009采购管理程序
汇编文件控制程序
汇编文件控制程序一、引言在计算机科学中，汇编语言是一种低级编程语言，它直接与特定的计算机硬件进行交互。
使用汇编语言编写的程序通常被编译成机器代码，这使得它们在运行时具有极高的效率。
然而，由于这种语言的复杂性，开发人员往往需要花费大量的时间和精力来编写和维护这些程序。
因此，开发一种能够自动化处理汇编文件的管理和控制程序，对于提高开发效率和代码质量具有重要意义。
二、汇编文件控制程序的功能汇编文件控制程序的主要功能包括：1、文件管理：程序可以自动创建、复制、移动和删除汇编文件，从而简化了开发人员对文件系统的操作。
2、编译控制：程序可以自动调用汇编编译器，将汇编源文件编译成机器代码，减少了因手动操作导致的错误。
3、版本控制：程序可以跟踪和管理汇编文件的版本信息，使得开发团队可以轻松地跟踪代码的变更历史。
4、调试支持：程序可以自动生成调试信息，使得开发人员可以更方便地调试和优化他们的程序。
5、性能分析：程序可以自动分析汇编代码的性能，帮助开发人员优化代码，提高程序的运行效率。
三、实现汇编文件控制程序的步骤实现一个汇编文件控制程序需要以下步骤：1、确定需求：首先需要明确程序需要实现的功能和目标。
2、设计程序架构：根据需求设计程序的模块和结构。
3、编写代码：根据设计文档编写程序的各个模块。
4、测试程序：对编写的代码进行测试，确保程序的正确性和稳定性。
5、优化和改进：根据测试结果对程序进行优化和改进。
6、发布和维护：发布程序，并定期进行维护和更新。
四、结论汇编文件控制程序是一个重要的工具，它可以帮助开发人员自动化处理汇编文件的管理和控制。
通过使用这种程序，开发人员可以节省大量的时间和精力，提高开发效率和代码质量。
在实现一个汇编文件控制程序时，需要明确需求、设计程序架构、编写代码、测试程序、优化和改进以及发布和维护等步骤。
通过不断地改进和完善，可以使得这种程序成为一个强大的工具，帮助开发人员更有效地进行软件开发。
采购流程及采购流程管理
采购流程及采购流程管理采购流程 ,采购流程管理,询价采购流程,采购工作流程,采购的流程,采购管理流程采购流程一，下单：1.一般情况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。
2.分析缺料信息是否合理，再将订单下给供应商，订单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。
3.采购审核员按照具体情况进行订单审核4.订单FAX给客户以后，采购人员需要与客户核对采购信息，同时要求签字回传。
采购流程二，跟催：采购订单完毕以后，采购人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。
采购流程三，入库：一）.实物入库：收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，订单号，存货编码，数量；如订单上的信息与采购订单不符，征求采购人员意见是否可以收下。
二）.单据入库：采购人员按照检验合格单，将检验单上的数据入到中，便于以后对帐。
但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库订单号和数量比较混乱。
采购流程四，退货：采购填写退货单，进行订单退货。
五，对帐：一），月结表：每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购人员按照我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。
目前月结表中出现以下不足之处：无订单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。
二），增值税发票：校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。
在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于订单金额，特指一张订单只有一种材料的情况。
六，付款：按照付款周期编制付款计划，安排付款。
询价采购是指对几个供货商(一般至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。
采购流程之询价采购工作流程询价采购流程一、询价准备1 、计划整理。
采购代理机构按照政府采购执行计划，结合采购人员的急需程度和采购物品的规模，编制月度询价采购计划。
采购管理程序
2.购买金额超过人民币1000元，必须经总经理批准后，由采购部购买。
3.重大设备采购或外包服务须和供应商签订合同，合同须订定金额、付款方式、交货日期、
保修期限和违约责任等。合ห้องสมุดไป่ตู้须由总经理签订或总经理授权签订。
4.办公用品由管理部负责购买，各部门如有需要，应向管理部申请。
合格供方交货的生产直接原物料由IQC实施检验验证。
设备、工业治工具、测量器具由相关请购部门验证。
e)仓库：反馈物料交货异常。
5、作业流程：
5.1采购申请
5.1.1所有“请购申请单”的填写应确立详细的原则，明确产品代码、品名规格、数量、交货日期等。
5.1.2原辅材料采购
1.公司原辅材料供应商必须经送样检验合格后，由研发部、品质部和采购部共同认定为合格供应商。
2.采购部须建立[合格供应商清单]。公司原辅材料必须向合格供应商购买，且该材料已经送样
检验合格。采购部不得向非合格供应商购买材料,也不得购买合格供应商的未经送样检验合格的
材料。
3.关键原材料供应商的选择：对同一物资，公司应选择几家合格的供应商；合格供应商选择的准则：
A．列入合格供应商清单内；
B．样品由研发部、品质部、采购部共同认定封样
1、目的：
使采购业务规范化，明确化；保证物料的品质，及时有效供应，适宜的价格及供应商良好的服务。
2、适用范围：
本公司生产的产品所需的原辅料及设备的请购、采购。
3、定义：无；
4、职责：
a)需求部门：提出原辅材料采购申请。
b)采购核准：经理或总经理。
c)采购部：执行原辅材料采购作业，监控采购进度。
物资采购管理程序
物资采购管理程序
物资采购管理程序是企业管理中的重要环节，它涉及到企业的生产经营、成本控制和质量管理等方面。
以下是一般物资采购管理程序的主要步骤：
1. 需求确定：各部门根据生产计划和实际需求，提出物资采购申请，明确所需物资的品种、规格、数量、质量要求和交付时间等。
2. 采购计划编制：采购部门根据需求申请，编制物资采购计划，包括采购方式、供应商选择、采购时间等。
3. 供应商选择：采购部门根据采购计划，通过招标、询价、比价等方式选择合适的供应商，并建立供应商档案。
4. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利、义务和责任，包括物资的价格、质量、交货期、付款方式等。
5. 物资验收：物资到货后，由仓库管理部门进行验收，核对物资的品种、规格、数量和质量等是否符合合同要求。
6. 付款结算：采购部门根据合同约定，向供应商支付货款，并做好付款记录。
7. 供应商管理：采购部门定期对供应商进行评估，根据评估结果对供应商进行分类管理，建立长期合作关系。
8. 采购档案管理：采购部门对采购过程中的相关文件进行归档管理，包括采购申请、采购计划、采购合同、验收记录、付款凭证等。
通过以上物资采购管理程序，企业可以有效地控制采购成本，保证物资的质量和供应的及时性，提高生产经营效率。
《采购管理制度》课件
采购管理的重要性
采购管理对于企业的成本控制、质量管理、供应链 管理等方面具有重要意义，是实现企业可持续发展 的重要保障。
采购管理的目标与原则
采购管理目标
降低采购成本、提高采购效率、 优化供应商资源、保障采购质量 等。
采购管理原则
合规性、透明性、竞争性、经济 性等。
采购管理的基本流程
01
02
03
需求分析
感谢观看
采购质量的检验与验收
质量标准制定
明确各类物资的质量标准，确保采购物资的质量符合要求。
质量检验与验收
对采购的物资进行质量检验与验收，确保质量合格。
05
采购风险控制与合规性
Chapter
采购风险识别与评估
供应商选择风险
评估供应商的信誉、资质 、产品质量和服务能力， 确保供应商符合采购要求 。
价格风险
采购绩效改进措施与建议
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04
优化供应商管理
加强供应商筛选和评估，选择 优质供应商建立长期合作关系
。
提升采购人员素质
定期培训采购人员，提高其专 业能力和谈判技巧。
完善采购流程
简化采购流程，提高采购效率 ，降低成本。
加强质量检验
严格把控采购物品的质量关， 确保产品质量符合要求。
THANKS
《采购管理制度》ppt课件
目录
• 采购管理制度概述 • 采购计划与预算 • 供应商管理 • 采购执行与监控 • 采购风险控制与合规性 • 采购绩效评估与改进
01
采购管理制度概述
Chapter
采购管理的定义与重要性
采购管理定义
采购管理是指企业为了实现生产、经营和其他活动 目标，对采购活动进行计划、组织、协调和控制的 过程。
采购订单执行流程-采购订单管理流程
采购订单执行流程:采购订单管理流程采购订单是企业根据产品的用料计划和实际生产能力以及相关的因素,所制定的切实可行的采购订单计划,并下达至订单部门执行。
以下是小编为大家整理的关于采购订单执行流程，给大家作为参考，欢迎阅读!采购订单执行流程图订单管理工作内容订单管理方面的工作目标有三类：第一，及时准确地发布订单;第二，按时按量接收货物并检验质量;第三，满足特殊处理要求。
达到上述工作目标的重点与难点有：(1)实现电子采购;(2)使采购订单的状态动态可视;(3)使供应商能够主动汇报特殊情况;(4)制定抽样方案与质量检验标准，并严格执行;(5)在统一购买与区域配送时保证业务流程顺畅，采购与收货高效准确地完成;(6)工作流程、审批流程的规范化;(7)实现订单、质检单、入库单及相关申请、报告之问的数据共享与自动化转换。
订单管理的工作内容订单是信息流和物流作业的开端。
因此，对于企业而言，如何处理好订单是关键性的第一步。
订单管理一般包括以下三个方面的内容。
1.订单分类与订单档案管理由于订单的内容往往涉及企业产品的特性和业务的特色，不同的企业对订单内容的制定都有所不同。
在面对众多的交易对象时，需要针对客户的不同需求和不同的处理对象，采取不同的处理方法，才能最大限度地利用资源和提高作业效率。
在接受订货业务的过程中，按交易形态的不同有多种订单，而不同的订单有多种处理方式。
订单的主要类型和不同类型订单的处理方式主要包括：(1)一般订单接单后按正常的作业程序拣货、出货、配送、收款结账的订单。
接单后，将订单信息输入订单处理系统，按正常的订单处理程序处理，数据处理完后进行拣货、出货、配送、定期进行收款结账等作业。
(2)现销式订单与客户当场直接交易、直接给货的订单。
如业务员到客户处巡货、访销所取得的订单或客户直接到企业取货的订单。
订单资料输入后，由于物品已经交付给客户，所以订单资料不需再参与拣货、出货、配送等作业，只需记录交易资料，以便收取应收款项。
物品采购管理程序
物品采购治理程序
类别
行政作业流程
编码
总负责人
行政部经理
使用部门
所有部门
组织
单元
需求部门
部门负责人/店长
行政部
总（副）经理
仓管员
管理动作源自备注1、申购物品含固定资产、低值易耗品及其他非办公物品等。
固定资产含：a、房屋及建筑物；b.专用设备：通风、弱电、消防、给排水、空调、供配电、照明系统等；c、通用设备：机电、办公、运算机、通讯、家用、厨房、运输、环保设备及照相器材、家具用具、展货架、柜台等。
6、办公用品领用标准：总部标准人均部超过10元/月，其他人员每月每人办公费用不超过5元。
7、关于公司的固定资产，行政部应会同财务部每半年盘点一次，盘点完毕，应向总经理办公室报送盘点明细表。关于公司的材料物资（如购物袋、收银纸、条码纸、各种宣传品等），财务部将会不定期的抽盘。
8、各部财产治理员调动、离职、辞退，需在行政室固定资产治理员监督下完成财产交接手续
3、若发觉存在先买后报批的现象，财务部将不给予报账；低值易耗品的购买，统一由行政部安排。
4、领用人分部门建立低值易耗品领用备查帐，其直截了当责任人为部门经理。
5、公司的固定资产由行政部统一负责治理，财务部将不定期进行查实。固定资产的盘亏、报废，必须查明缘故，属个人缘故的，应当有关责任人赔偿；属正常报废的，需经行政部审核、总经理（总助）批准后，方能进行处理，禁止私自对固定资产进行变卖。
低值易耗品含：a、耐用品指：运算器、水笔、圆珠笔、直尺、文件夹、分页夹、剪刀、名片册、裁纸刀等使用寿命一年以上的办公用品。b、易耗品指：笔记本、软皮本、公司文头信纸、便签、稿纸、橡皮、铅笔、水笔笔芯、圆珠笔芯、墨水、胶水、钉书针、大头针、别针、涂改液等日常消耗品。
软考高级项目管理师重要知识点
高频考点001成本管理控制成本目标<P349页>①对造成成本基准变更的因素施加影响。
②确保所有变更请求都得到及时处理。
③当变更实际发生时，管理这些变更。
④确保成本支出不超过批准的资金限额。
⑤监督成本绩效，找出并分析与成本基准间的偏差。
⑥对照资金支出，监督工作绩效。
⑦防止在成本或资源使用报告中出现未经批准的变更。
⑧向有关干系人报告所有经批准的变更及其相关成本。
⑨设法把预期的成本超支控制在可接受的范围内。
记忆口诀：理解记忆，解答出变更、成本绩效、成本基准、成本支出等关键词即可。
高频考点002成本管理成本类型<P336页>①固定成本：不随生产量、工作量或时间的变化而变化的非重复成本为固定成本。
②可变成本：变动成本，随着生产量、工作或时间而变的成本为可变成本。
③直接成本：直接可以归属于项目工作的成本为直接成本。
如项目团队差旅费、工资、项目使用的物料及设备使用费等。
④间接成本：来自一般管理费用科目或几个项目共同担负的项目成本所分摊给本项目的费用，就形成了项目的间接成本，如税金、销售费用、电费、额外福利和保卫费用等。
⑤沉没成本：是一种历史成本，对现有决策而言是不可控成本，会很大程度上影响人们的行为方式与决策，在投资决策时应排除沉没成本的干扰。
⑥机会成本：泛指一切在做出选择后其中一个最大的损失。
记忆口诀：固定可变-直接间接-沉没机会，务必区分直接、间接高频考点003质量管理质量成本<P366页>①一致性成本：在项目期间用于规避失败的费用预防成本（培训、文件过程、设备、完成时间等打造某种高质量产品的）评估成本（测试、破坏性试验损失、检查等评估质量的）。
②不一致性成本：在项目期间和项目完成后用于处理失败的费用内部失败成本（返工、报废等项目中发现的失败）外部失败成本（债务、保修工作、失去业务等客户发现的失败）记忆口诀：在产品生命周期中发生的所有成本，务必注意破坏性试验损失高频考点004 资源管理团队发展阶段<P382页>①形成阶段：团队成员倾向于相互独立，不怎么开诚布公。
采购程序管理规定
采购程序管理规定
是指为了确保采购活动的规范、效率和公正，制定的一系列程序和规定。
以下是一般的采购程序管理规定：
1. 采购需求确认：确认采购需求，包括确定采购物品或服务的种类、数量、质量等要求。
2. 编制采购计划：根据采购需求确定采购计划，包括编制采购计划表、确定采购预算等。
3. 供应商选择：根据采购需求，确定供应商选择的标准和程序，包括发布供应商招标公告、制定供应商评审标准等。
4. 供应商评审：对报名参与采购的供应商进行评审，包括评估供应商的资质、能力、信誉等。
5. 采购合同签订：与选定的供应商签订采购合同，确保合同条款的合法性和明确性。
6. 采购执行：按照采购合同的要求进行实际的采购活动，包括订单下达、货物或服务验收等。
7. 供应商绩效评估：对供应商的交付绩效进行评估，评估其交货质量、交货时间、服务态度等指标。
8. 采购档案管理：对采购过程中的相关文件和记录进行管理和归档，确保采购活动的可查性和审计的透明性。
以上只是一般情况下的采购程序管理规定，具体的采购程序规定还需要根据不同组织的需求和特点进行制定和实施。
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采购管理操作流程
采购管理操作流程采购管理是企业运营中非常重要的一环，它涉及到企业的成本控制、供应链管理和质量保障等方面。
一个高效的采购管理操作流程可以帮助企业降低成本、提高效率，确保企业的正常运营。
首先，采购管理操作流程的第一步是需求确认。
在这一阶段，企业需要明确自身的需求，包括所需物品的种类、数量、质量要求等。
这一步通常由相关部门提出采购需求，并提交给采购部门进行确认。
第二步是供应商选择。
在这一阶段，采购部门需要根据企业的需求和要求，对潜在的供应商进行评估和筛选。
这包括对供应商的信誉、价格、交货能力、质量保障等方面进行综合考虑，最终确定合适的供应商。
第三步是采购合同签订。
在选择好供应商之后，采购部门需要与供应商进行谈判，并签订采购合同。
合同中需要明确双方的责任和义务，包括物品的种类、数量、价格、交货时间等内容，以确保双方的权益得到保障。
第四步是采购执行。
在合同签订之后，采购部门需要监督供应商按照合同的要求履行义务，确保物品按时交付、质量符合要求。
同时，采购部门还需要及时处理可能出现的问题，保证采购过程的顺利进行。
最后一步是采购结算。
在采购执行完成之后，采购部门需要对供应商进行结算，支付相应的货款。
同时，还需要对采购过程进行总结和评估，发现问题并提出改进措施，以提高采购管理的效率和质量。
总的来说，一个完善的采购管理操作流程可以帮助企业降低成本、提高效率，确保企业的正常运营。
通过明确需求、选择合适的供应商、签订合同、执行采购和结算等步骤，企业可以有效地管理采购过程，确保物品的质量和交货时间，提高企业的竞争力和盈利能力。
因此，企业应该重视采购管理，建立科学的采购管理操作流程，不断优化和改进，以适应市场的变化和企业的发展需求。
采购部采购工作规范
采购部采购工作规范采购是企业运营中至关重要的环节之一，尤其对于生产企业而言，采购是生产活动的重要组成部分，因此，规范采购工作具有非常重要的意义，以下为采购部采购工作规范，用于指导采购工作的开展。
一、采购前准备1.明确采购需求采购前应进行充分的需求分析，明确产品或服务的需求量、品质、类型、等级和交货期等要求，以确保采购物资的合理选型、合理价格。
2.选择合适的供应商合适的供应商是保证采购质量的前提。
在选择供应商时应考虑价格、货期、质量，以及供应商的信誉度和综合实力等因素，确保供应商的能力和合同的谈判内容符合公司的实际需求。
3.建立采购清单根据公司的采购项目管理要求，建立、完善采购项目的清单，对每个采购项目建立相关的采购计划、采购报价、定价及采购合同等文件，使采购过程能够明确，有据可依。
二、采购过程管理1.采购计划制定根据公司的采购项目管理要求和采购需求，制定完备的采购计划，明确采购品种、数量、时间和预算等细节，保证采购的正确性和优先级的相对合理性。
2.询价与报价通过对供应商进行询价，采集报价内容，确定采购品种的供应商，并选择合适的报价进行分析和比较，为采购过程提供价值判断。
3.采购合同签订在确认购买的物资、服务中，签订正式的采购合同，明确合同的双方权利、义务和责任，并保证在签订之前进行充分的协商和申报工作，保障公司权益。
4.供货跟踪在采购后，建立供货跟踪制度，跟进所购物资的供货情况，确保交货期、交货量等等细节问题能够及时协调沟通，并给出合理的解决方案。
三、采购管理和绩效评估1.采购过程管理制定完善的采购流程和管理规范，明确各个采购阶段、责任与协调工作，规范要求公司员工在采购工作中的工作目标、工作程序、工作文件等内容，以保证采购过程的工作人员可以高效地进行各项工作。
2.资料归档搜集、整理、归档采购资料，对于采购过程中的所有文件，包括采购计划、报价、合同、申报报告、供货跟踪备忘录等文档进行备份和归档，以用于日后回溯时使用。
ODE-QP009 采购管理控制程序
3.1.8 协助财务与供应商的对账结算，负责结算付款的申请。 3.1.9 负责采购成本的控制。 3.1.10 负责各采购员的绩效考核与管理。 3.1.11 负责供应商的日常管理与供应商的考核。 3.2 PMC 部： 3.2.1 负责组织制定原辅材料、OEM 产品的年度需求规划。 3.2.2 负责制定原辅材料、OEM 产品月、周需求计划。 3.2.3 负责采购物资的收货、出库及储存管理。 3.3 技术/研发部： 3.3.1 负责采购物品所需的 BOM、图档技术资料、标准要求的输出。 3.3.2 负责物品检验的技术标准或检验规范的输出。 3.3.3 对供应商物品质量异常进行协助分析处理。 3.4 品质部： 3.4.1 来料检验、产品检验标准、检验规范的制定。 3.4.2 负责来料的检验工作。 3.4.3 负责来料检验的品质统计，并反馈[供应商月度品质报告]给采购部。 3.4.4 并主导供应商品质异常的改善与辅导工作。 3.5 生产部： 3.5.1 负责生产辅助性物品、工装、设备需求的申购与审厂工作。 3.5.2 负责对需求物品、工装、设备的质量验收。 3.6 总经办： 3.6.1 负责年度采购计划、物资采购价格确认与变动、采购配额调整、设备类采购合同、 计划外的采购的审批。 4.0 定义 无 5.0 参考文件 以下文件的最新版本有效 《生产计划管理程序》 《进料检验控制程序》 《不合格品控制程序》 6.0 程序内容 6.1 年度供应资源与采购管理资源规划 6.1.1 采购部根据 PMC 的[年度物料需求计划]，确认现有供应资源是否能够满足需求，当 不能满足需求时，需制定[年度供应商开发计划]，经采购总监审核、主管副总审批 后实施。供应商的开发管理流程与要求，详见《供应商开发控制程序》 。
实验室
（ √ ）
采购部
设备设施控制程序OP-009
总经理：份工程部：份生产部：份品质部：份营业部：份人事部: 份采购部：份1.0 目的通过对公司设备、设施及工作环境的管理与控制，确保其能够满足公司运作的要求。
2.0 适用范围适用于公司所有设备、设施及工作环境的管理与控制。
3.0 职责3.1 维修组负责设备、设施的安装、调试、维修、定期维护保养和管理工作。
3.2 设备、设施操作者负责正确合理地使用设备、设施，对设备、设施进行日常维护保养。
3.3 生产各部门需要识别和管理为实现产品所需的工作环境因素。
4.0 定义(无)5.0 程序5.1 设备、设施的申购、验收及建帐5.1.1 请购1) 各部门根据需要，填写《请购单》，报总经理审批后，送交采购部。
2) 采购部按照审批的《请购单》实施采购。
5.1.2 验收1)新购的设备、设施到达公司后，由采购部通知维修组或品质部验收。
2)维修组或品质部组织有关部门或专家根据设备、设施的说明书及合同规定的技术指标进行测试, 确定是否符合规定的要求，如不符合规定要求，应及时通知采购部，由其与供方联系办理退换或维修手续，直至测试合格为止。
5.1.3 建帐经测试合格的设备、设施，由维修组在《设备、设施登记表》上登记，并由财务对该设备、设施进行编号。
5.2 设备、设施的安装、使用和维护保养5.2.1安装维修组负责设备、设施的安装、调试；待运转正常后，交付生产各部门使用。
5.2.3 使用和维护保养1)对主要的设备由维修组负责制定【设备操作规程】规定使用方法。
2)对主要的设备由维修组负责制定“设备、设施维护保养项目”，规定日常维护保养和定期维护保养要求。
3)设备操作者必须经过培训，按规定的要求进行操作，并根据设备的点检要求进行日常维护点检，填写《设备、设施点检表》。
5.2.4 设备、设施的维修和报废1)维修在日常生产运行、定期维护过程中发现设备、设施损坏或功能异常，以及在生产过程中发生故障，应立即停用，并及时通知维修组，由维修组组织有关人员进行维修，并将维修情况分别记录在《设备、设施维修记录表》中。
采购计划提报管理制度
采购计划提报管理制度一、引言为了规范和管理采购计划的提报过程，提高采购计划的准确性和及时性，确保采购活动顺利进行，制定本采购计划提报管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有需要进行采购活动的部门和人员。
三、采购计划提报的流程1. 部门提出采购需求- 每个部门在需要采购物品或服务时，应向采购部门提出采购需求，包括具体物品或服务名称、数量、规格、质量要求、交付时间等信息。
- 采购部门收到采购需求后，应对需求进行初步评估，确定是否需要编制采购计划。
2. 编制采购计划- 采购部门在确认需要编制采购计划后，应收集相关信息，包括市场调研报告、供应商信息、价格信息等，进行综合分析并确定采购计划的内容和预算。
- 编制完毕后，采购部门应将采购计划提交部门负责人审核。
3. 部门负责人审核- 部门负责人收到采购计划后，应对计划的内容、预算、必要性等进行审核，并在必要时提出修改意见。
- 审核通过后，部门负责人应签署确认，并将采购计划提交给领导层审核。
4. 领导层审核- 领导层收到采购计划后，应对计划的合理性、重要性、预算等进行审核，并在必要时提出修改意见。
- 审核通过后，领导层应签署确认，并将采购计划提交给采购委员会审批。
5. 采购委员会审批- 采购委员会审批通过后，采购部门应根据采购计划的内容和要求，制定具体的采购实施方案，并开始执行采购活动。
四、采购计划提报的要求1. 准确性- 提报的采购计划应准确反映物品或服务的需求、数量、规格、质量要求、交付时间等信息。
- 采购计划的预算应综合考虑市场行情、预算限制等因素，确保预算的准确性。
2. 及时性- 部门提出采购需求后，采购部门应及时进行评估和制定采购计划，确保采购活动能够按时进行。
- 部门负责人、领导层审核和采购委员会审批也应尽快完成，不延误采购活动的执行时间。
3. 合规性- 提报的采购计划应符合国家法律法规和公司内部规章制度的相关要求，确保采购活动合规进行。
4. 审批流程- 采购计划的审批流程应明确，各审核环节应及时完成，确保采购计划经过层层审核后得到最终批准。
10-采购份额分配管理规定
深圳市泰和安科技有限公司作业指导书标题：采购份额分配管理规定编号/版本号：THA-WI-CG-009/1.0 生效日期：2013.12.20拟制：日期：审核：日期：批准：日期：受控状态：分发号：会签栏部门签字部门签字部门签字更改记录WT修订临更改类型数量/贞次更改单号更改人更改日期采购份额分配管理规定版本号 1.0贞码第1页共3页1目的为进一步规范采购物料份额分配的管理，建立良好的供需双方经营伙伴关系，促进供应商之间的良性公平竞争，实现公司采购物料份额分配管理公开、透明。
2适用范围适用丁所有外购物料。
3定义供应商物料份额分配管理是指我司外购物料有两个或两个以上供应商是同时可以满足我司供货要求，为促进良性公平竞争，让有竞争优势的供应商得到更好的激励和优待，对各供应商供货份额分配进行管理、监督机制。
4职责4.1协力商管理部负责每月对具备份额分配管理的物料根据此制度提出采购份额分配申请负责份额分配执行异常情况的跟踪处理及因价格、质量、交期、服务等因素出现重大变化或异常时提出调整申请建议。
4.2公司主管领导负责采购物料份额分配申请的批准，负责采购份额分配执行异常反馈表的批准。
5工作程序5.1米购份额分配条件一个物料有两家或两家以上合格供应商可以供应生产性物料应纳入分配管理范围。
5.2采购份额分配原则5.2.1供应商的份额分配根据物料种类及特性按月度进行确定，主要根据交货物料质量、交期、价格、服务等方面对供应商进行综合评价，详见《供应商绩效考核管理规定》评分表: 序号考核项目权重考核项分值负责部门1质量绩效30来料品质状况20品质部制程品质状况10品质部2交付绩效30准时交付20计划交付数量10计划3价格绩效30月度采购价格指标20协力商管理部10协力商管理部采购份额分配管理规定版本号1.0贞 码第2页共3页4 服务绩效 10服务 10 品质部 协力商管理部 综合评分100100协力商管理部等级评定表:序号绩效考核得分 等级评定 1 得分A 95A 优秀供应商’ 2 95＞得分A 80分B 合格供应商’380＞得分A 70分C 待改进供应商’ 4得分＜70分D需要淘汰供应商5.2.2采购份额分配协力商管理部对同类物料供应商绩效考核评分进行汇总。
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采购管理程序
制订：文件编号：XX-QP-009
文件版本：A/0版
文件页数：共5页
制订单位：物控部
批准：制订日期：20-x-x
X X X有限公司文件编号XX-QP-009 版本/次A/0版
页码 2 OF 5 制订日期20-x-x
文件名称采购管理程序文件类别程序文件/2
1．0 目的
本文件说明了公司生产经营中所需物料的采购方法步骤、相关部门的责
任，以规范采购程序，保证采购质量。
2．0 范围
本文件适用于公司生产经营活动中所需常规物料的采购。
3．0 职责
3．1工程部负责编制生产设备正常使用维护保养所需要零配件的《请购单》。
3．2采购部负责根据物控部《盘点表》和《请购单》及时填写正常物料的《采购单》。
3．3品管部对来货质量按照《进料检验指引》进行验收。
3．4仓库负责及时盘查库存，在库存不足时及时把情况反馈给相关部门，并及时办理到货入库手续。
3．5生产所需的各种器具、设备配件以及其它辅料由使用部门填写《请购单》申报，申购部门主管核准，部门经理审批后交采购部执行。
3．6采购部门对采购物料进行跟踪。
4．0定义：无
X X X 有限公司
文件编号 XX-QP-009 版本/次 A/0版 页 码 3 OF 5 制定日期 20-x-x 文件名称
采购管理程序
文件类别
程序文件/2
5．0 流程图
流程图 责任部门／人 相关资料
业务部 订单
物控部／生产部 进销存帐
相关部门 请购单 供应商评审考核程序 采购员 合格供应商名册 采购员 采购单
部门经理 采购单
采购员 采购单
采购部
物控部／供应商 供应商的送货单 采购单
物控部／品管部 进料检验控制程序 不合格品控制程序 物控部 仓储管理控制程序
收到订单 查询库存 申 购
选择合格供应商
填写采购单 审 批 发出采购单
跟 踪 供应商交货验 收
入 库
X X X有限公司文件编号XX-QP-009 版本/次A/0版
页码 4 OF 5 制定日期20-x-x
文件名称采购管理程序文件类别程序文件/2
6．0作业程序
5．1本文件中的采购分为三类
6．1．1生产性物料采购：指对生产和品质活动有较直接、较大影响的主要常规原辅材料及设备零件（指A类设备）的采购。
6．1．2一般性物料采购：零星小型配件、低值易耗品和非生产性物料的采购。
6．1．3特殊性物料采购：指金额较大、用途较特殊（包括生产设备的采购，一般指经过讨论才作出决定的情况）物料的采购。
5．2对于一般性物料采购，由使用部门填写《请购单》交部门主管和经理审批，采购员依据《请购单》直接进行采购，采购物料到货后，由仓库员直接按《请购单》验收与发
放。
5．3对于特殊性物料采购由总经理或其代理人直接负责采购。
5．4对于生产性物料采购按“流程图“的要求进行采购：
6．4．1生产中常用的原辅材料及零配件，每月底由仓管员盘查库存，并填写《盘点表》交相关部门。
6．4．2采购部根据《盘点表》和《请购单》按照《供应商评审考核控制程序》在选择适宜供应商，填写《采购单》交部门经理或其代理人审批后将《采购单》传真给供应商，并跟踪情况。
X X X有限公司文件编号XX-QP-009 版本/次A/0版
页码 5 OF 5 制定日期20-x-x
文件名称采购管理程序文件类别程序文件/2
6．4．3采购物料到货后，由物控部、品管部按照《进料检验控制程序》进行相关作业。
6．4．4 对于订单数量较大,供应商需分期交货的原材料,采购员要对供应商的交货期进行跟踪,当供应商不能按订单排期进行交货时,采购员要将信息反馈到相关部门,并查询是否可以用其他材料进行替代。
7．0相关文件
《供应商管理程序》……………………（XX-QP-010）
《不合格品管制程序》……………………（XX-QP-023）
《仓储管理程序》…………………………（XX-QP-015）
8．0相关表格
8.1《请购单》
8.2《采购单》
8.3《盘点表》
8.4《进销存账》。