尾矿库风险评价季度计划表
尾矿库危险源辨识及风险评价表
97
绞馅机、豆浆机、电饼铛、蒸饭箱未安装接地线
触电
98
烧水箱未安装接地线
触电
99
机器在运转时擦机器机器
绞伤
100
蒸饭箱工作后未降温就取饭
烫伤
101
不用铲子翻饼、用手翻
烫伤
102
揉面机、豆浆机、绞馅机操作时未按说明操作
绞伤
103
湿手操作电按钮
触电
104
未使用托盘送热食
烫伤
105
热水嘴已坏不及时更换
烫伤
106
柴油灶开关漏油
烧伤
107
地面油污太多
摔伤
108
长久烹饪
呼吸道病
109
工作期间穿高跟鞋
摔伤
触电
48
电机线路裸漏老化
触电
49
测量电压电笔绝缘破损
触电
50
拉合闸弧光短路
触电
51
配电盘两路电流
触电
52
未停电清扫高压电盘
触电
53
带负荷拉闸
触电
54
带负荷调试二次保护
触电
55
带电更换厂房内灯具
触电
56
临时线路时间过长老化
触电
57
停送电联系不当
触电
58
现场电源检查不及时
机械伤害
电焊工作业
59
焊把线老化漏电
触电
78
接头破损线路未作绝缘
触电
79
使用电动工具没有良好接地
触电
80
检修电器无人监护
触电
81
检修电器不挂标志牌
触电
82
高空作业不系安全带
风险评价计划
桐柏银洞坡金矿有限公司新尾矿库风险评价计划2016.03第一章危险源辨识与风险评价1.目的为了辨识、评价桐柏银洞坡金矿有限公司新尾矿库影响安全的危险源，确定更新《危险源辨识与风险评价清单》，为制定《桐柏银洞坡金矿有限公司新尾矿库重要危险源目标、指标和管理方案》提供依据，特制定本计划。
2.范围本计划适用于尾矿库所有过程、活动、场所及周边环境以及危险源辨识、风险评价和风险控制计划的更新。
3.引用/应用引用标准：IRCC《危险源辨识与风险评估》一书应用公司标准：《危险源辨识与风险评价管理制度》4.职责4.1管理者代表对公司所有过程、活动、场所及周边环境的危险源辨识与风险评价负责。
4.2管理者代表负责重要危险源目标、指标的制定。
4.3安环科负责对危险源的目标、指标的落实与监督，并对公司各单位提交的《危险源的辨识、风险评价清单》上的内容进行分级和汇总。
4.4各单位负责人负责对本管辖区范围内的危险源进行辨识与风险评价，对公司已确认的危险源制定相应的措施，并确保措施的有效实施。
4.5安环科负责桐柏银洞坡金矿有限公司新尾矿库周边环境、自然灾害、地质灾害的危险源辨识与风险评价。
4.6安环科负责对工作场所以外的活动、装置及相关方的活动进行危险源辨识与风险评价。
4.7办公室负责公共性卫生与疾病等危险源辨识与风险评价。
5.管理控制5.1危险源辨识5.1.1危险源辨识范围：桐柏银洞坡金矿有限公司新尾矿库相关的所有生产过程、活动场所及周边环境。
(1)新建、改建、扩建生产生活设备、设施及采用新工艺的预先危险源辨识。
(2)在用设备（含租赁）或运行系统的危险源辨识。
(3)报废系统或有害废弃物的危险源辨识。
(4)所有人员尾矿库作业现场各种活动的危险源辨识。
(5) 桐柏银洞坡金矿有限公司新尾矿库周边环境的危险源辨识。
(6)外部因素：自然灾害、地质灾害、公共性卫生与疾病因素、人为破坏性因素、外部危害装置设施因素。
5.1.2危险源辨识时应考虑三种时态和三种状态。
年(季)度尾矿库作业计划表、尾矿库巡检记录表、尾矿库汛期前安全检查及整改验收表
附录A
（资料性）
年（季）度尾矿库作业计划表
年（季）度尾矿库作业计划表表格样式见表A.1。
表A.1年（季）度尾矿库作业计划表
尾
:
表A.1年（季）度尾矿库作业计划表（续）
填表说明：
(1)尾矿排放量(t)：入磨矿量-精粉产量。
(2)计划需要的有效库容(m3):(入磨矿量-精粉产量)/尾矿堆积干密度。
附录B
（资料性）
尾矿库巡检记录表
尾矿库巡检记录表样表格式见表B.1。
表B.1尾矿库巡检记录表
日期:
附录C
（资料性）
尾矿库汛期前安全检查及整改验收表
尾矿库汛期前安全检查及整改验收表样表格式见表C.1。
表C∙1尾矿库汛期前安全检查及整改验收表。
尾矿库安全生产风险级别评定表
事故情况
评定之日前3年内未发生生产安全事故的+10分；
评定之日前3年内发生生产安全事故的每死亡1人-10分。
4
企业特点
尾矿坝下1000米内没有居民及重要设施的+5分，尾矿坝下1000米内有居民或重要设施的-5分；
库容不超过1亿立方米、坝高不超过200米的+5分，库容超过1亿立方米或坝高超过200米的-5分；
评定单位
评定人员（签字）
评XX期
年 月 日
尾矿库安全生产风险级别评定表
序号
项目
评分标准
得分
1
标准化
尾矿库、选矿厂的一级标准化计100分；二级标准化计90分；三级标准化计75分；未取得标准化等级计0分。
2
遵章守法
评定之日前1年内未受到安全生产行政处罚、重大事故隐患挂牌督办的+5分；
评定之日前1年内受到安全生产行政处罚或重大事故隐患挂牌督办的或被举报、上访的每次-5分。
没有加高增容的+5分，有加高增容的-5分43;5分，较好的0分，一般的-5分，具体分值由企业自评确定，评定单位认定。
6
专家“会诊”结果
存在问题不超过5条且没有重大问题的+5分，存在问题5-10条且没有重大问题的0分，存在问题10条及以上或有重大问题的-5分。
企业名称
总分
评定等级
尾矿库风险点统计表 (增加独立风险点)
必须佩戴 个安体全帽防、护 工措作服施、 防尘口罩
应急处 置措施
管控层级
责任单位
责任人
科室级 二选厂尾矿库 部门负责人
车辆伤害
4
1、转弯处或遇行人减速、鸣笛
班组（岗位） 级
二选厂尾矿库
司机
车辆伤害
4
1、停车后熄火拉手刹
高处坠落 机 械伤害
火灾
物体打击 触电
高处坠落
作业活动 5 地面维修 与设备设 地表
施混合类
高处坠落 机械伤害
物体打击
4
1、检查照明，发现及时汇报处理
1、配备2支4kg灭火器，保持完好，便于取
4用
1、操作前检查，发现可燃物先清理后作业
3 1、操作前，停机、停电、挂牌
1、维修设备时，专人监护 2、加油前检查防护罩可靠 3、操作后，谁停电、谁送电
靴、戴绝
大于10m 1、使用前检查有无损坏 2、对损坏的仪表及时更换
进行操作规程 缘手套、 教育，严禁违 护目镜、
章作业 防护面罩
1、使用中随时检查
必须佩戴
1、发现漏气停止作业及时修复、更换
安全帽、 防尘口罩
4
1、割矩气嘴堵塞，停止气割，疏通气嘴 2、现场配备1支4kg灭火器，并保持完好
1、使用前放氧气检查堵塞情况
二选厂尾矿库
电工
班组（岗位） 级
二选厂尾矿库
电工
2 电工作业 作业活动 地表
序 号
风险点名称
类型
区域 可能发生的事 位置 故类型及后果
危险 源等
级
触电
4
工程技术措施
现有管控措施 管理措施
缘靴、绝
缘手套、
进行操作规程 验电笔
尾矿库危险源辨识与风险评价表
4
尾矿库施工
单项工程质量不满足设计要求
尾矿库失效，溃坝，滑坡
5
施工安全验收
未严格履行三同时验收手续
尾矿库失效，溃坝，滑坡
6
尾矿库运行
遇特大暴雨，尾矿库排水不畅、坝体溃坝
淹溺村庄，造成人员伤亡、财产损失
7
尾矿库运行
遇较大暴雨
坝体拉沟溃口
8
尾矿库运行
库区周边山体泥石流
漫顶溃坝
9
尾矿库运行
15
尾矿库运行
晚间巡查照明不足或单人巡查摔伤或掉入坝内
摔伤、淹溺
16
尾矿库运行
局部尾砂液化
溃坝、滑坡
17
尾矿库运行
安装管路或搬抬管路时用力不协调
人员扭伤或砸伤
18
尾矿库运行
管路损坏
漏砂、人身伤害
19
尾矿库运行
回水泵三角带或联轴器防护罩不合要求
人身伤害
20
尾矿库运行
泄水塔升层时人员靠近坝内泄水塔时，安全防护措施不完善
喀斯特地貌
尾矿库失效，周边环境破坏
10
尾矿库运行
遇到超设计抗震设防的地震
垮坝
11
尾矿库运行
库区内部或坝体周边存在外来尾矿、废Leabharlann 入库溃坝、滑坡12
尾矿库运行
库区存在非法采矿、采石作业活动
围岩稳定破坏，局部滑坡
13
尾矿库运行
放矿不均匀，水边线不平行
局部漫坝溃口
14
尾矿库运行
冬春季节气候干燥风大起尘
影响环境及周围居民生活
危险源辩识与风险评价表
部门：选矿厂填表人：时间：
序号
危险源及潜在风险
尾矿库风险预判表尾矿库环境风险等级划分相关指标评分表
附表1：尾矿库风险预判表/尾矿库环境风险等级划分相关指标评分表附表1-1尾矿库环境风险预判表12附表1-2 尾矿库环境危害性指标评分表得分:48分4附表1-3 尾矿库周边环境敏感性指标评分表得分:66.556（1）下游涉及的跨界情况：指沿着尾矿库事故后污染物的可能流向10km评估范围（根据实际情况可以适当扩大评估距离）内存在行政区边界的情况。
如果涉及多种类型，以等级最高的行政区边界进行计算。
（2）周边环境风险受体情况：包括1）“所在区域”敏感性情况；2）“尾矿库下游涉及水环境风险受体”敏感性情况；3）“尾矿库下游涉及其他类型风险受体”敏感性情况；4）“尾矿库输送管线、回水管线涉及穿越”敏感性情况共计4方面24种的情形。
评估时需要综合考虑这4方面情况，取其中得分最高的作为最后“周边环境风险受体情况”的得分。
（3）下游水体：主要考虑地表水。
如果下游同时还涉及海水，则评估时需综合“地表水”、“海水”两方面得分，取其中得分最高的作为最后“下游水体”方面得分。
（4）一般、较大、重大环境风险源企业：指依据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》评估具有一般、较大、重大环境风险等级的企业。
（5）重大二次环境污染源、风险源：指尾矿库下游可能危及的，依据当地地方相关标准、文件或其他行业标准被划分为具有重大等级的环境污染源或风险源。
（6）其他二次环境污染源、风险源：指尾矿库下游可能危及的，依据当地地方相关标准、文件或其他行业标准被划分为具有除重大等级之外的其他等级的环境污染源或风险源。
（7）周边环境风险受体情况评分时：如果涉及多种情况，则按最高分计算。
（8）表中复选框“□”表示可以多选，按其中最高得分计算；单选框“○”表示只能单选。
20附表1-4 尾矿库控制机制可靠性指标评分表得分：3221232425。
尾矿库风险预判表尾矿库环境风险等级划分相关指标评分表
附表1：尾矿库风险预判表/尾矿库环境风险等级划分相关指标评分表附表1-1尾矿库环境风险预判表12附表1-2 尾矿库环境危害性指标评分表得分:48分4附表1-3 尾矿库周边环境敏感性指标评分表得分:66.556（1）下游涉及的跨界情况：指沿着尾矿库事故后污染物的可能流向10km评估范围（根据实际情况可以适当扩大评估距离）内存在行政区边界的情况。
如果涉及多种类型，以等级最高的行政区边界进行计算。
（2）周边环境风险受体情况：包括1）“所在区域”敏感性情况；2）“尾矿库下游涉及水环境风险受体”敏感性情况；3）“尾矿库下游涉及其他类型风险受体”敏感性情况；4）“尾矿库输送管线、回水管线涉及穿越”敏感性情况共计4方面24种的情形。
评估时需要综合考虑这4方面情况，取其中得分最高的作为最后“周边环境风险受体情况”的得分。
（3）下游水体：主要考虑地表水。
如果下游同时还涉及海水，则评估时需综合“地表水”、“海水”两方面得分，取其中得分最高的作为最后“下游水体”方面得分。
（4）一般、较大、重大环境风险源企业：指依据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》评估具有一般、较大、重大环境风险等级的企业。
（5）重大二次环境污染源、风险源：指尾矿库下游可能危及的，依据当地地方相关标准、文件或其他行业标准被划分为具有重大等级的环境污染源或风险源。
（6）其他二次环境污染源、风险源：指尾矿库下游可能危及的，依据当地地方相关标准、文件或其他行业标准被划分为具有除重大等级之外的其他等级的环境污染源或风险源。
（7）周边环境风险受体情况评分时：如果涉及多种情况，则按最高分计算。
（8）表中复选框“□”表示可以多选，按其中最高得分计算；单选框“○”表示只能单选。
20附表1-4 尾矿库控制机制可靠性指标评分表得分：3221232425。
尾矿库安全生产风险分级评估表
4、建立健全防汛责任制，实施24小时监测监控和值班值守，并针对可能发生的垮坝、漫顶、排洪设施损毁等生产安全事故和影响尾矿库运行的洪水、泥石流、山体滑坡、地震等重大险情制定并及时修订应急救援预案，配备必要的应急救援器材、设备，放置在便于应急时使用的地方
9
5、生产经营单位应当编制尾矿库年度、季度作业计划，严格按照作业计划生产运行，做好记录并长期保存
15
7、尾矿堆积坝下游坡与两岸山坡结合处应设置坝肩截水沟
15
★8、严格按设计要求控制坝体浸润线埋深
15
★9、4级以上尾矿坝应设置坝体位移和坝体浸润线观测设施
15
10、尾矿初期坝与堆积坝坝坡的抗滑稳定性系数应满足规程关于抗滑稳定安全系数要求
15
★1、根据设计或尾矿库安全生产年度计划，应保证在洪水来临并达到最高洪水水位时，滩顶安全超高和干滩长度满足规程和设计要求
5
10、生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的出口
5
I1s不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任
5
尾矿库管理
1、一等、二等、三等尾矿库应当按要求安装在线监测系统
9
（9分）
4
库区环境（4分）
★1、未经尾矿库管理单位同意、技术论证及原尾矿库建设审批的安全生产监督管理部门批准，任何单位和个人不得在库区从事爆破、采砂等危害尾矿库安全的作业
4
2、下游安全影响范围内有否居民区、水源地、工矿企业、铁路、重要公路、桥梁、通航河流、堤坝、自然保护区、风景区、历史名胜古迹等
4
★3、是否有设计以外的尾矿、废石、废水、废弃物排入尾矿库
尾矿库评分表
2 风险管理 2.1 辨识与评价要求 2.2 风险评价 2.3 关键任务识别与控制 小计： 3 安全教育培训 3.1 员工安全意识 3.2 培训 小计： 4 尾矿库建设 4.1 勘查、设计、施工与验收 4.2 回采和闭库 小计： 5 尾矿库运行 5.1 尾矿输送、筑坝与排放 5.2 水位控制与防汛 5.3 尾矿坝渗流与防震、抗震 5.4 作业现场安全管理 5.5 变化管理 小计： 6 检查 6.1 一般要求 6.2 日常巡检和定期观测 6.3 防洪安全检查 6.4 坝体安全检查 6.5 库区安全检查 6.6 纠正和预防措施 小计：
100 120 80 300
79 90 65 234
79.0 75.0 81.3 78.0
60 100 160
48 71.5 119.5
80.0 71.5 74.7
100 80 82.2 78.0
100 100 200
81 100 181
81.0 100.0 90.5
60 40 20
150 150 100 70 100பைடு நூலகம்570
各单元评审得分柱状分析图
90.5 78.0 74.7
82.2 83.6 83.8 81.4
75.9
73.8
2
3
4
5
6
7
8
9
10
122 129 84 56 77.5 468.5
81.3 86.0 84.0 80.0 77.5 82.2
0 1 2
80 80 80 100 80 80 500
70 68 66 69 73 72 418
87.5 85.0 82.5 69.0 91.3 90.0 83.6
7 应急管理 7.1 应急准备 7.2 应急预案 7.3 应急响应 7.4 应急保障 7.5 应急评审与改进 小计：
尾矿库危险源辨识和风险评价记录表
危险源辨识和风险评价记录表
评价
时间
类别评价记录
主持主持人职务总经理助理参与
部门
员工代表人数
评价议题危险源辨识和风险评价
辨识与评价
内容1、溃坝结论：存在隐患措施：加强日常管理，防微杜渐。
2、引洪渠被杂物堵塞结论：已整改措施：加强管理，定时清理杂物
3、无安全区域警戒范围结论：无此现象，已全面加设铁丝网围栏
4、尾矿库设在软弱不良地基上结论：安全
5、尾矿库选择的区域汇水面积大，蓄洪容积小结论：较安全措施：加强日常管理，定期维护排洪泄洪设备设施
6、尾矿库各附属设施，未按施工验收规范和设计要求进行结论：已改进
措施：立即整改，个附属设施按施工验收规范和设计要求进行
7、加高坝体未按设计要求和规程编制作业计划结论：已改进措施：加高坝体时严格按设计要求和规程编制作业计划
8、未按选厂排出的尾矿量确定尾矿库的面积结论：无此现象
9、未安排专人对尾矿坝进行检查维护结论：无此现象措施：尾矿库工应持证上岗，杜绝无证作业
10、未对渗流堵塞或渗水现象及时维修结论：已整改措施：依据操作规程规定，加强巡查，及时发现并消除隐患
11、矿坝设置各种排渗设施，不能保持渗流通畅结论：设施齐全，渗流通畅
12、没有建立尾矿库的巡查和观测记录结论:各种记录齐全
辨识评价方式人员签字。
尾矿库专项整治行动工作进展情况季报表
尾矿库专项整治行动工作进展情况季报表
尾矿
库
行业
类别
总计
已领取安全生产许可证
已关闭
尾矿库等别
尾矿库安全度
有正
规设
计
已做安
全现状
评价
整改 中
小计
已闭
库
未闭
库
小计
未按
期申
请
经整改仍
未达安全
生产条件
小计
二等
三等
四等
五等
不明
小计
危库
险库
病库
正常库
不明
合计
冶金
有色
化工
建材
其他
填报单位:
单位：座
关闭非法选矿厂:
个。
关闭非法电碾子:
个。
其他需要说明的情况:
说明：1.请在 填报单位”处加盖公章;
2.已申请但未颁证尾矿库：截止到2007年4月底前已申请安全生产许可证但到目前为止未颁证的尾矿库;
3.在建尾矿库：正在进行基础建设，尚未投产使用的尾矿库；
4.未按期申请尾矿库：截止到2007年4月底前未申请安全生产许可证的尾矿库。
尾矿库风险评价结果表
目录尾矿库风险评价结果表 (2)1尾矿库危险源辨识与风险评价 (2)1.1重大危险源辨识 (2)1.2主要危险因素辨识与分析 (2)1.2.l溃坝 (2)1.2.2淹溺 (3)1.2.3高处坠落 (3)1.2.4触电伤害 (4)1.2.5机械伤害 (4)1.2.6粉尘 (5)1.2.7高温、低温 (5)2．评价方法 (7)2.1评价单元划分 (7)2.2评价方法的选择 (7)2.2.1评价方法选择的原则 (7)2.2.2安全评价方法选择 (7)2.2.2.1安全检查表法 (8)2.2.2.2预先危险性分析法 (9)3.1预先危险性分析评价 (10)3.1.1预先危险性分析 (10)3.1.2小结： (13)3.2安全检查表法分析评价 (13)3.2.1安全管理单元分析评价 (14)3.2.2尾矿库使用单元分析评价 (16)3.2.3辅助安全设施单元分析评价 (17)3.2.4防洪系统单元分析评价 (17)3.2.5尾矿输送和水位控制单元分析评价 (18)3.2.6评价小结汇总 (19)风险分析评价记录表 (19)4.安全对策措施 (22)4.1安全生产管理对策措施 (22)4.2技术管理对策措施 (23)5.尾矿库安全综合评价 (23)6.评价结果 (25)尾矿库风险评价结果表1尾矿库危险源辨识与风险评价1.1重大危险源辨识根据原国家安全生产监督管理局安监管协调字〔2004〕56号文件《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》的规定，全库容≥100万m3或坝高≥30m的尾矿库为重大危险源。
该尾矿库设计总库容为496万m3＞100万m3，总坝高为20m＜30m，为四、五等库，故该尾矿库不构成重大危险源。
1.2主要危险因素辨识与分析尾矿库潜在的危险、有害因素有：漫顶、溃坝、淹溺、高处坠落、触电、机械伤害、粉尘和高温、低温等。
主要危险因素是溃坝、淹溺、高处坠落和粉尘，分析如下：1.2.l溃坝1、本尾矿库溃坝事故的可能危害尾矿库溃坝是一种危害极大的安全事故，溃坝的主要表现形式为洪水漫顶、尾矿坝决口、坝体浸润线上升坝体溃坝、滑坡等。
尾矿库建设期风险评价计划
尾矿库建设期风险评价计划一、目的一、目的对尾矿库建设期的风险进行识别、风险评价、风险控制，确保建设期风险得以控制。
设期风险得以控制。
二、风险评价人员二、风险评价人员l 尾矿库负责人；尾矿库负责人；l 安全生产标准化系统自评人员；安全生产标准化系统自评人员；l 安全领导小组、选矿厂、生产技术部相关技术、安全管理人员；员；l 聘请的专家及其他专业人员。
聘请的专家及其他专业人员。
三、风险评价方法的选择三、风险评价方法的选择l 安全检查表法安全检查表法l 作业条件危险性评价法（作业条件危险性评价法（LEC LEC LEC）） l 事故分析事故分析 l 专家评审法专家评审法l 经验法经验法 l 其它其它 四、风险评价控制：四、风险评价控制： 评价内容 评价方法 风险概述风险概述安全对策安全对策备注备注1.1.规划规划选址风险；险； 检查表法尾矿坝下游、库区东部，部，5km 5km 范围内未见有河流、居民及其它建筑。
流、居民及其它建筑。
2.2.异常异常状态风险；险；检查表法 尾矿库初期坝、后期坝坝顶未设置排水沟，夏季雨水、冬季融雪会造增加排水沟增加排水沟 已完成已完成成坝面拉钩，未及时修复，存在垮坝的潜在风险。
险。
3.3.承包承包商选择风险；风险；经验法经验法 多次合作伙伴，值得信赖4.4.建设建设质量风险；险；检查表法1、后期坝在砌筑时，未按照要求逐层进行碾压，造成坝体失稳，存在坝体坍塌的潜在可能；能；2、后期坝在砌筑过程中，未能保持库内最小安全超高大于0.5m 的规范要求范要求,,可能存在漫坝危险，应遵循先筑坝，后排矿；排矿；3、初期坝、后期坝坝顶未实施覆盖或植被，风季会造成较大扬尘，污染环境，同时造成粉尘危害；危害；1、按照设计要求进行操作操作2、采用旋流器分级筑坝时，应严格按照《尾矿库安全技术规程》要求，控制好坝体上下游坡比，下游坡比1:6.01:6.0，并，并留出不小于0.5m 安全超高3、种植植被已完成已完成5.5.闭库闭库风险；风险； 6.6.闭库闭库再利用风险；风险；7.7.尾矿尾矿库有用矿物再回收风险。