全面落实企业安全生产主体责任检查表
煤矿安全生产专项检查表(+现状描述及问题)
是否按规定配备“五职”矿长及负责采煤、掘进、机电运输、通风、地质测量等专业技术人员。
水文地质类型复杂、极复杂煤矿企业应当设立专门防治水机构，配备满足工作需要的防治水专业技术人员,配齐专用探放水设备,建立专门的探放水作业队伍。
突出矿井煤矿企业应当设置防突机构，有突出井的煤矿企业应当建立满足防突工作需要的专业防突队伍。
安全费用提取使用制度，安全费用提取财务报表，煤炭产量报表，煤炭销售报表 ，生产单位工资报表，煤炭运输计量资料。企业按要求填报《被检煤炭企业当年安全费用提取和使用情况表》或检查财务账表及凭证等，确认是否按标准及产量提取，现场核查。
安全费用不得超范围使用，符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）第十七条标准要求。企业提取的安全费用应当专户核算，按规定范围安排使用，不得挤占、挪用。年度结余资金结转下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。
高瓦斯、突出矿井应当每年测定和计算矿井、采区、工作面瓦斯和二氧化碳涌出量，并报省级煤炭行业管理部门和煤矿安全监察机构。
矿井瓦斯鉴定报告，相关参数测定报告。测定风量、瓦斯检查原始记录，鉴定月份煤炭产量，生产计划，安全监控系统记录，鉴定和测定人员入井位置监测记录。现场抽查。
2
安全生产责任制落实
各项安全生产管理制度、各工种操作规程建立健全
必须建立健全安全生产目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故报告与责任追究制度，设备、设施检查维修制度、地质灾害普查、井下劳动组织定员、矿领导带班下井、井工煤矿入井检身与出入井人员清点等安全生产规章制度和本单位的操作规程。
是否做到全员明责、知责
企业安全生产主体责任落实情况检查表
企业安全生产主体责任落实情况检查表企业名称：联系方式：检查时间：检查检查项目检查内容检查情况方法依据一、组织机构保障责任方面1.高危企业：从业人员不足 100 人的，查看机构组建可不设置安全生产管理机构；从业人员文件；查看员安全在 100 人以上不足 300 人的，应当设置工花名册、工生产安全生产管理机构；从业人员在 300 人资发放记录、省政府 260 号令第九管理以上的，应当设置专门的安全生产管理工伤保险缴纳条机构机构。
记录等能够证设置 2.其他企业：从业人员在 300 人以下的，明员工数量的可不设置安全生产管理机构；从业人员相关资料。
在 300 人以上不足 1000 人的，应当设置安全生产管理机构；从业人员1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构。
安全 1.高危企业：从业人员不足 100 人的，生产应当配备专职安全生产管理人员；从业查看任命文管理人员在 100 人以上不足 300 人的，应当省政府 260 号令第九件、注册安全人员配备 2 名以上专职安全生产管理人员，条工程师执业证配备其中至少应当有 1 名注册安全工程师；（1 ）从业人员在 300 人以上不足 1000 人的，检查检查项目检查内容检查情况方法依据应当按不低于从业人员 5 ‰但最低不少于 3 名的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有 2 名注册安全工程师；从业人员在 1000 人以上的，应当安全按不低于从业人员 5‰的比例配备专职生产安全生产管理人员，其中至少应当有 3查看任命文管理名注册安全工程师。
省政府 260 号令第九件、注册安全人员 2.其他企业：从业人员不足 100 人的，条工程师执业证配备应当配备专职或者兼职的安全生产管（2 ）理人员；从业人员在100 人以上不足300人的，应当配备专职安全生产管理人员；从业人员在 300 人以上不足 1000人的，应当配备 2 名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有 1 名注册安全工程师；从业人员在 1000 人以上的，应当按不低于从业人员 3 ‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有 2 名注册安全工程师。
企业安全生产主体责任检查表
序号1 2 3 456 7 89 10企业安全生产主体责任检查表项目检查标准检查方式检查结果建立、健全安全生产责任制度，明确全体人员安全生产责任查责任制文件安全生产责任制查责任书、考核记录、逐级对安全生产责任应进行落实和考核奖惩文件等材料主要负责人、分管负责人、安全管理人员等责任，符合法律法规要求查责任制文件制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全生产管理制度和查制度、规程文本安全操作规程安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、安全生产资金投入、管理制度及操作规安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施查安全生产管理制度程和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐文本、汇编患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、事故报告、应急救援，内容按照法律法规规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员查机构设立、人员配备文件从业人员在300 人以上的高危生产经营单位应当设置安全总监查人员配备文件从业人员在300 人以上的高危生产经营单位和从业人员在1000人以上机构及人员查设立文件的其他生产经营单位，应当建立本单位的安全生产委员会。
安全生产委员会由本单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、相关负责人、专门的安全生产管理机构及相关机构负责人、安查设立文件全生产管理人员和工会代表以及从业人员代表组成将生产经营项目、场所、设备及交通运输工具发包或者出租的,应当对查协议、合同等资料承包、承租承包单位、承租单位的安全生产条件或者相应的资质进行审查，并签订专门的安全生产管理协议,或者在承包合同、租赁合同中约定有关的安全生产管理事项11对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全查检查记录等资料检查，发现安全问题的,应当及时督促整改12应当确保本单位具备安全生产条件所必需的资金投入,安全生产资金投查计划、预算等入纳入年度生产经营计划和财务预算，不得挪作他用13安全生产投入资金专项用于法律法规规定的安全生产事项查资金使用记录、台账等安全资金投入14照国家和省有关规定建立安全生产费用提取和使用制度查制度文本15高危生产经营单位应当按照有关规定缴纳安全生产风险抵押金查相关记录、证明16生产经营单位按照有关规定参加安全生产责任保险查相关记录、证明17不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备查技术材料及生产现场18生产、生活和储存区域之间应当保持规定的安全距离查看现场生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店和仓库不得与员工宿舍19在同一座建筑物内，并与员工宿舍、周边居民区及其他社会公共设施保查看现场生产现场持规定的安全距离生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持20查看现场畅通的安全出口和疏散通道21在危险源、危险区域设置明显的安全警示标志，配备消防、通讯、照明查看现场等应急器材和设施22根据生产经营设施的承载负荷或者生产经营场所核定的人数控制人员进查看现场入23明确本单位各岗位从业人员配备劳动防护用品的种类和型号查配备文件24为从业人员无偿提供符合国家、行业或者地方标准要求的劳动防护用品，查防护用品标志、现并督促、检查、教育从业人员按照使用规则佩戴和使用场劳保用品25购买和发放劳动防护用品的情况应当记录在案。
安全生产主体责任检查表
个人谈话；查阅证书
（五）从业人员安全培训和持证上岗制度落实情况
1、建立全员花名册，详细记录员工从进入到目前三级培训教育和考核、年度培训教育和考核情况；
2、查2018年培训计划，是否含盖所有员工，培训内容、时间及考核是否符合国家规定；
1、建立全员安全生产责任制花名册；
2、有界定和划分的所有岗位清单；
3、制定（全员）所有岗位安全职责范围和标准，明确考核标准；
4、对全员落实安全职责情况进行年度考核和奖惩。
查阅文件、台帐和资料
（三）依法设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员情况
1、矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当按《安全生产法》规定，设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。机构设置要有单位文件，专职安全管理人员必须取得管理资格证，并且有任命文件；
查阅文件、资料、专家评审签字
三、安全风险管控情况
（一）安全生产重要设施、装备完好状况
1、罗列有安全生产重要设施、装备清单；
2、重要设施、装备有检测检验合格证明；
3、有安全生产重要设施、装备完好率记录。
查阅资料、台帐
三、安全风险管控情况
（二）安全生产重要设施、装备日常管理维护情况
1、制定有安全生产重要设施、装备日常维护制度；
企业落实安全生产主体责任检查内容
主要
内容
检查要点
工作标准
检查方式
存在的问题隐患及整改要求
一、安全生产管理责任落实情况
（一）主要负责人认真履职情况
1、主要负责人要切实履行《安全生产法》规定的七项职责（建立、健全本单位安全生产责任制；组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；保证本单位安全生产投入的有效实施；督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；及时、如实报告生产安全事故）；
安全生产日常检查(督查)表
2、定期开展经常性、专业性、综合性安全生产检查情况
查元旦、春节、五一、十一等节日期间的安全检查记录
3、事故隐患整改情况
查看隐患类别及记录、看各类隐患整改意见、整改措施、整改责任、整改时限等是否明确以及整改结果是否完备
检查项目
检查内容
检查方法
检查结果
二、安全生产及故障隐患排查情况
4、安全生产事故隐患排查治理建档情况
查相关文件资料、看各类事故隐患排查治理登记表、是否将各类隐患进行分类汇总建档、整改后的验收结果一并存档
三、现场检查
1、劳动防护用品的使用情况及配备情况
看现场职工是否按要求佩带个人防护用品、查防护用品的数额是否与员工数相对应
安全生产日常检查（督查）表
被检查（督查）单位：年月日
检查项目
检查内容
检查方法
检查结果
一、安全生产责任制落实情况
1、建立主要负责人、分管负责人、安全员、安全管理机构及人员、岗位安全生产责任制情况
看书面存档或挂贴相关制度的文字材料，询问相关人员是否知道本岗位职责内容
2、有无安全生产规章制度和操作规程
看是否有文字材料、查操作人员是否知道制度及操作规程
2、操作规程、管理制度
看是否有操作规程并张贴在醒目位置、看是否有管理制度
3、设备管理情况
看有无设备、设施管理制度；有无维护、保养、检测记录，并有有关人员签字；特种设备看是否有安全使用证及检测报告
4、安全生产警示标志及执行情况
查生产重要位置是否设置安全标志、作业人员是否按照标志要求严格执行
5、危险作业管理制度，对行吊、设备大修、电气作业及密闭空间作业有明确工作制度
看有无危险作业管理制度并询问作业人员是否掌握该制度和操作规范
企业安全生产主体责任落实情况检查表填写要求
企业安全生产主体责任落实情况检查表填写要求一、检查背景为了保障企业生产运营的安全和稳定，维护职工的身体健康，加强企业的法制意识和安全生产管理能力，本次检查将对企业安全生产主体责任的落实情况进行全面检查，以评估企业的安全生产管理水平。
二、填写要求1.检查表中的事项均为企业安全生产主体责任的重点落实内容，请认真查阅和填写。
2.涉及到的指标需要企业对自身情况进行评估，如果存在问题，需要在备注中说明原因和采取的措施。
3.在填写过程中，请大家尽可能详实、准确地记录企业落实安全生产主体责任的实际情况，便于评估出真实的企业安全生产水平。
企业基本信息1.企业名称：2.负责人：3.联系方式：4.经营范围：落实法律法规情况1.是否建立安全生产管理机构并明确负责人，是否设立安全生产管理规章制度？2.是否对领导干部、职工进行安全生产培训？是否定期组织安全生产知识和技能培训？3.是否制定企业应急预案和应急救援工作预案？是否定期组织应急演练？安全生产检查和隐患排查治理情况1.是否建立健全安全生产标准化管理制度？2.是否建立健全安全生产日常检查、隐患排查治理制度？是否定期组织安全生产检查和隐患排查治理工作？3.是否严格按照有关规定对生产设施和产品进行检验检测？是否建立并执行完善的产品质量安全管理制度？安全生产投入情况1.企业安全生产投入是否符合要求？是否建立健全安全投入预算制度，并落实到位？2.是否对生产设备进行定期检测、维修和更换？是否加强职工个人防护措施的宣传和落实？安全生产宣传和教育情况1.是否建立健全安全生产宣传制度？是否定期开展安全生产宣传教育活动？2.是否加强对职工安全生产意识的宣传和培养？是否建立健全安全生产提示和警示系统？三、填写要点在填写检查表时，需要注意以下要点：1.信息的查证准确与否。
企业名称、负责人、联系方式、经营范围等基本信息要填写准确无误。
2.标题表述的清晰度和准确性。
本文中要求填写的是企业安全生产主体责任落实情况检查表，必须严格按照表格要求填写，不可随意灵活。
企业落实安全生产主体责任情况检查表
限期改正期限
其他特别事项
备注：本记录由检查单位存档。
(2)
是否每年组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练 是□ 否□
查演练记录
(3)
相关人员是否了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和岗位应急处置方案
是□ 否□
相关人员座谈
(4)
企业事故应急救援预案是否报安监部门备案
是□ 否□
查备案文件
(5)
应急预案是否包括应急组织机构和人员的联系方式、响应程序、应急物资储备清单等附件信息。附件信息是否经常更新，确保信息准确有效 是□ 否□
(1)
安全教育培训台帐有□ 无□
抽查各项安全生产管理台帐及记录
(2)
安全检查及隐患整改台帐有□ 无□
(3)
安全设施登记、维护保养及检测台帐
有□ 无□
(4)
特种设备登记及检测、检验台帐有□ 无□
(5)
职业卫生检测台帐有□ 无□
(6)
动火、进入受限空间、盲板抽堵、设备检修、临时用电、吊装、高处、断路等危险作业票证记录有□ 无□
查相应教育培训记录
(7)
换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训 是□ 否□
查相应教育培训记录
(8)
新职工入厂是否经三级安全教育培训
是□ 否□
4
重大危险源管理
(1)
是否按照标准、规范的要求，对重大危险源进行辨识、评估并建立登记档案是□ 否□
查重大危险源档案
(2)
重大危险源及有关安全措施是否已报安监部门备案是□ 否□
分管负责人安全生产责任制是□ 否□
(3)
安全管理人员安全生产责任制是□ 否□
(4)
全面落实企业安全生产主体责任检查表
是□否□购保任险。责生安买全产
10
是□否□
查保险记录。
三、安全生产管理机构及人员．
按规定设置安全生产管理机构。
11
是□否□配备专职或者兼职的安全生产管理人员。
查文件。
12
否□是□主要负责人和安全生产管理人员的安全生
查资料。
13
合力考核格。产知识和管理能否□是□证上岗。特种作业人员持
查证书。
14
是□否□
查检查记录。
对安全设备进行经常性维护、保养，并定
37
期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录，并由有关人员签字。□否□使用的危险物品的容器、运输工具，以及
查记录。
38
涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备，必须按规定由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。是□否□建立外包安全管理制度，与承包单位、承
42
设备，对从业人员进行专门的安全生产教是□否□育和培训。建育教和培训档案。立安全生产
43
否□是□
查教育培训档案。
八、安全应急管理编制本单位生产安全事故应急救援预案并
44
按规定上报备案。是□否□定期组织应急预案演练，强化“双盲”演
查预案、备案资料。
45
进预案行修订完善。应，练及时对急否□是□组织开展应急预案、应急知识、自救互救
查检查记录。
20
安全生产具体问题。否□□
查记录。
五、安全风险排查管控制和险辨识程序方法。安定全风
21
否□是□
查文件。
22
开更新完善。续安展全风险辨识并持是□否□建立安全风险公告、岗位安全风险确认和
公司级综合安全检查表
是否符合
《应急管理部关于全面实施危险化学品企业 是否按照要求进行安全风险研判与承诺公告，董事长或 总 经理等主要负责人应每天作出安全承诺并向社会公告。 安全风险研判与承诺公告制度的通知》 （应 □是 □否
急〔2018〕74 号）
企业负责人应每季度至少参加 1 次班组安全活动，车 安全领导 间负责人及其管理人员每月至少参加 2 次班组安全活 1
国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知安委办201729号第三条国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知安监总管三201193号评审标准23是否是否将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全生产年度培训计划对所有岗位从业人员含劳务派遣人员实习学生等进行安全生产责任制教育培训如实记录相关教育培训情况等
规范》（AQ 3013-2008)第 5.2.3.2 条 有害因素，掌握、落实应采取的管控措施。
□是 □否
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》
企业的所有变更应严格履行申请、审批、实施、验收程序。
□是 □否
（安监总管三〔2013〕88 号）第二十四条
是否对每项变更在实施后可能产生的安全风险进行全面的 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》 □是 □否
2
安全生产
度培训计划，对所有岗位从业人员（含劳务派遣人员、实习
《国务院安委会办公室关于全面加强企业全 员安全生产责任制工作的通知》（安委办
责任制
学生等）进行安全生产责任制教育培训，如实记录相关教育
培训情况等。
〔2017〕29 号）第五、七条
□是 □否
是否建立健全安全生产责任制管理考核制度，对全员安全生 《安全生产法》第十九条 《关于全面加强企业全员安全生产责任制工 □是 □否
安全生产重点工作专项检查内容分解表
2.
生产经营工作是否组织有序，生产设备管理、检修维护等生产工作组织管理情况如何。安全生产规章制度、现场规程和技术标准等是否齐全，执行情况如何。生产周例会、月度分析会和领导人员、管理人员现场检查等定期工作是否正常开展。
部门管理人员各班长
二、
风险分析预控
1.
是否将员工人身安全风险分析预控工作纳入日常管理，并对风险分析预控工作进行专门培训和动员。是否按照集团公ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ规定格式统一印发《员工人身安全风险分析预控本》。
专业主管班长
五、
危化品安全
六、
火灾防范
1.
生产现场消防系统器材、火灾监测报警系统、防火设施等配置是否符合要求，是否按规定进行检查试验、完好可靠。是否定期开展氢站、油库、输煤制粉系统、电缆沟、电气充油设备等防火重点部位和设备的检
专业主管班长
查试验，有无火灾隐患。动火作业是否严格执行动火工作票制度，严格履行审批和开工手续，按规定进行检测试验，有关人员到场监护。
部门安全主管
2.
外包人员是否符合要求，特种作业人员是否持证上岗，外包人员入厂、上岗前和工作期间是否按规定进行安全教育培训并考试合格，记录是否齐全。
部门安全主管
3.
承包方安全管理体系是否健全正常，是否严格履行合同和协议规定的安全责任，是否按照发包方要求制定了安全技术措施；对来自劳务派遣单位的临时工，用工单位、劳务派遣单位与临时工之间是否签订了劳务合同和协议，安全责任是否清晰明确。
部门管理人员
4.
员工是否能够针对个人所承担的实际工作任务认真开展风险分析预控,是否存在他人代填代写或工作完成后集中补填的现象，是否做到“没有风险分析不进入现场，没有风险分析不作业”。
安全生产管理检查表范本
安全生产管理检查表范本一、机构设置1. 安全生产管理组织机构是否健全，是否设立安全生产管理部门？2. 安全生产管理部门的职责、权限是否明确？3. 安全生产管理岗位设置是否合理，岗位职责是否明确？二、安全生产责任制度4. 是否建立健全安全生产责任制度，责任主体是否明确？5. 安全生产责任制度是否公示，有无组织宣讲、培训？6. 各层级安全生产责任人是否履行职责，是否有规范的考核评估机制？三、安全生产规章制度7. 安全生产规章制度是否完备，是否公示、宣传？8. 规章制度内容是否合理、科学，是否能够指导安全生产工作？9. 各岗位是否熟悉并遵守相应的安全生产规章制度？四、安全生产培训教育10. 是否建立健全安全生产培训教育体系？11. 安全生产培训教育计划是否合理，教材、课件是否科学、完备？12. 安全生产培训教育的实施效果如何，有无考核评估机制？五、事故隐患排查与整改13. 是否定期开展安全隐患排查，是否建立安全隐患排查记录？14. 安全隐患排查是否全面，是否针对存在的隐患及时整改？15. 隐患整改情况是否有追溯制度，是否落实到位？六、安全生产应急管理16. 是否建立健全安全生产应急管理制度？17. 安全生产应急预案是否编制完备，是否进行过演练？18. 应急设施、器材是否齐全，是否在有效期内？七、安全生产设施设备19. 生产设备是否具备安全保护设施，是否定期检查维护？20. 安全生产设施是否完善，是否清晰标识？八、安全生产信息管理21. 是否建立健全安全生产信息管理系统？22. 安全生产信息是否及时准确，是否有追溯制度？23. 安全生产信息是否进行了分类、整理、分析和利用？九、职业卫生管理24. 是否建立健全职业卫生管理制度？25. 职业卫生检测是否按期进行，是否记录完备？26. 作业场所环境是否符合相关卫生标准？十、外包单位安全管理27. 外包单位安全管理是否与本单位安全管理衔接？28. 外包单位安全管理是否符合相关法规、标准要求？29. 外包单位安全人员是否具备相应的安全技能、证书？以上为安全生产管理检查表范本，记录时可根据具体情况进行修改和补充，以适应实际工作需求。
企业安全生产主体责任落实情况专项执法检查表
员，配备足够的应急救援器材，并保持完好。
已配备
4．是否与具备应急救援资质的企业或单位签订应急救援协议。
已签订
6
其他问题
已制定
2．企业的主要负责人和安全生产管理人员应经安监部门考核合格，取得安全管理资格证书。
已取得
3．特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，并按规定参加复审。
已取得，并复审
4．企业配备安全总监、注册安全工程师情况。
已配备
4
重大危险源安全管理
1．企业应当建立重大危险源登记、安全评估、报告备案、监控整改、应急救援等工作机制，对重大危险源实施现场动态监控，定期对设施、设备进行检测、检验，设立重大危险源安全警示标志，制定应急预案并组织演练。
已积极整改问题
4．对重大事故隐患整改治理结束后，应当将治理效果评估报告报有关部门备案。
已备案
5．企业应当建立健全事故隐患整改台账，按时向有关部门报送隐患排查治理统计分析表。
已建立台账
3
安全培训
1．是否制定安全教育培训制度、年度安全教育培训计划（上年度及本年度）以及三级安全教育培训记录、台帐、考核试卷是否建档。
已明确
2．全员安全生产责任状签订情况。
已签订
3．全员安全生产责任制落实和考核情况。
已落实
2
事故隐患自查自纠
1．企业应当认真组织开展安全生产隐患大排查快整治严执法行动。
已开展
2．企业应当建立健全安全生产隐患排查治理体系，定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。
已建立健全体系
3．企业应当积极整改安全检查发现的问题，对不能立即整改的，要落实“五定”（整改措施、责任、资金、时限和预案）。
企业安全生产主体责任落实情况检查表安全生产
企业安全生产主体责任落实情况检查表1、如何落实企业安全生产主体责任八个方面一、坚决防范遏制重特大事故2017年要抓住坚决防范遏制重特大事故发生这个关键，有效消除安全风险隐患，最大限度预防事故、减少事故损失。
二、落实安全生产管理机构和人员企业要依法设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员和注册安全工程师。
三、落实企业全员安全生产责任制严格实行企业全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核。
四、落实从业人员安全生产教育培训责任完善企业从业人员安全生产教育培训制度。
安全生产教育和培训的主要内容包括：1. 安全生产的方针政策、法律法规、规章制度的教育培训。
2. 安全操作技能的教育培训。
3. 安全生产知识的教育培训。
4. 从业人员的岗位安全职责、权利和义务。
5. 特殊作业岗位的安全生产知识和操作要求等。
6. 岗位的风险辨识、排查、整改，以及职业危害因素的防范。
7. 发生生产安全事故时的应急处理措施，以及相关安全防护知识。
五、落实"三同时"责任严格执行新建、改建、扩建工程项目安全设施、职业健康设施"三同时"(同时设计、同时施工、同时投入生产和使用)制度。
六、落实风险辨识与隐患排查责任制定风险辨识与管理指南，完善重大危险源登记建档、检测、评估、监控制度。
生产经营单位对重大危险源应当登记建档；定期检测、评估、监控；要全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的风险；建立完善隐患排查治理制度。
七、严格落实企业安全生产条件严格落实企业安全生产条件，保障安全投入，推动企业安全生产标准化达标升级，实现安全管理、操作行为、设备设施、作业环境标准化。
八、落实风险辨识与隐患排查责任健全隐患分类分级标准，建立隐患排查治理第三方评价制度以及隐患自查自改自报的管理制度。
企业落实安全生产主体责任情况检查表
企业落实安全生产主体责任情况检查表企业名称：员工总人数：企业类型：企业地址：主要负责人：联系电话：序号规定检查内容检查情况有无1 依法建立健全安全生产管理机构矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构。
前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构；（看文件）2 明确安全生产管理人员从业人员超过一百人的，应当配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。
(看任命文件)3 建立健全安全生产责任制和各项管理制度建立安全生产责任制、岗位考核制度落实。
（看管理文件及考核记录）建立安全生产规章制度和操作规程。
（看管理文件）建立安全生产教育制度、制定培训计划并实施培训。
（看文件资料）建立隐患排查及整改制度、隐患排查记录。
（看相应文件资料）4 如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险、危害因素、防范措施和事故应急措施，教育职工自觉承担安全生产义务生产经营单位是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。
（看资料、看现场）生产经营单位是否督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。
（看作业现场检查记录）5 依法制定生产安全事故应急救援预案，落实操作岗位应急措施生产经营单位是否制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。
（看资料及演练记录）6 及时发现、治理和消除本单位安全事故隐患产经营单位是否建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。
事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报.（看隐患排查及整改记录等资料）生产经营单位的安全生产管理人员是否根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。
安全生产主体责任(基础)检查表
安全生产主体责任（基础）检查表
行业类别：检查日期：年月日
当依法履行(省政府令第311 号第十条）职责。
6 建立健全全员安全生产责任制，明确各岗位
注：1.高危生产经营单位是指非煤矿山、金属冶炼、道路运输、建筑施工单位，危险物品的生产、经营、储存、装卸、运输单位和使用危险物品从事生产并且使用量达到规定数量的单位。
2.生产经营单位使用劳务派遣人员从事作业的，劳务派遣人员应当计入该生产经营单位的从业人员人数。
3.主要负责人和安全生产管理人员依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产经营单位安全生产主体责任规定》(省政府令第311 号)履行职责。
4.特种作业人员是指直接从事特种作业的从业人员。
（详见原国家安全监管总局令第 30 号）。
企业安全生产主体责任落实情况检查表
企业安全生产主体责任落实情况检查表前言安全生产是企业长期健康发展的基石，是保障职工生命安全的核心。
为了保证企业安全生产责任落实得到有效执行，不断增强企业安全生产意识，特制定企业安全生产主体责任落实情况检查表，对企业安全生产责任落实情况进行检查。
检查内容1. 法定代表人、企业负责人是否履行安全生产主体责任？企业的法定代表人、企业负责人是企业的重要领导者，企业安全生产责任的主体，他们是否足够重视企业安全生产工作，以及是否落实相应的安全管理制度和措施是检查的重点内容。
•☐法人、企业负责人是否出台了企业安全生产政策？•☐是否明确了安全生产责任，安排专人负责安全生产工作？•☐是否制定了安全生产管理制度及规章制度？•☐是否进行过安全生产培训及演练？2. 企业是否存在安全生产隐患？企业在生产过程中是否存在安全生产隐患，以及隐患有无得到及时且有效地处理，是否存在未经过授权擅自改变设备、工具等安全生产行为，是否存在违反安全操作规程的行为是检查的核心内容。
•☐是否存在未经过授权擅自改动设备、工具等安全生产行为？•☐是否存在违反安全生产操作规程的情况？•☐是否存在未经过改正的安全生产隐患？•☐对上一次安全生产检查出的隐患是否得到及时且有效的改进？3. 企业是否落实安全检查、评估、监督等管理制度和措施？企业是否落实安全生产检查、评估、监督等一系列管理制度和措施，控制和管理不安全因素，有效降低生产安全事故的发生率是检查的关键内容。
•☐是否定期进行安全生产检查？•☐是否引进、掌握先进的安全检测设备和检测技术？•☐是否对员工进行日常的安全教育和培训？•☐是否建立了安全纪录和安全评价等管理机制？结语企业安全生产主体责任落实情况检查是企业安全生产管理的重要组成部分，对企业安全生产责任落实情况进行全面、深入的检查，掌握企业安全生产状况，发现问题，及时进行整改，加强安全意识，提高安全生产管理水平，更好地保障职工生命安全和企业长期健康发展。
企业安全生产自查表
企业名称
主要负责人
经济类型
所属行业
企业地址
联系电话
主要内容
检查结果
安全生产条件
1、是否履行安全设施“三同时”
2、设施设备和管理是否满足安全生产需要、逃亡者设备是否定期检查合格
3、安全检查装备、检仪器和个体防护用品是否配备
现场安全管理
1、是否坚持领导干部现场带班制度、日常检查和巡查、定期评估安全现状（含外包队伍和外包工程）
3、是否储备必要的应急救援物资
汛期防范
是否对汛期工作进行研判，预案和防范措施是否属实
对照行业安全规范要求查出的隐患和问题及建议
企业自查
自查人员签字
自查日期
安全负责人签字
企业负责人签字
县（市、区）行业主管部门检查
检查部门
检查日期
检查意见
检查组签字
上级部门督查（抽查）
督查部门
督查日期
督查意见
督查组签字
4、重大隐患监控和治理是否报当地监管部门备案
安全监测监控
1、地下矿山是否建立安全避险“六大系统”，三等以上尾矿库是否建立在线监测监控系统，危险化学品企业是否建立自动控制和自动报警系统
2、重大危险源，焦点部位和高危岗位是否实现在线监控
应急救援
1、是否制定应急救援预案并开展演练
2、是否建立专、兼职应急救援队伍
安全生产标准化
1、是否按照行业规范要求开展安全标准化达标工作
2、生产技术、工艺、设备和安全管理是否达标
安全隐患排查治理
1、是否监理安全隐患排查治理制度，是否定期排查治理重点部位、关键设备隐患
2、企业领导是否定期研究隐患排查治理工作
3、是否对班组和岗位“三违”行为进行检查和处罚（含外包队伍和外包工程）
企业安全生产主体责任考核表
企业安全生产主体责任考核表1. 引言企业安全生产主体责任是指企业在安全生产工作中承担的主要责任和义务。
为了确保企业安全生产工作能够得到有效落实和提高，需要建立一套科学合理的考核体系。
本文档旨在帮助企业建立相关考核表，以监督和评估企业安全生产主体责任的履行情况。
2. 考核指标2.1 安全生产目标制定与落实•是否制定了符合国家和地方安全生产要求的安全生产目标；•安全生产目标是否针对企业的实际情况进行具体分解，并与相关部门进行沟通；•安全生产目标是否定期进行评估和调整。
2.2 安全管理制度建立与执行•是否建立了完善的安全管理制度，包括安全生产规章制度、操作规程等；•是否建立了明确的责任制，明确各级管理人员和员工的安全职责；•安全管理制度是否得到有效执行，员工是否按规定进行操作。
2.3 安全培训与教育•是否制定了安全培训计划，明确培训内容、培训对象和培训方式；•是否定期组织安全培训，包括新员工培训、岗位培训等；•培训效果是否得到有效评估，是否对培训内容进行迭代和完善。
2.4 安全隐患排查与整改•是否建立了安全隐患排查制度，确定排查频次和具体负责人；•排查是否覆盖了整个企业范围，是否及时发现安全隐患；•安全隐患整改是否按时进行，并建立整改台账进行追踪。
2.5 事故应急管理•是否建立了事故应急预案和组织架构，明确各级责任人和应急处置流程；•是否定期组织演练，检验应急预案的可行性和有效性；•事故发生后是否能够迅速启动应急响应，有效控制事态发展。
2.6 安全生产投入•企业是否合理配置了安全设备、安全技术措施等安全生产资源；•是否按照预算计划进行安全生产投入，并保障资金到位；•安全生产投入是否得到有效使用和管理。
2.7 安全生产信息化建设•是否建立了安全生产信息化系统，包括安全管理系统、安全监测系统等；•是否实现了信息化系统与其他管理系统的数据共享和互联互通；•信息化系统是否能够为安全生产决策和管理提供有效支持。
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2
建立完善安全风险公告、岗位安全风险确认和安全操作“明白卡”制度，落实安全风险公告警示措施。
是□否□
现场询问。
3
突出强化对重大危险源和存在重大安全风险的生产经营系统、生产区域、岗位的重点管控。切实加强涉气作业、爆破、吊装、高空悬挂、有限空间等危险作业安全管理。是□否□
查制度和票证，现场询问和抽查。
四、事故隐患排查治理
1
建立月安全生产检查、季度安全生产大检查、复工复产前安全生产大检查等制度，班组要建立班前、班中、班后安全生产检查制度，车间要建立重点部位和关键环节安全生产巡检制度。是□否□
查台账，现场抽查5—7名作业人员询问。
2
严格记录事故隐患排查治理情况，建立完善隐患排查治理档案，依法向安全监管部门和行业监管部门报告事故隐患信息。是□否□
二、安全生产例会和例检等制度
1
党委会每半年研究一次安全生产工作。是□否□
查会议记录。
2
董事会每季度研究一次安全生产工作。是□否□
3
企业主要负责人每季度不少于一次深入车间检查安全生产工作。是□否□
4
企业分管负责人每周组织分析要就、部署解决安全生产具体问题。是□否□
5
建立外包安全管理制度，与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议。是□否□
查企业下发的文件和协议。
6
建立安全生产责任制管理考核制度，考核结果要与员工绩效、晋级等挂钩。是□否□
查文件及人事学的安全风险辨识程序和方法，全方位、全过程辨识生产工艺。设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。是□否□
查台账。
五、企业安全生产责任全员全岗位全覆盖
1
建立全员安全生产责任制，制定规章制度和操作规程。是□否□
查企业下发的文件。
六、安全生产责任全员全岗位全覆盖
1
全员安全培训、合格率是否达到100%。是□否□
查培训记录。
2
特种作业人员持证上岗。是□否□
查资格证书。
3
每年组织不少于2次的全员教育培训，对关键操作岗位员工要开展每月不少于一次的教育培训。是□否□
查文件、资料、台账和实物。
5
企业发生生产安全事故时，应当第一时间启动应急响应，采取有效措施组织救援，并按规定如实报告事故情况，配合有关部门做好事故调查和善后处置工作。
是□否□
查资料，现场抽查5—7名员工询问。
现场检查情况
检查结论：
处理意见：
检查人（签字）：
企业意见：
负责人（签字）：单位盖章
注：本记录由检查单位存档
全面落实企业安全生产主体责任检查表
企业名称
主要负责人
企业地址
联系电话
检查人员
检查日期
序号
检查内容
检查方式
备注
一、安全生产责任制
1
正式发布单位本主要负责人、分管负责人、安全管理人员和岗位安全生产制。是□否□
查企业下发的文件有无安全生产责任制文本和安全生产相关证照。
2
层层签订责任制或任命书。是□否□
3
依法持证上岗。是□否□
查培训记录。
七、安全应急管理
1
编制本单位生产安全事故应急救援预案并按规定上报备案。是□否□
查文件、资料。
2
定期组织应急预案演练，尤其是注重演练实效，强化“双盲”演练。是□否□
查记录。
3
组织开展应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训。是□否□
查记录。
4
落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备，加强应急保障。是□否□