内部审核查检表

5.4.1
质量目标
7.5.5
公司
部门内审检查表
受审部门/人员 陪同人員 不符合确认 ISO9001:2008要素 7.5.5 产品防护 审核内容 2.物料是否按规定摆放？有无超过安全堆放高度。 3.是不是使用适宜的搬运工具进行搬运？ 生产部 审核日期 审核员 判定结果 合格 不合格 审核结果说明
Hale Waihona Puke Baidu
公司
部门内审检查表
受审部门/人员 陪同人員 不符合确认 ISO9001:2008要素 审核内容 1.文件的签核是否按規定执行？ 2.文件是否归类存放？有无目录或索引？ 4.2.3 文件控制 3.现场使用之文件是否有加盖受控文件章？是否完好 无破损？ 4.抽查2-3份图面到文控确认是否为最新版本？ 4.2.4 记录控制 1.记录文件是按規定期限保存完整？填写是否完整， 未采用铅笔填写 1.是否清楚部门质量目标？是否对质量目标进行统计 与分析? 2.质量目标未达成时是否有采取纠正预防措施？ 1.是否有机器设备清單？ 6.3 基础设施 2.是否對設備定期保养进行稽查？查看现场设备设施 3.设备是否都做相应的操作说明？ 1.是否有制定生产计划？生产计划是否能满足交货要 求？ 7.1 产品实现的 2.是否对生产进度进行跟踪与确认？ 策划 3.是否定期协同仓库进行盘点？ 4.是否能及时准确的报告生产进度？ 1.机器设备是否有悬挂操作说明？ 2.现场是否有悬挂在制品之相應SOP、工程图面？ 3.是否有定义对机器进行保养、点检？ 4.设备维护人员有无落实执行？ 生产和服务 7.5.1 提供的控制 5.现场作业人员是否按SOP/工程图面作业？ 7.5.2 与确认 6.生产过程中是否对特殊过程进行有效管控？如电焊 工 7.在施工过程中是否采取必要之安全措施？ 8.是否进行对在制品进行必要的自检？检验结果是否 有结录？ 9.现场使用之仪器设备是否经过校验？是否在校验合 格期内？ 1.现场物料标识是否完好？是易于识别的？ 7.5.3 标识和可追 2.有无对产品过程状态进行标识？如待检，待维修等 溯性 3.不合格品是否进行唯一性标识并隔离？如特采，待 报废等 1.是否有规划相应区域并作标示？如：不合格品区、 待验品区…等 产品防护 生产部 审核日期 审核员 判定结果 合格 不合格 审核结果说明