配套家具项目可行性研究报告

配套家具项目可行性研究报告
xxx实业发展公司
摘要
家庭二次装修是定制家具行业较为稳定的刚性需求，尤其是二手
房交易，较多会进行二次装修。

根据Wind咨询数据，2014年新房装修带来的家具消费需求占家具消费市场的56%，而旧房重新装修带来的家具需求占家具消费市场的44%。

而且，随着二胎政策的全面放开，会刺激房产市场，进而带动整个定制家具行业的发展。

定制家具产品产业链上游主要为板材、铝材、五金材料等行业，
下游主要面向新房装修以及存量房二次装修需要购置家具的消费者。

定制家具主要原材料板材（包括刨花板、中纤板等）、铝材、五金材
料等的生产企业众多，原材料供应充足，能够持续稳定的供应原材料。

由于原材料板材（包括刨花板、中纤板等）、铝材、五金材料等受宏
观经济的影响，其价格存在一定的波动，会对定制家具的盈利造成一
定的影响，但定制家具行业整体利润水平相对较高，知名企业具有较
强的议价能力，能够在一定程度上消化上游原材料价格波动带来的不
利影响。

近年来，我国定制衣柜市场容量快速增长，根据2016年7月20
日中金公司出具的研究报告《家居专题报告2》，其基于新房销售、存量房翻新、定制衣柜渗透率及客单价等数据进行分析、预测，推算我
国定制衣柜市场容量在2015年约为421亿元，2018年我国定制衣柜市场容量将达803亿元。

该配套家具项目计划总投资13338.47万元，其中：固定资产投资10562.73万元，占项目总投资的79.19%；流动资金2775.74万元，占项目总投资的20.81%。

达产年营业收入22240.00万元，总成本费用17250.14万元，税金及附加236.13万元，利润总额4989.86万元，利税总额5914.25万元，税后净利润3742.39万元，达产年纳税总额2171.85万元；达产年投资利润率37.41%，投资利税率44.34%，投资回报率28.06%，全部投资回收期5.06年，提供就业职位431个。

报告根据我国相关行业市场需求的变化趋势，分析投资项目项目产品的发展前景，论证项目产品的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。

配套家具项目可行性研究报告目录
第一章项目概论
一、项目名称及建设性质
二、项目承办单位
三、战略合作单位
四、项目提出的理由
五、项目选址及用地综述
六、土建工程建设指标
七、设备购置
八、产品规划方案
九、原材料供应
十、项目能耗分析
十一、环境保护
十二、项目建设符合性
十三、项目进度规划
十四、投资估算及经济效益分析
十五、报告说明
十六、项目评价
十七、主要经济指标
第二章建设背景分析
一、项目承办单位背景分析
二、产业政策及发展规划
三、鼓励中小企业发展
四、宏观经济形势分析
五、区域经济发展概况
六、项目必要性分析
第三章产业分析预测
第四章项目规划分析
一、产品规划
二、建设规模
第五章选址科学性分析
一、项目选址原则
二、项目选址
三、建设条件分析
四、用地控制指标
五、用地总体要求
六、节约用地措施
七、总图布置方案
八、运输组成
九、选址综合评价
第六章工程设计方案
一、建筑工程设计原则
二、项目工程建设标准规范
三、项目总平面设计要求
四、建筑设计规范和标准
五、土建工程设计年限及安全等级
六、建筑工程设计总体要求
七、土建工程建设指标
第七章项目工艺说明
一、项目建设期原辅材料供应情况
二、项目运营期原辅材料采购及管理
二、技术管理特点
三、项目工艺技术设计方案
四、设备选型方案
第八章项目环境保护和绿色生产分析
一、建设区域环境质量现状
二、建设期环境保护
三、运营期环境保护
四、项目建设对区域经济的影响
五、废弃物处理
六、特殊环境影响分析
七、清洁生产
八、项目建设对区域经济的影响
九、环境保护综合评价
第九章企业安全保护
一、消防安全
二、防火防爆总图布置措施
三、自然灾害防范措施
四、安全色及安全标志使用要求
五、电气安全保障措施
六、防尘防毒措施
七、防静电、触电防护及防雷措施
八、机械设备安全保障措施
九、劳动安全保障措施
十、劳动安全卫生机构设置及教育制度
十一、劳动安全预期效果评价
第十章风险应对说明
一、政策风险分析
二、社会风险分析
三、市场风险分析
四、资金风险分析
五、技术风险分析
六、财务风险分析
七、管理风险分析
八、其它风险分析
九、社会影响评估
第十一章节能分析
一、节能概述
二、节能法规及标准
三、项目所在地能源消费及能源供应条件
四、能源消费种类和数量分析
二、项目预期节能综合评价
三、项目节能设计
四、节能措施
第十二章计划安排
一、建设周期
二、建设进度
三、进度安排注意事项
四、人力资源配置
五、员工培训
六、项目实施保障
第十三章投资情况说明
一、项目估算说明
二、项目总投资估算
三、资金筹措
第十四章经济效益可行性
一、经济评价综述
二、经济评价财务测算
二、项目盈利能力分析
第十五章项目招投标方案
一、招标依据和范围
二、招标组织方式
三、招标委员会的组织设立
四、项目招投标要求
五、项目招标方式和招标程序
六、招标费用及信息发布
第十六章项目综合评估
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章项目概论
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
配套家具项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托某工业园良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以配套家具为核心的综合性产业基地，
年产值可达22000.00万元。

二、项目承办单位
xxx实业发展公司
三、战略合作单位
xxx（集团）有限公司
四、项目提出的理由
供应链管理能力对以定制为核心、原材料品类众多、质量和环保
等要求较高的定制家具生产企业而言非常重要。

本行业的新进入者需
要对供应链中各环节充分了解，具备相关行业经验和科学的规划管理
能力。

对供应链的管理能力将是本行业新进入者所面临的挑战之一。

家具五金、卫浴五金的市场需求与房地产开发投资及销售成交量
密切相关。

目前我国正处于快速工业化、城市化阶段，在房地产建设、保障房建设、城中村改造等固定资产投资高速增长的宏观经济背景下，我国城市化水平的提高、居民收入水平的提升，将为家具五金、卫浴
五金等提供广阔的市场空间。

“十三五”时期仍将是我市推进工业转型升级大有可为的战略机
遇期，尽管经济发展步入新常态，但工业经济在国民经济中的主支撑
地位没有改变，在创新发展中的主阵地地位没有改变，在转型升级中
的主战场地位没有改变。

立足当前实际，顺应未来趋势，今后五年我
市推进工业转型升级重点需要完成三大历史性任务：一是实现在高起
点上持续、平稳、健康、较快增长的重任，形成产业集聚度更高、产
业链更完善、产业布局更科学、创新优势更突出的新局面；二是全面
推进产业结构优化调整的重任，形成新兴产业引领、高新技术支撑、
现代服务业助推发展的新局面；三是基本实现从工业化中级阶段向高
级阶段跨越，加快制造业的创新发展、融合发展、集群发展、开放发展、绿色发展。

完成上述历史性任务，基本前提就是增长方式要努力
摆脱对土地资源、环境资源和劳动力资源增量占用的深度依赖，最大
限度发挥市场的决定性作用、最大限度发挥政府的引导作用、最大限
度调动企业家的积极性，充分发挥优势，全力补好短板，探索走出一
条有我市特色的新型工业化道路。

全面树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，充分把握“一带一路”、“长江经济带”、“中国
制造2025”、供给侧结构性改革等国家重大战略部署，以改革开放为
动力，以提高发展质量和效益为中心，坚持调结构转方式促升级，加
快资源型城市工业转型升级步伐，有力促进信息化与工业化深度融合，培育壮大战略性新兴产业，改造提升传统制造业，做大做强非煤产业
集群，做精做优煤电化产业链，努力建设国家新型能源基地、资源型
城市可持续发展示范区，为建设工业强市奠定坚实基础，为确保如期
全面建成小康社会提供有力保障。

总体来看，我市工业经济及优势工
业发展中虽然存在诸多矛盾和问题，但“十三五”将仍是工业发展的
战略机遇期。

以科学发展、富民强市为主题，以打造经济升级版为主线，以转变发展方式、优化经济结构、加快培育经济增长新动力为主
攻方向，以强化自主创新，加快技术改造，突出节能降耗，推进两化
融合为重点，改造提升传统优势产业，培育发展战略性新兴产业，构
建以高新技术产业为主导、优势产业为基础，科技创新与产业发展相
互促进、资源综合利用与环境保护有机统一的产业体系,为全面建成小
康社会提供首要支撑。

某工业园把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观
念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和
经济增长的质量和效益。

该项目的建设，通过科学的产业规划和发展
定位可成为某工业园示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚某工业园，进一步巩固某工业园招商引资竞争力。

五、项目选址及用地综述
（一）项目选址方案
项目选址位于某工业园,地理位置优越，交通便利，规划电力、给
排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

（二）项目用地规模
项目总用地面积38385.85平方米（折合约57.55亩），土地综合
利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照配套家具行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标
项目净用地面积38385.85平方米，建筑物基底占地面积27242.44
平方米，总建筑面积51820.90平方米，其中：规划建设主体工程31770.80平方米，项目规划绿化面积3211.14平方米。

七、设备购置
项目计划购置设备共计102台（套），主要包括：数控开料机、
封边机、三排钻雕刻机、覆膜机、铝材切割机、空气压缩机等，设备
购置费4773.12万元。

八、产品规划方案
根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：配套家具22200
台（套）/年。

综合考xxx实业发展公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经
验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx实业发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

九、原材料供应
项目所需的主要原材料及辅助材料有：免漆颗粒板、免漆多层板、免漆实木板、纤维板、五金配件、铝材、封边条、热熔胶等，xxx实业
发展公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商
可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx 实业发展公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

项目工艺流程：客户订单→订单评审→物料分析→机加工→制程
检验→装配→质量检验→入库发货
十、项目能耗分析
1、项目年用电量739210.11千瓦时，折合90.85吨标准煤，满足
配套家具项目项目生产、办公和公用设施等用电需要
2、项目年总用水量15345.98立方米，折合1.31吨标准煤,主要
是生产补给水和办公及生活用水。

项目用水由某工业园市政管网供给。

3、配套家具项目项目年用电量739210.11千瓦时，年总用水量15345.98立方米，项目年综合总耗能量（当量值）92.16吨标准煤/年。

达产年综合节能量35.84吨标准煤/年，项目总节能率22.48%，能源利用效果良好。

十一、环境保护
项目符合某工业园发展规划，符合某工业园产业结构调整规划和
国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理
措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。

项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

十二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx实业发展公司承办的“配套家具项目”主要从事配套家具项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性
配套家具项目选址于某工业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某工业园环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：配套家具项目用地性质为建设用地，不在主导
生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区
等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环
境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗
量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目
采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能
够得到合理处置，不会产生二次污染。

十三、项目进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资
控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按
项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

十四、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资13338.47万元，其中：固定资产投资10562.73
万元，占项目总投资的79.19%；流动资金2775.74万元，占项目总投资的20.81%。

（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入22240.00万元，总成本费用17250.14
万元，税金及附加236.13万元，利润总额4989.86万元，利税总额5914.25万元，税后净利润3742.39万元，达产年纳税总额2171.85万元；达产年投资利润率37.41%，投资利税率44.34%，投资回报率28.06%，全部投资回收期5.06年，提供就业职位431个。

十五、报告说明
根据《报告》是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证，综合论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。

因此，可行性研究在项目建设前具有决定性意义。

十六、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某工业园及某工业园配套家具行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某工业园配套家具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“配套家具项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某工业园经济发展，为社会提供就业职位431个，达产年纳税总额2171.85万元，可以促进某工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率37.41%，投资利税率44.34%，全部投资回报率28.06%，全部投资回收期5.06年，固定资产投资回收期
5.06年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。

截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。

而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。

十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动
摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

十七、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章建设背景分析
一、行业发展背景分析
（一）行业主要政策
1、《关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见》
提出鼓励家电、家具、汽车、电子等耐用消费品更新换代，适应绿色环保、方便快捷的生活需求
2、《中国制造2025》
加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向；推进制造过程智能化；发展基于互联网的个性化定制、众包设计、云制造等新型制造模式，推动形成基于消费需求动态感知的研发、制造和产业组织方式
3、《关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》
运用互联网、大数据等信息技术，积极发展定制生产，满足多样化、个性化消费需求
4、《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》
提出稳步提升城镇化水平和质量，有序推进农村转移人口市民化，推进符合条件农业转移人口落户城镇，力争到2020年常住人口城镇化
率达到60%左右
5、《国务院办公厅关于转发发展改革委住房城乡建设部绿色建筑
行动方案的通知》
积极推进宅住全装修，鼓励新建住宅一次装修到位或菜单式装修，促进个性化装修和产业化装修相统一
6、《轻工业“十二五”发展规划》
重点发展绿色环保、安全的家具产品，培育知名品牌，提高产品
的附加值；加快绿色环保新材料、新技术的研发与应用，增强产品款式、功能、个性化研发设计能力，突出特色产品的技术和文化内涵；
提升家具产业集群发展水平，主要家具产业集群创建国家级研发设计
中心和公共信息服务平台
7、《建筑业发展“十二五”规划》
研究和推动部件标准化；提高建筑构配件的工业化制作水平，促
进集成化、模块化生产；鼓励和推动新建保障性住房和商品住宅菜单
式全装修交房
8、《关于加快推进信息化与工业化深度融合的若干意见》
到2015年，信息化与工业化深度融合取得重大突破，信息技术在企业生产经营与管理的重要领域、主要环节得到充分有效应用
9、《轻工业调整和振兴规划》
将加快家具行业重点专业市场建设作为产业调整和振兴的主要任务之一，要求加快市场需求信息传导，鼓励商贸企业扩大采购和销售轻工产品的规模。

同时，该规划指出了包括家具在内的各个轻工业行业要致力于努力扩大城乡市场需求，巩固和开拓国际市场；加快自主创新，推动结构调整和产业升级，走绿色生态、质量安全和循环经济的新型发展之路
（二）影响行业发展的有利与不利因素
1、有利因素
（1）国家产业政策的支持
定制家具行业充分利用现代信息技术，提高了家具的生产效率，是家具行业转型升级的方向，受到国家的政策支持。

（2）居民可支配收入持续增长
近年来我国城镇居民人均可支配收入持续增长，一方面为居民家具产品消费提供了经济基础，另一方面也促进了消费升级，为定制家具行业的发展创造必要条件。

（3）城镇化进程加快及放开的“二胎”政策
未来几年，我国城镇化建设仍将积极稳妥的推进，增强城镇综合承载能力，有序推进农业转移人口市民化，而城镇化推进及放开的“二胎”政策带来的新增住房需求，为家具行业发展提供了源动力。

（4）房地产市场的稳健发展
近年来我国房地产市场持续稳健的发展，为家具行业发展提供了广阔的市场空间。

尤其是随着住房价格的不断提升，小户型住房比例增加，而小户型住房更注重对空间的有效利用，定制家具的高空间利用率优势将有利于抢占市场份额。

2、不利因素
（1）行业标准不完善
定制家具行业作为家居产品领域的新兴子行业，目前行业标准尚待完善。

定制化产品的多样性导致定制家具行业企业在原材料选择、工艺流程选择等方面存在多样性，从而导致最终产品规格各异。

由于行业标准不完善，部分企业在产品的质量控制方面不甚严格，节省了一定成本，从而使其对于质量控制较为严格的企业存在价格优势，这对定制家具行业的健康发展产生不利影响。

（2）定制家具及智能家居的消费理念需要进一步引导。