出差人员车辆安排表

自驾出差管理制度

自驾出差管理制度一、适用范围本制度适用于企业员工因工作需要选择自驾出差的情况，以保证员工出行的安全和效率。

二、出差范围1. 出差范围包括但不限于市内、市外、周边省市以及其他地区的出差。

2. 出差期限：根据出差任务的时间安排合理确定出差期限。

三、出差准备1. 提前报备：员工在确定自驾出差的情况下，需提前向上级领导和行政部门报备。

2. 出差资料准备：员工需携带有效的行车证、驾驶证、车辆行驶证、车辆保险等相关资料，并将这些资料备份电子版。

3. 出差路线规划：在出差前，员工需对出差目的地进行路线规划，了解出行路况、沿途服务区、加油站、医院、住宿等重要信息。

4. 出差工具准备：员工需携带公司提供的工作相关设备，并保证设备完好。

四、车辆及驾驶员要求1. 车辆要求：公司允许员工自驾出差，但必须确保使用行车证齐全的公司车辆或者员工个人车辆。

2. 驾驶员要求：员工应具备良好的驾驶技术和驾驶经验，持有效的驾驶证，并保持良好的驾驶记录。

3. 车辆检查：出差前，员工需对车辆进行全面检查，确保车辆的安全性和可靠性。

4. 车辆保养和维修：公司车辆需按照规定定期保养和检修，员工个人车辆需确保保养和维修到位。

五、出差安全措施1. 出行前：员工应事先了解出差目的地的安全情况和交通规则，谨慎选择出行时间和路线。

2. 出行中：员工需遵守交通规则，安全驾驶，保持车辆内的安全，避免疲劳驾驶，确保出行的安全。

3. 突发情况处理：在出差过程中如遇到交通事故、车辆故障、人身安全问题等突发情况，员工应及时联系公司相关部门进行处理。

六、出差费用报销1. 加油费：员工需依据公司规定的出差加油标准，保留好加油凭证并按规定报销。

2. 通行费：出差中如有通行费用，员工需妥善保留通行费发票，并在报销时提交相关单据。

3. 住宿及就餐费：员工在出差期间的住宿及就餐费用需根据公司规定的标准报销。

4. 其他费用：出差过程中发生的其他费用，员工需根据规定提交相关费用报销单据。

出差行程计划表模板

出差行程计划表模板出差目的，参加XXX会议。

出差地点，XXX市。

出差时间，XX年XX月XX日至XX年XX月XX日。

一、交通安排。

1. 出发时间，XX年XX月XX日XX时XX分。

2. 出发地点，XXX机场/车站。

3. 交通工具，飞机/火车/汽车。

4. 抵达时间，XX年XX月XX日XX时XX分。

5. 抵达地点，XXX机场/车站。

6. 接送安排，由XXX公司安排接送。

二、住宿安排。

1. 住宿酒店，XXX酒店。

2. 入住时间，XX年XX月XX日。

3. 退房时间，XX年XX月XX日。

4. 联系电话，XXX-XXXXXXX。

三、会议安排。

1. 会议时间，XX年XX月XX日至XX年XX月XX日。

2. 会议地点，XXX会议中心。

3. 会议议程，详见会议通知。

四、工作安排。

1. 工作内容，参加XXX会议并进行相关交流。

2. 工作时间，XX年XX月XX日至XX年XX月XX日。

3. 联系人，XXX（联系电话，XXX-XXXXXXX）。

五、费用预算。

1. 交通费用，XXX元。

2. 住宿费用，XXX元。

3. 餐饮费用，XXX元。

4. 其他费用，XXX元。

六、注意事项。

1. 带齐必要的证件和文件。

2. 注意个人安全，保管好贵重物品。

3. 遵守出差纪律，做好会议准备工作。

以上为出差行程计划表模板，希望能够对您的出差安排有所帮助。

祝工作顺利！。

出差个人车辆管理制度

出差个人车辆管理制度为规范公司员工出差使用个人车辆的行为，保障员工出行安全和保证公司车辆合理使用，特制定本管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工出差使用个人车辆的情况，包括但不限于公务出差、业务出差等。

三、出差用车申请流程1.申请人需提前填写《出差用车申请表》，并经直接主管审批。

2.经审批通过后，领取《出差用车申请单》，并向公司行政部门提交相关证件以备案。

3.出差结束后，填写《出差用车归还表》，归还相关文件和证明。

四、出差用车管理规定1.出差用车必须由本人驾驶，不得将车辆借给他人或让他人代驾。

2.出差用车需按时按地进行，不得擅自改变出行路线或违法违规行为。

3.出差用车需保持车内清洁整洁，不得在车内吸烟或乱扔杂物。

4.若出现事故或车辆故障，应及时报备公司，并按要求处理。

5.出差期间产生的停车费、过路费等个人花费由员工自行承担。

6.公司不承担员工出差途中因个人行为导致的任何法律责任。

五、出差用车安全管理1.出差前需对个人车辆进行必要检查和保养，确保车辆安全性能正常。

2.出差途中应注意交通安全，遵守交通规则，文明驾驶。

3.出差用车应购买车辆保险，确保在突发状况下能够及时赔偿损失。

4.出差途中如需长时间行车，应适时休息，保证驾驶安全。

5.出差地域较为陌生时，应提前了解当地交通规则和路况，避免发生意外。

六、出差用车费用报销1.出差用车费用报销标准按照公司规定执行，需保留相关票据和记录。

2.员工应在规定时间内将出差用车费用报销单据提交至财务部，进行核算和报销。

七、制度执行1.公司员工应严格遵守本管理制度，绝不得擅自挪用出差用车资金或私自使用公司车辆。

2.对于违反出差用车管理规定者，公司将根据情节轻重，按照公司规定进行处理。

八、其他1.本管理制度经公司领导批准后立即生效，如有调整或修改，须经公司领导层同意。

2.员工需认真遵守该制度，如有违反，将受到相应处罚。

以上为公司出差个人车辆管理制度，希望所有员工严格执行，确保出差过程顺利、安全。

(完整版)关于乘坐交通工具的有关规定条款

关于乘坐交通工具的有关规定条款一、2007年1月1日起施行，财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》的通知（财行〔2006〕313号）：第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

（一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表：（二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位司局以上领导批准方可乘坐飞机。

单位级别在司局级以下的，需经本单位领导批准方可乘坐飞机。

（三）副部长以及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。

二、2007年5月8日发布，《关于印发中央国家机关和事业单位差旅费管理办法有关问题解答（二）的通知》：3．2007年4月铁路第六次提速后，增开了全列软席列车。

一般工作人员出差能否乘坐全列软席列车，车票如何报销？答：全国铁路第六次提速后，全列软席列车的数量大幅增加。

根据客观情况的变化，为了保证工作人员出差的需要，对差旅费管理办法补充修订如下：（1）工作人员出差，可以乘坐全列软席列车。

（2）全列软席列车设有一、二等软座的，副司（局）级及以上人员出差，可以乘坐一等软座，并按照一等软座车票报销；处级及以下人员出差，可以乘坐二等软座，并按照二等软座车票报销。

（3）乘坐全列软席列车，从当日晚8时至次日晨7时乘车时间6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可以乘坐软卧，并按照软卧车票报销。

（4）出差人员乘坐全列软席列车，符合乘坐卧铺规定而改乘软座的，按照软座车票的40%计发补助费。

三、2007年7月12日起施行，《中央国家机关和事业单位差旅费管理补充规定》（国管财(2007)218号）：（一）出差人员可以乘坐的交通工具包括火车、飞机、轮船、汽车等。

当有多种交通工具可供选择时，出差人员一般应乘坐规定等级内费用相对较低的交通工具。

（二）任务紧急或出差路途较远时，经单位财务部门审核并报司局以上领导批准后，出差人员可以乘坐飞机。

员工出差用车管理制度范本

第一章总则第一条为规范公司员工出差用车管理，提高车辆使用效率，降低用车成本，保障员工出差安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体因公出差的员工。

第三条公司设立车辆管理小组，负责本制度的制定、实施和监督。

第二章车辆使用申请第四条员工因公出差需使用公司车辆，应提前填写《出差用车申请单》，内容包括：出差时间、目的地、出差人员、事由等。

第五条《出差用车申请单》需经部门负责人审核，报公司车辆管理小组审批。

第六条车辆管理小组应在接到申请后24小时内给予答复，特殊情况可适当延长。

第三章车辆使用规定第七条员工使用公司车辆时，应遵守以下规定：（一）驾驶员应具备合法驾驶资格，熟悉车辆性能和安全操作规程。

（二）车辆行驶过程中，驾驶员应遵守交通法规，确保行车安全。

（三）车辆不得用于私事，不得搭载无关人员。

（四）车辆不得用于非法营运、走私、贩毒等违法行为。

（五）驾驶员应爱护车辆，保持车辆清洁，不得随意更改车辆配置。

第八条出差期间，驾驶员应确保车辆油量充足，如需加油，应使用公司指定加油站。

第九条出差结束后，驾驶员应将车辆驶回公司指定地点，并填写《出差用车归还单》。

第四章车辆费用报销第十条员工出差期间，因公务产生的燃油费、过路费、停车费等费用，凭票据向财务部门报销。

第十一条报销标准如下：（一）燃油费：按实际行驶里程计算，标准参照国家规定。

（二）过路费、停车费：按实际发生金额报销。

第五章车辆维护保养第十二条公司定期对车辆进行保养，确保车辆处于良好状态。

第十三条驾驶员发现车辆存在故障或安全隐患，应及时报告车辆管理小组，并采取措施排除。

第十四条车辆管理小组负责监督车辆保养工作的实施。

第六章违规处理第十五条员工违反本制度规定，将按以下方式进行处罚：（一）未按时报送《出差用车申请单》的，视情节轻重，给予警告或罚款。

（二）擅自改变车辆用途、搭载无关人员的，视情节轻重，给予警告或罚款。

（三）违反交通法规，造成事故的，依法追究责任。

（四）损坏车辆或造成车辆事故的，依法赔偿损失。

车辆及人员配置方案表

车辆及人员配置方案表随着社会的发展和交通的改善，车辆的配置方案也在不断的更新和改进。

本文将介绍一种常用的车辆及人员配置方案表，在大型企业或建筑工程中得到了广泛的应用。

表格结构角色/车型轿车商务车货车叉车行政人员 5 2 0 0项目经理 1 1 0 0技术人员 1 0 0 0工人0 0 2 0物流人员0 0 0 2合计7 3 2 2备注：1.行政人员包括领导、文员等；2.技术人员包括工程师、设计师等；3.商务车用于会议和外出考察等；4.货车用于承运物资和工程设备；5.叉车用于搬运重物和物资。

表格说明1.角色/车型：列出公司中各个角色和所需使用的车型；2.轿车：用于行政人员和技术人员出差或接待客户；3.商务车：用于重要会议和外出考察等；4.货车：用于承运物资和工程设备；5.叉车：用于搬运重物和物资；6.合计：计算出每种车型的总数量。

适用范围该表格适用于以下场合：1.大型企事业单位：包括国有企业、上市公司、金融机构等；2.建筑工程：包括房屋建筑、道路建设、桥梁施工等。

使用注意事项1.根据公司规模和需要进行调整：不同的公司规模和业务需要，可能需要增加或减少某些车型和人员数量；2.按照规定使用车型：根据国家相关法规，公司应该按照规定使用车型，不能随意改变；3.做好维护和保养：对于每台车辆，公司应该做好日常维护和保养，确保使用寿命。

总结车辆及人员配置方案表是一种常用的表格，可以帮助企业或工程项目合理安排车辆和人员使用，提高运行效率，降低成本，增强管理能力。

在实际使用中，还需要根据实际情况进行调整和完善，以满足各个方面的需求。

出差管理规定及出差审批单

出差管理规定一、目的：为保证公务出差人员工作与生活的需要，规范费用开支标准，本着勤俭节约的精神，结合公司的实际情况，制定本规定。

二、适用范围适用于公司全体员工出差公干的管理。

三、具体内容1.人员出差类型：1.1本市出差：指公司或驻外机构所在市辖区以内的市区及各县区域内出差办公。

1.2.当日出差：公司或驻外机构所在市辖区、县以外当日可往返的出差。

1.3远途出差：两天以上必须在外住宿的出差。

2．出差手续办理规定2.1出差者需填写《出差审批单》(市外出差)，一份交综合管理部用于考勤，一份用于出差费用报销,无《出差审批单》不予报销差旅费，无特殊情况，《出差审批单》不得后补。

2.2部门负责人签批下属员工、总经理助理签批下属部门负责人、总经理签批总助的《出差审批单》，并对出差天数和任务审核确定，经审核无误后方可签字通过。

2.3出差借款：出差人凭已签批的《借款单》在借款额度预借差旅费。

2.4出差人在出差途中因故需要延时的，应电话请示，未经批准不得拖延，否则超时部分差旅费不予报销，超时天数按旷工处理。

经批准超时应在出差结束报销费用时，详细说明原因，批准的相关领导签字。

2.5市内出差，需经所在部门负责人批准可根据实际工作需要随时安排。

3．出差费用规定3.1本市出差费用的规定3.1.1本市交通费的规定：在本市(指所辖区、县)及工作驻地联系业务，原则上优先乘坐公共交通（向综合管理部申请公交卡），需要综合管理部安排车辆时，应经主管领导审批。

因个别原因未能提前申请公交卡的，出差期间的车票列明去向、时间、事由，实报实销；乘坐出租车的费用一律不予报销；特殊情况需经总经理助理或总经理批准可报销；会计审核之前，必须有单位负责人及财务负责人的签字，并于报销时注明原因、时间、去向。

3.1.2本市出差及当日午餐补助按照30元/餐补助，早晚餐不予以补助。

已经按规定领取出差餐补的，不再补贴公司工作日餐补（每天10元）。

3.1.3出差人员必须凭合法票据报销。

出差人员车辆安排表

用车安排乘坐人员酒店酒店出差人员出差人员车辆司机备注
出差人员车辆安排表
乘坐人员日期行程车辆
PM：白云机场——新天希尔顿（国际 JL 855/H 13:30） PM：白云机场--新天希尔顿（国际 TG668/H 14:35） PM：白云机场--新天希尔顿（国际 NH 933/H 21:10） PM：白云机场--华厦酒店（国际 JL 855/H 13:30） PM：白云机场--华厦酒店（国内 CZ3518/H 16:35）
用车安排
出差人员
酒店
出差人员
酒店
司机
AM:8:30新天希尔顿—广州TS-立村-广爱兴 -鹿鸣酒家-酒店
AM:8:30 新天希尔顿-广州TS-立村 AM:8:30 新天希尔顿〈﹦〉广州TS AM:8:30 华厦酒店酒店〈﹦〉广州TS AM:8:30 华厦酒店酒店〈﹦〉广州TS AM:6:15 新天希尔顿--白云机场（国际 CZ357/H 8:50 ） AM:8：30华厦-新天希尔顿-今仙-白云机场（国际 JL 856/H 14:35） AM:9:00 华厦酒店--白云机场（国际 CZ3517/H 11:45 ） PM:12:00 新天希尔顿--白云机场（国际 JL 856/H 14:35）
备注：
ようこそ！斉藤和久専務一行
広州Ｔようこそ！
間瀬恒一執役
広州ＴＳ
ようこそ！木村敏久課長
広州ＴＳ
ようこそ！村山功総経理源自広州ＴＳ

员工出差用车管理规定_员工出差用车要怎么管理

员工出差用车管理规定_员工出差用车要怎么管理员工出差用车管理规定第一条车辆管理制度为规范公司车辆的使用及管理，特制定本制度。

第二条车辆使用人的确定1、公司车辆配备有专人驾驶，原则上不允许其他人员驾驶，特殊情况除外。

2、特殊情况划分：2.1专职司机不在岗时，可允许本公司其他人员驾驶。

2.2经公司领导批准，公司车辆外借时。

3、公司车辆使用者均称为驾驶人员。

4、驾驶人员资格：需有丰富的驾驶实践经验，拥有C1或以上驾驶执照，三年以上驾龄。

第三条车辆管理办法1、公司车辆为办公所用，原则上不可公车私用。

2、一般情况下公司车辆由专职司机负责驾驶并管理车辆，专职司机不得随意借予非本公司人员使用，否则公司将酌情予以严厉处罚。

3、经公司领导批准，可由本公司人员公出时使用。

4、在驾车前应仔细检查车辆是否有剐、蹭、碰撞、损坏、配件失窃，油箱、油量、刹车、机油等仪表显示是否正常、轮胎充气是否合适等有关情况，如发现问题应及时上报或处理。

未上报或处理的，由驾驶人对使用后产生的后果负责。

5、维护车辆内、外清洁工作，保持车内整洁;做好车辆的保养和维护工作，保持车况良好。

6、在行车过程中，必须遵守交通规则，做到安全驾驶，避免发生违章或事故，严禁疲劳驾驶和酒后驾车。

7、正常上班时间内车辆不使用时，专职司机可在办公室内休息，不得无故外出或驾车外出。

8、驾驶员在10点前结束工作的，需蒋公司车辆停放公司停车场。

如遇特殊情况，需电话告知车辆管理部门。

8、专职司机将公司车辆开回家，应承担期间的车辆保卫工作，避免发生剐、蹭、碰撞、损坏、配件失窃事件，如出现上述情况，公司将予以严肃处理，在此期间发生的一切损失、费用除保险公司承担的外，余下的由专职司机承担60%，公司承担40%。

9、专职司机须自觉遵守工作纪律和公司制度。

对于不守纪律和制度、不服从公司统一管理、以及未经公司领导安排而擅自出车的，给予必要的处罚，屡教不改或情节严重的作解除劳动关系处理。

公司用车管理制度出差

公司用车管理制度出差公司用车管理制度出差范本：一、目的和原则为有效管理公司车辆资源，保障员工出差时的用车需求，同时控制成本和降低风险，特制定本制度。

本制度以公正客观、合理分配、安全高效为基本原则。

二、适用范围本制度适用于公司所有需要使用公司车辆出差的员工，包括但不限于管理层、销售人员、技术支持人员等。

三、用车申请流程1. 员工需提前填写《出差用车申请表》，注明出差时间、目的地、预计里程数及用车理由。

2. 申请表须经直接上级审批，并由行政部门最终批准。

3. 获得批准后，员工应与行政部门协调具体用车事宜。

四、用车费用管理1. 公司车辆的保养、维修由行政部门负责统一管理。

2. 出差期间的燃油费、过路费等实际费用，按公司规定报销。

3. 非正常使用导致的车辆损坏或额外费用，由使用者承担责任。

五、车辆使用规范1. 员工在使用公司车辆时，应遵守交通规则，保证行车安全。

2. 保持车辆清洁，不得在车内吸烟、饮酒或进行其他可能危害车辆安全的行为。

3. 出差返回后，应及时将车辆归还至公司指定地点，并确保车况良好。

六、违规处理违反本制度规定的员工，将根据情节轻重，给予警告、罚款或其他纪律处分。

七、附则本制度自发布之日起生效，由行政部门负责解释。

如有变更，需经公司高层批准后公布执行。

通过以上制度的实施，公司旨在建立起一套高效、节约且安全的出差用车管理体系，以支持公司的业务发展和员工的工作效率。

同时，该制度也体现了公司对公共资源的合理利用和对员工个人责任的要求，有助于塑造良好的企业文化和提升企业形象。

在实际操作中，公司应根据自身的具体情况和员工的实际需求，对上述制度进行适当的调整和完善。

例如，对于频繁出差的员工，公司可以考虑设立更为灵活的用车安排，以提高工作效率；对于远距离出差，可以评估是否采用公共交通工具更为经济合理。

车辆及人员配置方案表格

车辆及人员配置方案表格
背景
在公司日常运营中，针对车辆及人员的配置需求较为常见。

为此，编制一份表格方案，用于规划车辆和人员配置，以提高运营效率。

方案
车辆及人员配置表格
序号车辆型号车牌号所属部门司机姓名负责人姓名
1 小型车浙A111 一部门张三李四
2 中型车浙A222 二部门王五赵六
3 大型车浙A333 三部门刘七周八
说明：
•车辆型号：该车的车型；
•车牌号：该车的车牌号码；
•所属部门：该车归属的公司部门；
•司机姓名：该车驾驶员的姓名；
•负责人姓名：该车辆所归属部门的负责人姓名。

车辆及人员配置方案说明
车辆及人员配置表格用于为公司的车辆和人员提供方便的管理。

利用此表格，可以轻松地识别哪个部门拥有哪些车辆，并确定每辆车的驾驶员和其所属的部门负责人。

这个表格可以在公司内部广泛使用，可以被各部门的负责人、驾驶员、调度员等人员参考。

通过这张表格，公司可以判断是否安排了足够数量的车辆和驾驶员，以满足运营要求。

总结
车辆及人员配置表格是一项非常有用的管理工具，可以帮助公司轻松地管理其所有车辆和驾驶员。

此外，此表格的设计也很简单，非常容易理解和使用。

公司可以根据此表格了解车辆的位置和人员分配情况，以最佳利用所有资源来提高运营效率。

单位出差用车管理制度

单位出差用车管理制度单位出差用车管理制度为加强单位车辆的管理，本着“方便管理、节约开支、提高效率、优质服务”的原则，制定下列制度。

一、车辆管理1、车辆有关证照和有关手续,由办公室人员妥善保管。

2、车辆严格实行下班入库制。

下班后车辆停放在指定停车场，因事不能停入指定车位的车辆应存放在相应有关规定的停放处。

如：出差在外的车辆，要将车辆停放在安全场所，并锁好方向盘和门窗，搞好安全防范。

严禁车辆在洗车处及私人住宅区过夜，否则产生不良后果由驾驶员负责。

3、车辆实行专车专人驾驶，严禁将车辆私自交他人驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用单位车辆练习驾车；不准跑私车。

外单位向我单位借车的，须经领导批准； 4、车辆进行加油需经财务人员负责登记，领导签字；每月驾驶员需准确上报车辆的耗油和公里数情况,财务人员进行审核公布。

5、特殊情况用车必须经领导同意方可出车。

二、车辆调度和使用1、车辆调度实行先领导后一般，先急后缓，先远后近，先乡镇后城市，先会议后出差，先保证工作后私人用车的原则。

2、办公用车实行派车制度。

由用车人向领导提出申请，由领导统一进行安排、调度。

领导外出时，由办公室负责人安排调度。

车辆调度按照工作的轻重缓急及领导优先的原则，统筹安排，未经领导批准，驾驶员不得擅自出车。

司机必须经领导通知方可出车，并按派车通知规定的时间、地点出车，不得擅自改变。

3.用车均实行出车登记制，由驾驶员登记，注明出车途径地、目的地、出车时间等，并请用车人签字确认。

月底由驾驶员本人汇总填写当月出车报表，作为核销油料等费用的依据。

4．设立车辆调派运行公示栏，公布每日车辆运行安排情况，接受监督。

5、办公室各工作人员如需用车的，须至少提前一日向领导提出申请，报经领导同意后，由领导负责安排。

①本单位工作人员及直系亲属婚丧嫁娶。

②遇天灾人祸突发事件等紧急情况的。

车辆的过桥过路费由用车人承担。

6、车辆出车返回后，驾驶员均应及时向办公室报告，以便于车辆调度。

公司给员工配车的管理制度

一、总则为规范公司车辆使用，提高车辆使用效率，保障员工出行安全，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括但不限于管理人员、技术人员、销售人员等。

三、车辆配置标准1. 公司根据员工岗位性质、工作职责和实际需求，合理配置车辆。

2. 公司车辆分为公务车和个人车，公务车主要用于公司业务接待、员工出差等，个人车主要用于员工上下班。

3. 公务车和个人车的配置标准如下：（1）公务车：根据员工岗位和职责，一般配置中级轿车。

（2）个人车：根据员工家庭住址和工作地点的远近，可配置以下车型：- 1公里以内：电动车或自行车。

- 1-5公里：小型汽车。

- 5公里以上：中级轿车。

四、车辆使用管理1. 车辆使用申请（1）员工因工作需要使用车辆，应提前向部门负责人提出申请。

（2）部门负责人审核后，报公司领导审批。

2. 车辆使用登记（1）员工使用车辆时，应填写《车辆使用登记表》，登记车辆编号、使用时间、使用事由等信息。

（2）驾驶员在车辆使用过程中，应保持车辆整洁、安全。

3. 车辆加油、维修及保养（1）车辆加油、维修及保养由公司统一管理，员工不得私自使用公司车辆加油、维修。

（2）车辆加油、维修及保养费用由公司承担，具体标准如下：- 汽油：按照实际加油量计算。

- 维修：按照维修项目及市场行情计算。

- 保养：按照保养周期及保养项目计算。

4. 车辆事故处理（1）驾驶员在行驶过程中发生交通事故，应立即停车，保护现场，并拨打报警电话。

（2）驾驶员应及时向公司领导报告事故情况，配合保险公司进行事故处理。

（3）事故处理完毕后，驾驶员应将事故处理情况报告公司。

五、责任与处罚1. 员工违反本制度，公司将视情节轻重给予警告、罚款、停职等处罚。

2. 驾驶员在行驶过程中违反交通法规，导致交通事故，公司将依法追究其法律责任。

六、附则1. 本制度由公司行政部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

出差自驾车辆报销标准

出差自驾车辆报销标准
差旅申请及报销管理制度的细则包括自驾车辆的报销标准。

经过申请同意，公司将报销自驾车出差者产生的过路费和燃油费。

以下是报销标准：
1.过路费报销原则：凭出差期间过路费凭据实报实销。

2.燃油费报销原则：
1) 按照0.7元/公里的标准执行。

2) 具体报销额度按照实际出差里程数×0.7计算。

实际出
差里程数等于差旅里程数减去出发时里程数。

3) 自驾车出差人员需要填写自驾车出差明细表，其中出
发时里程数和销差里程数需要由综合部审核确认。

为了保障安全，自驾车出差范围原则上应小于500公里。

如果需要超过500公里的出差，需要报请CEO特批。

另外，出差车辆里程登记表需要填写以下信息：部门、姓名、车牌号、出差地点、起始历程数、起始日期、终止里程数、终止日期和本次出差总里程数。

这份表格需要部门负责人、综合部和CEO审核确认。

员工出差用车管理制度规定最新

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公司派车安排通知

公司派车安排通知尊敬的各位员工：根据公司的管理规定，为了方便员工的出行，提高工作效率，现决定对公司派车进行统一安排，特此通知如下：1. 派车范围和时间为了满足员工的正常出行需求，公司将根据以下几个方面进行派车安排：1.1 接送机服务公司将提供接送机服务，员工在外地出差回来后，可以提前告知公司相关人员，公司将会派车接送。

请注意，在使用接送机服务时，请提前与人力资源部门或行政部门联系进行预约。

1.2 外出公务在员工外出公务期间，如有需要派车的情况，请提前向行政部门提交申请，并说明具体事由、时间和地点。

公司会根据实际情况进行审批，并安排合适的车辆进行派遣。

1.3 集体活动对于公司组织的集体活动，如培训、会议等，员工可以提前知会办公室相关人员，并根据参加人数确定需要派遣的车辆数量。

请务必提前预约。

2. 派车方式和流程为了简化派车流程，提高工作效率，公司将采取以下方式进行派车：2.1 车辆预约员工在需要派车时，请提前向行政部门填写《车辆调度申请表》，并在表中填写详细信息（如出发时间、地点、人数等）。

行政部门会根据车辆情况和行程需求进行合理调度，并及时反馈给申请人。

2.2 车辆安排行政部门收到申请后，会根据实际情况和车辆资源进行调度，并及时通知申请人。

如果因车辆紧张等原因无法满足需求，行政部门会与申请人协商其他解决方案。

2.3 车辆使用注意事项为了保证公司车辆的正常运营和延长使用寿命，请各位员工严格遵守以下规定：不得超载使用车辆；不得随意更改路线；不得擅自借用公司车辆进行私人活动；驾驶员应负责检查并确保车辆在良好状态下使用；使用完毕后，请保持车内整洁。

3. 车辆维修和事故处理为了保证公司派出的车辆能够始终处于良好工作状态，并确保员工的出行安全，公司将采取以下措施：3.1 车辆维修保养公司将按照需要对所有派出的车辆进行定期维护和保养。

行政部门将负责指定可靠的汽修单位进行维修，并确保维修质量。

3.2 事故处理和报告如果在使用过程中发生事故，请驾驶员第一时间确保员工的人身安全，并按照公司规定与相关保险单位联系。

正高职称差旅标准

正高职称差旅标准为了规范公司正高职称员工的差旅行为，提高出差效率，降低出差成本，特制定本差旅标准。

本标准适用于公司正高职称员工的国内差旅活动。

1. 交通工具选择1.1 出差路途较远（单程超过500公里）或需连续出差多日，原则上应选择飞机、高铁等快速交通工具。

特殊情况下需乘坐长途汽车、轮船等交通工具，需事先报请部门负责人批准。

1.2 若公司车辆可安排，出差人员应优先考虑乘坐公司车辆。

若公司车辆无法安排，可选择公共交通工具或自驾私车。

2. 住宿费用报销2.1 出差期间住宿费用原则上实报实销。

住宿标准为三星级及以上酒店标准间，特殊情况需报请部门负责人批准。

2.2 住宿费用的报销需提供正规发票和出差记录等相关证明材料。

3. 伙食补助费报销3.1 出差期间的伙食补助费原则上实报实销。

补助标准为每人每天50元。

3.2 伙食补助费的报销需提供出差记录等相关证明材料。

4. 市内交通费报销4.1 出差期间市内交通费用原则上实报实销。

出差人员应优先选择公共交通工具，特殊情况需乘坐出租车等私人交通工具，需事先报请部门负责人批准。

4.2 市内交通费用的报销需提供出差记录等相关证明材料。

5. 差旅预算管理5.1 出差人员需在出差前制定详细的出差计划，包括出差目的、时间、地点、预算等，报请部门负责人批准。

5.2 出差人员在出差过程中需严格控制预算，避免不必要的开支。

若因工作需要超出预算，需及时报请部门负责人批准。

5.3 出差结束后，出差人员需及时提交出差总结报告，包括出差成果、费用报销情况等，并报请部门负责人审核。

公司车辆外出接送使用方案

公司车辆外出接送使用方案背景介绍本公司的员工经常需要外出参加各种会议、活动或者客户拜访等。

为了保证员工出行的高效、安全和舒适，公司提供了专门的车辆接送服务。

为了规范化车辆接送服务，特别制定了本方案。

目的与意义制定公司车辆外出接送使用方案的目的是为了:1.对接送服务进行规范化管理，提高了员工的出行效率；2.降低出行成本，减轻财务压力；3.加强车辆安全管理，保障了员工的生命财产安全；4.提高公司形象，增强员工归属感和荣誉感。

使用范围本方案适用于本公司内部各部门及员工出差、会议等相关的场合，不适用于私人出行和其他非公司经费支持的活动。

使用流程1.提交车辆使用申请表。

员工在使用前需提前一日填写车辆使用申请表，明确出行时间、地点、人数等信息，并提交给公司管理员审批。

2.确认车辆使用计划。

公司管理员收到申请表后，将车辆使用计划排定，包括车辆型号、司机信息等，并与员工确认。

3.车辆接送服务。

根据车辆使用计划，公司安排专门司机驾驶车辆进行接送服务，并在途中保持与员工的沟通。

4.使用后结算。

员工在使用完车辆后，需确认车辆是否存在相关问题，并进行相应清理。

公司管理员将发票以邮件或其他电子方式发送给员工，员工确认无误后进行报销。

使用规定1.严禁超载和酒后驾驶。

未经公司允许，任何人员不得私自开车或者擅自带人出行。

2.车辆维修保养。

公司将定期对车辆进行维修保养，确保车况良好，但必须遵守道路交通规则。

3.使用费用。

公司将统一收取车辆使用费，费用包括油费、路桥费、人员工资等，不得自行支出。

4.遵守车辆使用安全规定。

如发生车祸、车辆故障等问题，员工需及时向公司管理员汇报。

注意事项1.外出用车应提前申请，尽可能节约使用车辆，减少开支。

2.使用车辆时需注意车况，如有发现车辆异常情况，需及时向司机或公司管理员汇报。

3.按照公司规定的路线行车，禁止私自更改。

4.车内必须配备安全工具和医疗药品，以备突发情况。

5.在车上禁止吸烟和喝酒，保持车内清洁卫生。