控制程序

质量管理过程记录控制

程序

责任部门有关部门

综合部有关部门有关部门有关部门记录控制流程图

流程描绘

成立记录清单

确认记录形式、存案、表记

使用记录

采集

编目

备注

《记录归档及处

有关部门有关部门

归档

借阅并记录

能否超出

有效期

理登记台帐》

《借阅登记台帐》

有关部门

销毁并记录

1.目的

成立并保持质量管理系统记录的控制要求，以保证能够供应产品切合规定要乞降质量体系有效运转的凭证及其追忆。

2.合用范围

合用于质量系统运转中产生的记录，包含来自供方和顾客指定的记录。

3.职责

3.1 综合部是记录的归口管理部门，负责拟订记录的编码规则及管理系统文件记录的审

定和成立。

3.2 各职能部门负责本部门记录的控制和管理。

4.工作程序及要求

4.1 记录清单成立、存案、表记

4.1.1 各部门依据质量管理过程的需要成立记录清单。清单中要明确记录的名称、编号、

保存部门、保存限期，并经部门经理审批。

4.1.2 综合部对各部门制定的记录形式和内容进行审查，各部门经理同意，保证切合质量

管理系统规定要求。

4.1.3 各部门把经过审批的记录清单、记录和空白表格报综合部存案。

4.1.4 综合部对记录空白表格赐予文件编号，详细编码规则以下：

SJ/JL —×××—×/×

版本 /改正状态

记录编号

企业及记录的拼音缩写

4.2 记录的使用

4.2.1 各样记录要有记录人、审查人、记录时间、地址、内容等。

4.2.2 记录应做到笔迹清楚，记录的事实或数据正确、完好，不得任意涂改。如需要改正

时采纳划改，划去原文后写上改正内容，改正人署名。

4.2.3 记录表单要依据规定的格式进行填写，不用填写处要用“/”划去，不可以留有空白。

质量记录控制及填写 PPT课件

行与控制的；
✓ 形成先后顺序不同
记录是过程开始实施以后逐
渐形成的，而这个过程如果
✓ 修改方式有别 ✓ 表格不是记录
记录不用编、审、批，不能更改，只能有责任人确认时的更正（修改）。
有指导性文件，一定是先于这个过程的实施产生的；
✓ 表格和记录控制要求不同
表格是用于记录质量管理体系所要
求的信息的文件，当在表格中填写了数据，表格就成为了记录。
《质量管理体系要求》
3.2 GB/T19000-2008 idt ISO9000:2005 《质量管理体系基础和术语》
4 术语、代号及简称 4.1 本程序采用 GB/T19000-2008 idt
ISO9001:2005《质量管理体系基础和术语》中的术语. 4.2 TDR:铁岭市大牛乳品有限公司的简称
记录控制程序（续）
• 5 职责 • 5.1 管理者代表领导并组织质量记录的控制工作，
并对其有效性负责。 • 5．2 各职能部门负责本部门所使用质量记录的实
施与管理。 • 5．3 综合部负责组织规定质量记录的格式和编号
方法，并统一备案管理。
记录控制程序（续）
小结质量记录管理要求记录表单编制－标识、编制审批－审核、批准变更－新增、更改、或撤销质量记录填写收集、存放与保管借阅和复制销毁
记录填写要求（续）

质量管理体系文件：记录控制程序

记录控制程序

1目的

对记录进行有效控制和管理，以便为产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行提供实证，为质量跟踪、质量改进提供分析依据，特制定并执行本程序。

2范围

本程序适用于公司质量管理活动和质量管理体系运行的相关记录。

3职责

3.1行政部负责《质量管理记录清单》的编制、下发工作，指导各部门建立、保存和管理有关的记录。

3.2各责任部门负责按《质量管理记录清单》做好本部门记录的标识、保管、使用和销毁工作，并编制本部门记录清单，并对各自管辖范围内的记录的格式、正确性和完整性负责，并进行控制。

4工作程序

4.1记录的建立和编号

4.1.1记录所用的格式由各使用部门编制，经部门负责人审核后，报行政部审批。行政部对各部门上报的各类记录进行确认、分类、统一编号、备案并规定保管期。特殊情况下需要时也可采用其它格式或随机记录，但必须在行政部登记备案；行政部负责编制公司质量管理记录的总清单，各部门负责编制本部门质量管理记录的清单。

4.1.2各部门的记录格式需要增加、修改或作废时，应及时通知行政部登记备案。

4.1.3记录的编号按照《文件控制程序》4.3条规定执行。

4.1.4质量记录的各责任部门应按质量记录范围、类别或时间顺序收集整理质量记录，编制目录清单，应做到易于识别，便于检索，并定期归档保存。

4.2记录表格的印制

质量管理体系文件规定的记录表格及各部门自用的记录表格均由行政部负责印制（用量小的表格使用部门按标准表格可进行打印或复制）。行政部必须及时承制或委外印刷，满足各部门的使用要求。

4.3质量记录的填写

质量记录控制程序

一、背景介绍

质量记录控制程序是为了确保产品或者服务的质量，以及满足相关法规和标准

要求而制定的一套规范和流程。该程序的目的是确保质量记录的准确性、完整性和可追溯性，以便对质量进行监控和改进。

二、程序目标

1. 确保质量记录的准确性：通过规范的记录方法和要求，确保质量记录的数据

准确无误。

2. 确保质量记录的完整性：要求所有相关质量记录的完整性，包括必要的文件、报告和检验记录等。

3. 确保质量记录的可追溯性：建立相应的记录索引和档案管理系统，以便随时

查找和追溯质量记录。

4. 提供数据支持：通过质量记录，为质量管理、问题解决和持续改进提供数据

支持。

三、程序内容

1. 质量记录的标准化

a. 确定质量记录的标准格式和内容要求，包括日期、操作人员、产品信息、

检验结果等。

b. 确定质量记录的编号和版本控制要求，确保记录的惟一性和可追溯性。

c. 确定质量记录的保存期限和存档要求，包括电子文档和纸质文档的管理。

d. 确定质量记录的审核和批准要求，确保记录的准确性和可靠性。

2. 质量记录的生成和填写

a. 指定质量记录的生成责任人和填写责任人，确保记录的及时生成和准确填写。

b. 建立相应的质量记录生成和填写流程，明确各个环节的职责和要求。

c. 提供必要的培训和指导，确保填写人员了解质量记录的要求和方法。

3. 质量记录的审核和批准

a. 定期进行质量记录的审核，确保记录的准确性和合规性。

b. 指定审核人员和审批人员，明确审核和批准的要求和权限。

c. 对审核和批准结果进行记录，并及时进行反馈和处理。

质量记录控制程序

附录三

质量记录控制程序

1 目的

对质量记录的标识、收集、整理、归档、储存、保管、查阅、处理进行控制。

2 适用范围

适用于公司所有质量活动的记录，以及来自供方的质量记录。

3 职责

3.1 各职能部门负责本职责范围内质量记录的收集、整理、归档、储存、保管和处理等工作。

3.2 技术部负责建立公司质量记录的组织网络，指导各部门搞好质量记录的管理工作。

4 定义

质量记录包括所有质量活动的记录。

5 工作程序

5.1记录控制流程图：

5.2质量记录格式的编制与填写：

5.2.1 每一种质量记录都应规定其规范化的格式，格式的设计和质量记录的编号，由各职能部门负责进行，编号方法见5.2.3。

5.2.2 各部门设计的记录格式及记录编号应报管理部备案。

5.2.3 每一种质量记录都应给其一个编号，编号方法如下：

5.2.3.1编号的组成：（详见《技术工艺文件编号规则》）

LTDG-QR-文件类别-工序类别-编制序号/修订次数

如：LT DG-QR-GY-JS-003/A，表示：做了一次修改的联通电工挤塑工序第3款工艺质量记录。

a.LT DG-QR表示联通电工质量记录。

b.文件类别代号见下表：

C.工序类别代号见下表：

5.2.4 所有的记录都应认真填写，记录内容完整、真实、准确，字迹清晰，不得随意涂改，不得使用铅笔做记录。若记录需更改的、在更改处由更改者签名或盖章。

5.2.5 质量记录由归口管理人员按规定监督检查，管理部负责对质量记录的打印和印刷的规范化进行把关。

5.3质量记录的管理：

5.3.1 公司质量记录实行分级管理，技术部负责公司质量记录的统一策划和管理，负责建立公司质量记录的组织网络，并指导各部门对质量记录做好具体管理工作。

IATF16949质量记录控制程序

ABC有限公司企业标准

Q/6DG13.402-2023 质量记录控制程序

2023-04-20发布 2023-05-01实施

有限公司发布

附件：一

质量记录档案、归档、保管期一览表

品质记录控制程序及流程图

5.3质量记录填写及修改
5.3.1记录填写要准确、及时、内容完整、字迹清楚，不得随意涂改。如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去。各相关栏目负责人签名不允许空白。
5.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，不能采取涂抹的方式，而应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并签上更改人的姓名和日期。
4.2各部门经理/主管负责收集、保存和处置本部门的质量记录。
5．程序
5.1品质记录的范围
5.1.1与产品质量有关的记录，如质量检验记录、不合格品处理、产品评审、顾客投诉记录、工程现场检验报告等。
5.1.2与质量体系运行有关的质量记录，如内/外审报告、管理评审、纠正/预防措施及培训考核记录等。
5.1.3来自供应商的质量记录等。
5.2质量记录样式控制
5.2.1对于公司程序文件及操作指引要求的质量记录，由文件编制人员制定相应表单。质量记录的格式要满足程序文件的要求，适用性强，可操作，易于识别和修改。
5.2.2质量记录表单连同所属文件送审，如需修改时，由编制人员修订后再次Hale Waihona Puke Baidu审直至通过审查。
5.2.3各部门主管应指定专人管理本部门使用的表单，定期清除过期或无效表单，确保只使用有编号、版本号的有效表单。质量记录单如需更改，应按《文件与资料控制程序》之规定执行。
文件修改履历

质量记录控制程序范文

引言概述：

质量记录控制程序是一种重要的管理工具，它匡助组织确保产品和服务的质量符合预期标准。本文将介绍一个质量记录控制程序的范文，包括五个部份：质量目标设定、记录要求、记录管理、记录评审和改进措施。

一、质量目标设定：

1.1 确定质量目标：明确质量目标是质量记录控制程序的首要任务。根据组织的需求和要求，制定质量目标，例如提高产品质量，减少不合格品数量等。

1.2 制定质量指标：为了实现质量目标，需要制定相应的质量指标。质量指标应具体、可衡量，并与质量目标相一致，例如产品合格率、客户满意度等。

1.3 指定责任人：明确质量目标的责任人，确保质量目标的顺利实施。责任人应具备相关的专业知识和管理能力，能够有效地推动质量目标的达成。

二、记录要求：

2.1 确定记录类型：根据组织的需求和要求，确定需要记录的内容和形式。例如，可以包括产品检验记录、客户投诉记录、内部质量审核记录等。

2.2 确定记录要求：明确记录的要求，包括记录的时间、地点、方式等。确保记录的准确性和完整性，以便后续的记录管理和评审。

2.3 培训和意识提升：对相关人员进行培训，提高他们对记录要求的理解和意识。培训内容可以包括记录的编写方法、记录的重要性等。

三、记录管理：

3.1 记录采集和整理：建立记录采集和整理的机制，确保记录的及时性和准确性。可以采用电子化管理系统，方便记录的存储和检索。

3.2 记录保管和归档：确保记录的安全性和可追溯性，建立相应的保管和归档制度。记录应按照一定的分类和顺序进行归档，以便后续的查阅和分析。

质量记录控制程序(含表格)

质量记录控制程序

（ISO9001-2015）

1、目的

为了保证质量管理体系记录的完整性，以确保产品/服务的可追溯性，并能根据质量管理体系记录，作分析和改善。

2、适用范围

适用于质量管理体系所产生的记录资料

3、职责

3.1人事行政部：负责建立《质量记录一览表》统一规划公司质量记录，负责样表的保存、管理。

3.2各相关部门：负责各自部门样表的接收、各自部门记录的填写、收集、分类、编目、归档保存和销毁。

3.3管理者代表：核准《质量记录一览表》及外界人员调阅记录。

4、定义

无

5、工作程序

5.1作业流程见附件。

5.2公司通过规定表格名称和编号来识别相关的质量管理体系记录。

5.3由需要该记录的部门提出样表的编制申请，由各部门主管安排本部门的人员进行样表的编制，并由管理者代表或部门主管进行审核，审核不通过，则重新编制样表，审核通过，报人事行政部归档并登记于《质量记录一览表》进行

列管。

5.4样表审核通过后，由人事行政部将样表打印出来，提供给使用部门，由使用部门自行复印使用。或由人事行政部根据公司的实际需要安排公司外印刷后发放给使用部门使用。

5.5各部门根据本部门的工作实际情况，按相关文件的规定填写各自部门的记录，并负责收集相关的质量管理体系记录。

5.6质量记录的填写要求：

质量记录填写，要求字迹端正清楚，内容详细真实，项目填写齐全，数据准确可靠，且记录完毕后由部门负责人统一收集、整理、保管。

5.7质量管理体系记录中相关数据或判定结论修改时，须由修改人在修改处签署。

5.8各部门负责安排对所收集的记录进行整理，编制目录，以便于查找（编目的线索可以是顾客类别、日期类别、服务类别等）。

质量体系管理程序(程序文件)

1.目的:

建立和实施质量管理体系，确保公司质量管理工作获得最大效果而制定质量体系管理程序。

2.范围：

依据IATF16949质量管理体系要求，编制公司及各部门的各类质量管理体系文件,公司之全部质量活动。

3.权责：

各部门必须遵照公司质量体系程序做好质量管理工作，切实落实质量管理体系中的各项要求。

4.定义:无

5.作业内容：

5.1.质量体系文件架构

5.1.1一级文件：质量手册（规划公司质量方针及质量体系的总体要求）

5.1.2二级文件：程序文件（规划公司系统化作业流程，协调各部门关系，信息传递

的方式和途径等）

5.L3.三级文件：作业文件、岗位职责等（规定具体作业方式和作业方法）

5.1.4.四级文件：表单、标签等（确定信息交流和记录的项目格式）

5.1.5质量体系文件之制定、修改、废止作业：本公司的质量体系文件（含质量手册、

质量程序、作业指导书、质量记录、记录等相关文件），在产品质量与服务不符

合现状或客户需求时，须依“文件与资料管制程序”的规定来制定、修改或废止

已不适合的质量体系文件，以维持质量体系之有效性与适应性。

5.2.质量管理体系图，见附件一

5.3.标准条文、体系文件与权责部门关系，见附件二

5.5质量规划：

5.5.L质量管理体系规划：

5.5.LL公司质量方针、组织结构变更，所推行的质量、保证标

准变更，导入其它管理体系（如环境、安全等），管理代表应重新评估或规划质量管理体系，以确保质量管理体系的适应性及有效性及其它管理体系的相容性，必要时应召开管理评审会议讨论。

5.5.L2.质量管理体系重新规划后，应进行内部质量审核，以评

质量管理体系过程流程图

1. 引言

本文档旨在描述质量管理体系过程的流程图，为了确保质量的可控性和持续改进，组织应该建立和实施质量管理体系。质量管理体系是一个组织用来规划、实施、控制和持续改进质量的一系列相互关联和相互作用的过程。

2. 质量政策和目标

2.1 制定质量政策

2.2 确定质量目标

2.3 传达质量政策和目标

3. 质量计划

3.1 开展质量规划

3.2 制定质量计划

3.3 确定质量标准和要求

4. 质量控制

4.1 进行质量控制计划

4.2 实施质量控制活动

4.3 监控质量

4.4 进行质量审查

5. 质量改进

5.1 识别质量改进机会

5.2 制定质量改进计划

5.3 实施质量改进活动

5.4 评估质量改进的成果

6. 质量培训和教育

6.1 确定培训和教育需求

6.2 开展质量培训和教育活动

6.3 评估培训和教育效果

7. 实施审核和评估

7.1 进行内部审核

7.2 进行外部审核

7.3 分析审核和评估结果

8. 文件和记录控制

8.1 管理质量文件

8.2 管理质量记录

9. 非符合品管理

9.1 确定非符合品

9.2 处理和纠正非符合品

9.3 预防非符合品再次发生

10. 持续改进

10.1 确定持续改进机会10.2 制定持续改进计划10.3 实施持续改进活动

10.4 评估持续改进的成果

11. 质量绩效评估

11.1 收集和分析相关数据11.2 评估质量绩效

11.3 收集和反馈改进意见附件：

- 相关质量管理体系文件

- 相关质量数据记录

- 员工培训和教育材料

法律名词及注释：

1. 质量管理体系：指为确保组织提供满足顾客需求的产品或服务，组织建立的一系列相互关联和相互作用的质量管理过程。

质量记录控制程序

一、背景介绍

质量记录控制程序是为了确保产品质量的稳定性和可追溯性而制定的一套标准

化的记录控制流程。通过规范化记录的方式，可以有效监控和控制产品质量，及时发现和解决潜在的问题，提高生产效率和产品质量。

二、目的和范围

该程序的目的是确保质量记录的准确性、完整性和可追溯性，以满足相关法规

和标准的要求。适用于所有生产过程中的质量记录，包括但不限于原材料检验记录、生产过程控制记录、产品检验记录等。

三、程序内容

1. 质量记录的标准化

a. 确定质量记录的格式和内容标准，包括记录编号、日期、负责人等基本信息；

b. 制定质量记录的填写要求，包括必填项、填写规范等；

c. 确定记录的保存期限和存储方式，保证记录的安全性和可追溯性。

2. 质量记录的生成

a. 在生产过程中，质量记录由相关人员按照规定的格式进行填写；

b. 质量记录应及时、准确地记录生产过程中的关键环节和重要数据；

c. 质量记录应由相关人员进行审核，并及时进行纠正和补充。

3. 质量记录的保存和归档

a. 质量记录应按照规定的保存期限进行保存；

b. 质量记录应按照一定的分类和编号方式进行归档，便于查找和追溯；

c. 质量记录的存储介质应具备可靠性和可读性，如电子文档应进行备份和加

密存储。

4. 质量记录的审查和验证

a. 定期对质量记录进行审查，确保记录的准确性和完整性；

b. 对重要质量记录进行验证，确保记录的真实性和可信度；

c. 对不符合要求的质量记录进行纠正和整改，确保记录的准确性和可追溯性。

5. 质量记录的使用

a. 质量记录应作为质量管理的依据，用于产品质量分析和改进；

质量记录控制程序

质量记录控制程序1

1、目的

为了对已完成的质量活动结果提供客观证据,证明本公司的产品生产过程和质量管理体系运行符合质量体系规定要求,特制定本程序;

2、范围

本程序适用于产品质量形成全过程的记录及质量管理体系运行的记录控制;

3、职责

3.1 品控部是质量记录的归口管理部门,负责质量记录责任的划分和规范要求;

3.2 各有关部门负责按本程序文件的规定实施本部门质量记录的控制;

4、质量记录控制流程

见下页

5、过程、方法和要求

5.1 质量记录表样的设计编制

5.1.1 质量记录表样在程序文件和作业文件编制的同时,由制定人根据标准要求和管理的需要同步编制;

5.1.2 质量记录表样中的栏目设置要合理,既要满足质量管理的要求,又要力求简化,做到适用、充分、规范;

5.2质量记录的标识表样代号

5.2.1 所有的质量记录样表均应进行编号,其编号的方法按文件控制程序中第三章、第1节、第1条、第②款、e项之规定执行;

5.2.2 各部门应对本部门的质量记录进行识别、汇总,汇编成质量记录清单,品控部负责编制公司质量记录清单;以上质量记录清单应包含每

种记录的名称、记录编号、归口管理部门、保存期等;

质量记录控制流程图

5.3 质量记录的使用填写、更改

5.3.1 质量记录的填写应及时、真实、准确、完整、字迹清晰规范,不得随意涂改;填写应能清楚地证明过程或产品满足规定要求的程序;

5.3.2 不需填写的内容,说明理由,或在该栏内划单杠线,不允许留有空白栏;

5.3.3 凡签名或签章栏均应由当事人签名或加盖印章;

5.3.3 因笔误出现错误若需更改时,应使用杠改的方法更改,并在更改处加盖更改者的图章或签名并注明更改者的日期;上交后的质量记录若需更改,应按文件控制程序中相应条款之规定执行;

质量记录控制程序

一、引言

质量记录控制程序是为了确保产品或服务的质量，减少质量问题的发生，提高客户满意度而制定的一套规范和流程。本文将详细介绍质量记录控制程序的目的、适用范围、定义、程序步骤以及相关文件和记录。

二、目的

质量记录控制程序的目的是确保质量记录的准确性、完整性和可追溯性，以便进行质量管理和持续改进。通过制定和执行质量记录控制程序，可以及时发现和纠正质量问题，提高产品或服务的质量水平。

三、适用范围

质量记录控制程序适用于所有与产品或服务质量相关的部门和岗位。包括但不限于生产、研发、采购、销售、客户服务等。

四、定义

1. 质量记录：指记录产品或服务质量相关信息的文件或数据，包括但不限于检测报告、验收记录、不合格品记录等。

2. 质量记录控制：指对质量记录进行管理和控制，确保其准确性、完整性和可追溯性的过程。

五、程序步骤

1. 质量记录标识

1.1 所有质量记录应标识唯一的标识符，以便进行追溯和管理。

1.2 质量记录标识应包括记录类型、记录编号、日期等信息。

1.3 质量记录标识应在记录上清晰可见，并防止误删、篡改或丢失。

2. 质量记录创建

2.1 质量记录应由质量相关人员按照规定的格式和要求进行创建。

2.2 质量记录应包括必要的信息，如产品或服务描述、检测方法、结果、责任人等。

2.3 质量记录应在相关部门或岗位完成相应工作后及时创建，确保记录的及时性和准确性。

3. 质量记录审核

3.1 质量记录应由质量管理部门或质量审核人员进行审核。

3.2 质量记录审核应确保记录的准确性、完整性和符合相关要求。