增值税专用发票作废流程
增值税专票作废的流程
增值税专票作废的流程一、增值税专票作废的条件1.错票情况：如开票金额、开票内容、纳税人名称等信息发生错误。
2.发票丢失：开具的发票由于丢失或遗失无法继续使用。
3.无效票据：因涉嫌虚开、重开、重复开票等原因被税务部门认定为无效票据。
二、准备工作在进行增值税专票作废之前，需要准备以下材料：1.《增值税专用发票作废申请表》：包括作废发票号码、发票代码、开票人员、作废原因等信息。
2.有效发票原件：需要将作废的发票原件一并提交。
三、增值税专票作废的申请流程1.填写《增值税专用发票作废申请表》按照实际情况填写《增值税专用发票作废申请表》，包括开具发票的信息、作废原因和申请人的签字等。
2.相关资料复印件3.提交申请4.办理手续递交作废申请后，税务部门将核对相关资料，如发现填写错误或缺少材料，会要求补正。
一般情况下，补正后再次递交申请即可。
5.税务部门审批税务部门根据申请表及相关材料进行审批。
审批通过后，即可开具《增值税专用发票作废通知书》，通知开具发票的单位进行作废处理。
6.发票作废处理开具发票的单位收到《增值税专用发票作废通知书》后，需及时将作废的发票进行处理。
处理方式有两种：一是将作废发票按照税务部门的要求进行封存，存放在指定地点，并按要求报税；二是将作废发票进行销毁。
销毁前需要按照相关规定进行登记备案。
7.申请复审（如有需要）如果申请作废的发票金额较大，可能需要经过复审。
复审一般是由上级税务机关进行。
复审通过后，方可正式作废。
8.相关记录备份作废发票的所有处理过程都需记录备份，包括作废通知书、作废手续、存放/销毁登记等。
以上就是增值税专票作废的流程，一般情况下，根据税务部门的要求和相关规定进行办理，即可顺利完成作废操作。
作废专票是一项严肃的行为，需要注意在实际操作中尽量避免出现错误，确保作废的合法性和准确性。
增值税专票作废对于企业的财务管理也是一项重要内容，需要加以重视。
增值税发票作废流程
增值税发票作废流程一、作废流程概述。
增值税发票是企业开具给客户的一种凭证，但在实际操作中，有时会出现开错发票或者客户退货等情况，这时就需要对发票进行作废处理。
作废流程主要包括申请作废、审核审批、报废发票、登记备案等环节，下面将详细介绍增值税发票作废的具体流程。
二、作废申请。
1. 企业内部申请。
当发现开具的发票有误或者客户退货需要作废发票时，首先需要由开具发票的财务人员或者相关人员内部提出作废申请。
申请时需注明作废原因、发票号码、开具日期等相关信息，并附上相关证明材料。
2. 相关部门审核。
作废申请提交后，相关部门负责人或者财务审核人员会对申请进行审核。
审核主要包括确认作废原因是否合理、发票信息是否准确、相关证明材料是否齐全等。
三、作废审批。
1. 审批流程。
经过内部审核后，作废申请需要提交给财务主管或者财务总监进行审批。
审批人员会对作废申请进行再次审核，确认无误后进行审批。
2. 审批结果。
审批通过后，作废申请将获得审批人员的签字或者电子审批意见。
审批意见是作废发票后续操作的重要依据，需妥善保存备查。
四、报废发票。
1. 发票报废。
作废申请获得审批后，财务人员将根据审批意见对作废发票进行报废处理。
报废主要包括将作废发票进行注销、加盖作废章、填写作废原因等。
2. 发票登记备案。
报废发票处理完成后，需要将相关信息登记备案。
登记备案内容主要包括作废发票号码、作废原因、报废日期等，以便日后查阅和核对。
五、作废流程注意事项。
1. 严格遵守规定。
在作废流程中，严格遵守国家相关法律法规和财务制度，确保作废操作合规合法。
2. 审批意见保存。
审批意见是作废流程中的重要文件，需妥善保存备查，以备日后查阅和核对。
3. 审核把关。
在作废流程中，需要加强内部审核把关，确保作废申请的准确性和合理性。
六、总结。
增值税发票作废是企业财务管理中的重要环节，作废流程的规范与否直接影响企业财务的正常运作和财务数据的准确性。
因此，在实际操作中，企业需要严格按照规定流程进行作废操作，确保作废流程的合规性和准确性。
增值税专用发票作废流程
增值税专用发票作废流程
增值税专用发票是企业在进行商品销售、提供应税服务或者从事其他应税行为时开具的一种税务凭证。
在实际操作中，有时候会出现因为各种原因需要作废增值税专用发票的情况。
那么，接下来我们就来了解一下增值税专用发票的作废流程。
首先，需要明确的是，增值税专用发票作废的前提条件。
根据《国家税务总局关于增值税发票管理的规定》，增值税专用发票作废的前提条件包括，发票信息填写错误、发票丢失、发票损坏、发票遗失等情况。
只有在符合这些情况下，企业才能进行增值税专用发票的作废。
其次，作废增值税专用发票的具体流程是什么呢？企业在作废增值税专用发票时，首先需要将作废原因、发票代码、发票号码等信息填写在《增值税专用发票作废申请表》上，并加盖企业公章。
然后，将填写完整的《增值税专用发票作废申请表》连同作废的增值税专用发票一并提交到税务机关进行审核。
税务机关在审核无误后，会出具《增值税专用发票作废证明》。
企业在收到《增值税专用发票作废证明》后，需要在账簿上作废原有的发票记录，并将《增值税专用发票作废证明》作为有效凭证保存备查。
最后，需要注意的是，作废增值税专用发票的时间限制。
根据《财政部、国家税务总局关于印发〈增值税发票管理办法〉的通知》，企业在开具增值税专用发票后，需要在开具当月或者次月进
行作废，超过这个时间限制将无法进行作废。
总之，增值税专用发票作废是企业在日常经营中常见的一种操作，但是在进行作废时需要严格按照相关规定进行，确保手续完备、合规操作。
希望本文能够帮助大家更好地了解增值税专用发票作废
流程，避免在实际操作中出现问题。
增值税专用发票作废流程
如果是当月的话直接作废就可以了，在开票系统里找到发票作废、然后找到你想要作废的发票号码点击作废，然后把开出去的发票三联全部收齐之后盖上作废章就可以了。
记住要把作废的发票留存以备下次购买发票税务验旧时备查。
隔月发票不能作废只能发票冲红受理审核要求：（一）收付款双方都未入账的冲红发票处理。
收款方应将需冲红发票收回，并在发票各联上加盖“作废”字样后，按正确的金额重新开具发票；（二）收付款双方都已入账的冲红发票处理。
付款方凭其所在地主管地税机关开具的“冲红发票证明”，到收款方办理冲红发票手续。
收款方凭付款方“冲红发票证明”，按冲红发票金额开具红字发票或负数发票后，再按正确的金额重新开具发票。
同时，收款方应将“冲红发票证明”粘贴在红字发票或负数发票第一联（存根联）后，以备核查；付款方已入账，收款方未入账的冲红发票处理。
付款方凭其所在地主管地税机关的开具“冲红发票证明”，到收款方办理冲红发票手续。
收款方凭付款方“冲红发票证明”，按冲红发票金额开具红字发票或负数发票后，再按正确的金额重新开具发票。
同时，收款方应将冲红发票第三联（记账联）与“冲红发票证明”一起粘贴在红字发票或负数发票第三联（记账联）后，以备核查；（四）收款方已入账，付款方未入账的冲红发票处理。
收款方应将需冲红发票收回，并按冲红发票金额开具红字发票或负数发票后，按正确的金额重新开具发票。
同时，收款方应将冲红发票第二联（发票联）粘贴在红字发票或负数发票第二联（发票联）后，以备核查。
办理流程：纳税服务中心受理——转管理员实地勘察——报征收管理科审批——转纳税服务中心——送达纳税人时限：经审查符合条件的，3日内予以办理完毕。
首先确定你的发票是专用发票还是普通发票(一）增值税专用发票冲红一红字申请1、开具红字增值税专用发票申请单（盖公章和发票专用章）1.1按要求填写.防伪开票系统→发票管理→红字发票申请单→填写相关资料→导出《申请单》，导出的《申请单》拷入U盘，提供给税局。
增值税发票作废流程解析
增值税发票作废流程解析一、概述增值税发票作废是指原本已经开具的增值税发票，由于某种原因需要进行作废处理。
作废发票的目的是将错误或无效的发票从系统中删除，确保发票开具和使用的合规性。
本文将对增值税发票作废的流程进行解析。
二、增值税发票作废的原因增值税发票作废主要有以下几种常见原因：1. 错误开票：包括开票金额错误、开票项目错误、发票信息填写错误等；2. 重复开票：在系统中重复开具了相同金额和内容的发票；3. 发票遗失：纸质发票遗失或电子发票丢失；4. 购方退货：购方退货后，需要作废原本已开具的发票；5. 发票盗用：发票被他人盗用或被冒用；三、增值税发票作废的流程根据国家税务总局的规定，增值税发票作废的流程主要包括以下几个步骤：1. 发票查验和申请：开票单位首先需要通过电子发票查验系统或发票查验电话，确定该发票的真实性和有效性。
如果发票通过了查验，开票单位则可以申请发票作废。
申请作废时，开票单位应填写作废发票的相关信息，包括发票号码、代码、金额等，并附上作废原因的说明。
2. 发票信息提交：开票单位将填好的作废发票信息提交给所在地税务机关。
通常可以通过电子申请系统、邮寄或直接到税务所办理。
3. 税务机关审核：税务机关收到作废发票信息后，将对信息进行审核。
审核主要包括对发票的真实性、有效性以及作废原因的合理性进行核实。
如果审核通过，税务机关将受理作废申请。
4. 发票作废：经过审核后，税务机关会办理发票作废手续，将该发票的作废信息录入系统，并将作废通知发送给开票单位。
5. 发票注销：作废发票的相关信息将在国家税务总局的数据库中进行注销。
注销后，该发票将无效，不再可以进行二次使用。
四、增值税发票作废的注意事项在进行增值税发票作废时，需要注意以下几个事项：1. 作废发票必须符合税务机关的相关规定和限制。
否则，可能会被税务机关驳回作废申请。
2. 作废原因要详细说明，并提供相应的证明材料。
例如，如发票被盗用，需提供相关报警记录和证人证明等。
增值税发票作废与重新开具的操作步骤
增值税发票作废与重新开具的操作步骤增值税发票是企业经营活动中重要的凭证之一，但有时候由于各种原因，我们可能需要对已开具的发票进行作废并重新开具。
本文将介绍增值税发票作废与重新开具的具体操作步骤，以帮助读者更好地进行相关操作。
一、发票作废的条件和要求1. 发票作废的条件：（1）发票开具错误，如发票代码、号码、金额等填写错误。
（2）购买方单位注销、销户或破产。
（3）发票被盗窃、灭失或损毁。
（4）其他需要作废的合法情况。
2. 发票作废的要求：（1）在发票开具后30天内办理作废手续。
（2）未使用发票作废时，必须要有发票领用章或者是经办人的公章，并加盖“作废可征废”字样。
（3）已使用的发票，在作废前需将该发票贴在A4纸上，并加盖增值税专用发票作废章。
二、发票作废的操作步骤1. 提供申请材料：（1）发票开具错误的情况下，需提供错误的发票原件、异议书及销货清单等相关证明材料。
（2）购买方单位注销、销户或破产的情况下，需提供相关注销、销户或破产证明文件。
（3）发票被盗窃、灭失或损毁的情况下，需提供发票灭失审批表、公安机关出具的证明文件等。
（4）其他情况下，需提供相应的申请材料，如合同解除证明等。
2. 办理发票作废手续：（1）登陆电子税务局或前往税务局现场办理。
（2）填写《增值税专用发票作废申请表》。
（3）将申请材料提交给税务局，并进行审核。
（4）如审核通过，税务局将加盖“作废可征废”字样的专用章，并注明作废原因、时间等信息。
（5）将发票作废章、发票和申请表进行整理归档。
三、发票重新开具的操作步骤1. 提供申请材料：（1）发票开具错误的情况下，需提供重新开具发票的申请书和发票原件。
（2）购买方单位注销、销户或破产的情况下，需提供相应的注销、销户或破产证明文件。
（3）发票被盗窃、灭失或损毁的情况下，需提供发票灭失审批表、公安机关出具的证明文件等。
（4）其他情况下，需提供相应的申请材料，如合同变更证明等。
2. 办理发票重新开具手续：（1）登陆电子税务局或前往税务局现场办理。
增值税专用发票冲红操作的流程与注意事项
增值税专用发票冲红操作的流程与注意事项一、简介增值税专用发票是企业在进行经营活动中，对外提供货物或者劳务并向其收取款项时开具的一种特定的税务凭证。
在实际操作中，有时会出现发票开具错误或者发票信息有误的情况，这时就需要进行冲红操作来进行更正。
本文将介绍增值税专用发票冲红的具体流程以及需要注意的事项。
二、增值税专用发票冲红的流程1. 纸质发票的冲红流程：a) 向开票单位提出冲红申请：将发票开具错误的原因、发票号码、发票代码等信息准备齐全，向开票单位提出书面冲红申请，要求对发票进行冲红处理。
b) 开票单位审核冲红申请：开票单位收到冲红申请后，进行审核，核实错误的原因和情况，并决定是否同意冲红。
若同意冲红，开票单位将给出冲红的方式和具体操作步骤。
c) 冲红操作：按照开票单位提供的操作流程，对错误的发票进行冲红处理。
通常情况下，操作人员需要准备好冲红申请表格，填写相关信息，并附上发票原件一并提交给开票单位。
d) 开票单位审核冲红结果：开票单位将对冲红操作进行审核，核实是否符合冲红标准和规范，然后给出冲红结果。
若冲红操作符合要求，则开票单位将在冲红发票上盖章，并注明冲红原因和日期。
e) 发票报废：对于已经冲红的发票，原发票需要进行报废处理，确保不再被使用，避免发生重复开票或其他不当使用的情况。
2. 电子发票的冲红流程：a) 冲红申请的提交：通过电子税务局或者财税系统，提交冲红申请信息，包括发票代码、发票号码、冲红原因等。
b) 开票单位审核冲红申请：开票单位收到冲红申请后，审核冲红的合法性，核实冲红原因，并决定是否同意冲红。
c) 系统冲红操作：开票单位通过电子税务局或者财税系统，进行冲红操作。
根据开票单位设置的流程和步骤，操作人员需要按照要求填写冲红申请信息，并提交给系统进行审批。
d) 审核冲红结果：系统将对冲红操作进行审核，核实是否满足冲红的标准和规定。
若冲红操作符合要求，则系统会生成冲红结果，并将结果通知操作人员。
增值税专用发票冲红流程梳理及操作指南
增值税专用发票冲红流程梳理及操作指南一、概述增值税专用发票冲红是指在开具错误的专用发票后，需要对其进行修正或作废，保证税务申报的准确性和合规性。
本文将对增值税专用发票冲红的流程进行梳理，并提供详细的操作指南。
二、冲红相关准备工作在进行增值税专用发票冲红之前，需要完成以下准备工作：1. 请确保您具备增值税专用发票冲红的资格，根据税法规定，只有在符合特定条件下的情况下，才能进行冲红操作。
2. 确认错误发票的种类和错误内容，以便按照正确的流程进行修正。
3. 将需要冲红的纸质发票或电子发票进行归档备份，并妥善保存。
三、增值税专用发票冲红流程1. 冲红申请在发现错误发票后，需要向税务机关提出冲红申请。
通常，可以通过在线平台或到税务机关进行申请，以获取冲红的权限。
2. 冲红事项备案根据税务机关的要求，需要提供相应的冲红事项备案材料，包括错误发票的相关信息、冲红的原因和冲红后的发票信息等。
这些备案材料可以通过在线平台提交或亲自前往税务机关递交。
3. 冲红发票信息核对税务机关会对冲红事项备案材料进行核对，确保冲红的合规性。
核对通过后，税务机关将会对冲红发票进行相应的修改或作废处理。
4. 冲红发票作废或修改根据核对结果，税务机关将对错误发票进行作废或修改操作。
对于作废的发票，需要进行注销处理；对于修改的发票，需要对错误信息进行修正，并重新开具相应的发票。
5. 冲红发票及相关附件打印税务机关完成冲红操作后，可以通过在线平台或税务机关自行打印冲红发票及相关附件，作为税务记录的一部分。
四、增值税专用发票冲红操作指南1. 开具红字专用发票根据冲红的具体情况，选择相应的冲红方式。
可以选择冲红原发票并在其上加盖“作废”字样，或是重新开具红字专用发票。
开具红字专用发票时，需填写冲红的原因、冲红的商品或服务名称、数量和金额等信息，并注明冲红原发票的代码和号码。
2. 冲红发票归档冲红后的发票及相关附件需要进行归档，以备将来查验和审计之用。
增值税发票作废流程全解析
增值税发票作废流程全解析随着现代经济的发展，税收成为国家财政的重要组成部分。
而增值税作为一种重要的税种，对于企业和个人来说都有着重要的影响。
在日常生活中，我们常常会遇到一些发票的问题，其中包括增值税发票的作废。
那么，增值税发票作废的流程是怎样的呢？本文将对此进行全面解析。
一、增值税发票作废的概述增值税发票作废是指在开具增值税发票后，因为各种原因导致该发票不能用于抵扣或报销，需要作废处理。
增值税发票作废分为纸质发票作废和电子发票作废两种形式。
不同的作废形式，其处理流程和操作方式也会有些不同。
二、纸质发票的作废流程纸质发票作废流程相对来说较为繁琐，具体步骤如下：1. 准备相关材料在进行纸质发票作废前，需要准备一些相关材料，包括：营业执照、税务登记证、发票记账表等。
2. 填写《发票作废申请表》根据税务部门提供的标准格式，填写《发票作废申请表》。
在填写时，需要填写发票的基本信息，包括发票代码、发票号码、开票日期、购买方名称、购买方纳税人识别号等。
3. 提交申请材料将填好的《发票作废申请表》和其他相关材料一同提交给当地税务部门。
税务部门会对提交的申请进行审核，核实相关信息的准确性。
4. 确定作废事由税务部门在审核后，会与企业进行联系，核实作废事由。
只有在税务部门确认该发票可以作废的情况下，企业才能继续后续的作废流程。
5. 填写《发票作废决定书》在获得税务部门的确认后，企业需要填写《发票作废决定书》。
该决定书是税务部门对发票作废的批准文件，需要在上面填写相关的信息，并由企业负责人签字确认。
6. 提交决定书并领取证明材料填写完《发票作废决定书》后，企业需要将决定书提交给税务部门，领取作废的相关证明材料。
这些材料将作为后续申请发票重开或者退税的依据。
7. 处理作废发票经过前面的步骤，企业已经获得了作废的证明材料，接下来需要对作废的发票进行处理。
一般情况下，作废的发票需要进行销毁处理，确保其不能再被使用。
三、电子发票的作废流程随着信息技术的发展，电子发票逐渐取代了传统的纸质发票，成为当前发票的主要形式之一。
发票作废说明书 增值税发票作废说明书
发票作废说明书增值税发票作废说明书作废一般不需要写证明的，一般是隔月申请开红字才需要情况说明。
一般抬头写说明书，写xx税务所，xx单位名称、税号、管理码，因为什么原因不能使用这张增票，增票代码和号码，内容和金额，开票日期，下面写单位名称和日期。
如是退货需对方证明原件，如是丢失需附上报案单复印件和遗失登报的报纸复印件。
一般需附上这张发票的复印件。
证明xx地税局：由于开票人员一时疏忽，把发票上的章子给盖错了，该发票予以作废。
特此证明单位：xx开票人：xx证明人：xx年月日你只是开红票申请单要写的说明吗?如果是就把为什么要申请红字的原因写清楚，如果不是，作废不用写证明，直接作废。
1、作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按"作废"处理2、在纸质专用发票(含未打印的专用发票)各联次上注明"作废"字样，全联次留存3、不需要写说明，在发票上著名"作废"就行，如果公司一定要你写说明，你就写上作废的原因跟作废的发票号码。
如果跨月了,b公司要出具一个拒收证明,盖上公章,交给a公司,a 公司凭b公司的拒收证明到他们税务开具红字发票通知单,把原来那张票冲掉,然后再重新开张正确的发票给你们.拒收证明,是针对a公司出的:a公司:你公司于什么时候开的具的发票一张,发票代码xx,发票号码xx,金额多少,税额多少,由于什么型号不对啊,质量有问题啊,我公司拒收此张发票,此发票未认证,请重新开具发票为感b公司年月日xx国税局：我公司于xx年xx月xx日开具给xx(客户名称)的增值税专用发票(票号分别为：xx-xx......xx;金额分别为：xx-xx......xx)因xx原因，特申请作废。
望给予批准。
致xx公司xx年xx月xx日最后加盖公章你好，很高兴能帮助你这种情况下，你可以在开票系统中申请开红字发票，选择销售方责任，开票有误打个证明说明这张发票的情况如发票号码、发票代码、开票日期、购货方、金额、税额等，由于我公司开票有误，对方拒收。
1、发票作废、发票红冲操作说明
发票作废、发票红冲（即开具红字发票）说明【增值税专用发票】（一）发票作废●作废操作：作废只能当月开具当月作废，需要收回原发票联和抵扣联，进行作废操作。
开票人员收回后需要在全部联次盖章或者手写“作废”字样并留存。
●作废条件（同时满足下列条件）：（1）发生销货退回、开票有误等情况；（2）我方收到退回的当月开具的发票联、抵扣联（满足“当月开出，当月作废”的原则）比如：2018年12月开具的发票需要作废，必须在12月期间退回作废；（3）受票方未进行发票认证（包括：尚未认证、认证没有成功）●需要材料：退回的原始发票（发票联、抵扣联）、对方拒收证明（写明拒收原因、发票未认证或者认证未通过、退回的发票号码及金额）●依据参考：国税发[2006]156号中《增值税专用发票使用规定》第十三条、第二十条。
（二）发票红冲（即开具红字发票）●红冲操作：若发票不符合前述作废情况的（实际中，通常是因为发票跨月了），或者部分销售退回、折让，应该进行红冲操作（销售方凭“信息表”开具红字专用发票，红字专用发票与“信息表”一一对应）●红冲条件（有下列情形之一）：（1）发生销货退回、开票有误等情况，且不符合前述作废情况的发票；（2）销货部分退回、售后质量/服务等不满意发生价款折让；●需要材料：税务机关校验通过的《开具红字增值税专用发票信息表》（简称“信息表”）、对方证明（拒收证明、退货证明、价款折让证明等）（1）购买方---填开“信息表”情形：（需要购买方提供）①已经成功将收到的发票认证②发票未认证、又因各种原因无法退票（2）销售方---填开“信息表”情形：①发票没有交于购买方②购买方未成功认证、能退票的注：“信息表”内需要填写需要冲销的具体金额。
●依据参考：国家税务总局公告2016年第47号《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》第一条【增值税普通发票】（一）发票作废●作废操作：收回当月开具的原发票联次，开票人员收到后直接作废。
增值税发票作废与换开解读增值税发票作废与换开的操作流程
增值税发票作废与换开解读增值税发票作废与换开的操作流程增值税发票作废与换开是企业在经营活动中常常面临的一个问题。
作废和换开发票的操作流程对于企业的财务管理和税务合规性有着重要的意义。
本文将就增值税发票作废与换开的操作流程进行解读。
一、增值税发票作废操作流程增值税发票作废是指当发票开具错误或者相关事项发生变更时，需要将已经开具的发票作废处理，以确保企业在税务合规性方面不会出现问题。
下面是增值税发票作废操作的流程：1. 申请作废：当发票开具错误或者需要作废时，需要填写《增值税发票作废申请表》，并将相关票据和申请表一同提交给税务机关进行审核。
2. 税务机关审核：税务机关会对申请进行审核，核实开票错误的原因，并进行相应的处理。
一般情况下，审核结果将在3个工作日内出具。
3. 确认作废：当税务机关审核通过后，企业需要将审核结果反馈给财务部门，同时在电子发票系统中进行作废确认。
4. 作废流程完成：完成以上步骤后，发票作废流程就算完成。
企业需要妥善保存作废申请表及相关票据，以备税务机关日后查验。
二、增值税发票换开操作流程增值税发票换开是指当发票内容存在错误或者需要更换开票信息时，需要将原始发票进行换开处理，保证开票信息的准确性。
下面是增值税发票换开操作的流程：1. 申请换开：当发票内容存在错误或者需要更换开票信息时，企业需要填写《增值税发票换开申请表》，并将该申请表及相关票据提交给税务机关。
2. 税务机关受理：税务机关会对申请进行受理，并进行相关的审核工作。
一般情况下，受理结果将在7个工作日内出具。
3. 换开审核：税务机关会对申请进行审核，并核实需要更换的开票信息。
审核通过后，将进行换开发票的操作。
4. 发票换开：税务机关审核通过后，企业需要将审核结果反馈给财务部门，同时在电子发票系统中进行发票换开操作。
5. 换开流程完成：完成以上步骤后，增值税发票换开流程就算完成。
企业需要将原始发票和换开发票进行妥善保存，以备税务机关查验。
航天金税盘增值税专用发票红冲方法
新手必看，增值税普通发票和专用发票隔月红冲详细说明专业版10 年开票经验人员，手把手教会你如何红冲，物超所值。
新手如何红冲发票？别着急，看了保证会。
现在国家新的政策，发票包括增值税专用发票和普通发票红冲，不需要去税务局和专管员那里，自己在金税盘开票系统里就可以独立操作。
第一：普通发票的销售退货，红冲1 当月退货红冲，当月收到退货单位的发票，当月可以直接作废，不需要红冲，这里要注意的是一定要收到发票在作废，以防万一。
2 隔月普通发票红冲：直接点击发票填开（和正常开发票一样），然后点击菜单栏上的红字，如下图：O 幵细逊皿土Ln回__3厂望恥•导扎- 即“ -|®sw_牺艄1 .ffiin 「悄t&f5 L - #na巴凰出发票号码是发票右上方的数字:如下图:直接输入发票代码和发票号码就可以了,发票代码是发票左上方的数字：要连续输入2次，确认3100171320fl 开具御聽槪Sgf .锂囲 m 厢me 顷IE»®農 礎 左卜It 也甘牛証上監代芝倨.灵暮曲.百誤畑: 应肯莽：丄诲堆述发票No 454691143100171320■3 *r *：｝■-；上無戈謝护已I 瘀比需支亍ilCO 叫 9038 iXLE 35&5 ▼*t M J L Iidran用£"片LAri«-r_ ______________I 出 * •；上石駐;：USUI&LZ 号输入发票代码和号码后，直接出现一个红字发票，金额和日期和前面你开具的普通发票一模一样，就是红色的，确认无误后，直接点打印, 普通发票的隔月红冲就做好了.第二：增值税专用发票的作废和红冲1增值税专用发票的作废：同普通发票的作废是一样的，当月可以直接作废，作废的时候要收到退回的发票，确认没有没认证，这个很重要，如果对方已经认证了, 你在作废，就出问题了，一定确认对方没有认证，才作废。
增值税红字发票开具方法(专票-普票-电子票)
金税盘▌增值税红字发票开具方法（专票/普票/电子票）
字发票的操作方法一直是热点问题，小编精心总结专票、普票、电子票的作废和冲红的方法，希望能帮到大家~
专用发票作废/冲红方法
一、增值税专用发票当月开错，且未进行勾选认证，可以直接作废，谁开票谁作废的原则，或者管理员权限登录开票软件进行作废。
根据《国家税务总局关于成品油消费税征收管理有关问题的公告》（国家税务总局公告2018年第1号）开具成品油专用发票后，发生销货退回、开票有误以及销售折让等情形的，应按规定开具红字成品油专用发票。
点击发票管理-发票作废-选中需要作废的发票号码-点击作废按钮。
二、跨月的发票开错，先开具红字信息表，上传后，再开具红字负数票
发票管理-红字发票信息表
(一)红字增值税专用发票信息表填开-红字增值税专用发票信息表填开-信息填写无误后打印，具体方法如下：
提示：如果您的商品编码中未添加需要开具的商品名称，需要先添加商品编码再填开信息表
1.点击红字增值税专用发票信息表填开，进入红字发票信息表信息选择界面：
（1）销方申请：在发票已经开具，且夸月或进行过非征期抄报后，尚未进行勾选认证，可以选择销方申请，需要输入蓝字发票的发票代码和发票号码。
增值税发票作废与补开操作流程与注意事项
增值税发票作废与补开操作流程与注意事项随着现代经济的发展，发票作为一种重要的财务凭证，在商业交易中起到了至关重要的作用。
而在增值税发票的开具过程中，有时候会出现一些错误或者需要作废的情况。
为了帮助大家更好地了解增值税发票的作废与补开操作流程以及注意事项，本文将详细介绍相关内容。
一、增值税发票作废流程与注意事项1. 作废流程：当一张增值税发票开具错误或者发生特殊情况时，需要对其进行作废。
作废的具体流程如下：（1）填写作废申请表：在作废申请表上填写正确的作废发票信息，包括发票代码、发票号码、开票日期等。
（2）提供相关证明材料：根据规定，作废发票需要提供相关的证明材料，例如补充开票原因、开具错误的具体描述等。
（3）申请审核：将填写好的作废申请表和相关材料提交给税务部门进行审核。
（4）审核结果：税务部门对作废申请进行审核后，将作废发票的相关信息录入系统，并将作废信息通知开票单位。
（5）作废登记：开票单位在系统中登记作废发票，并对该发票进行标记，以示作废。
2. 注意事项：在进行增值税发票作废时，需要注意以下事项：（1）作废申请材料的准备：准备充分的作废申请表和相关证明材料，以确保申请顺利进行。
（2）合理的作废原因：填写作废申请表时，需要准确地说明开票错误或特殊情况的原因，确保税务部门审核通过。
（3）及时申请作废：发现发票开具错误或出现特殊情况后，应立即申请作废，避免出现更多问题。
（4）保留相关凭证：在作废过程中，应保留好相关的申请表和证明材料，以备将来查询或复查。
二、增值税发票补开操作流程与注意事项1. 补开流程：当一张增值税发票存在错误或者遗漏开票时，需要对其进行补开。
补开的具体流程如下：（1）申请补开：开票单位向税务部门申请补开增值税发票，提供需要补开发票的相关信息。
（2）审核申请：税务部门对补开申请进行审核，审查申请表中的信息是否准确。
（3）录入发票信息：审核通过后，税务部门将补开发票的相关信息录入系统，并生成新的发票代码和发票号码。
增值税专用发票红字申请表作废流程
增值税专用发票红字申请表作废流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!增值税专用发票红字申请表作废流程如下：1. 登录增值税发票开票软件：使用金税盘或税控盘登录增值税发票开票软件。
开发票作废的流程
开发票作废的流程
1. 当月开具的发票作废：
- 纸质发票：
- 如果是增值税专用发票，在开票系统中找到发票管理模块，点击发票作废选项，选中要作废的发票号码，点击作废按钮。
然后将纸质发票的所有联次标注“作废”字样，保存好，以备税务机关检查。
- 对于增值税普通发票，操作与专票类似，也是先在开票系统中作废，再在纸质发票上标注作废。
- 电子发票：
- 由于电子发票具有可复制性等特点，部分地区规定电子发票不能作废只能红冲。
如果允许作废，一般也是在开票系统相应模块中找到该电子发票，点击作废操作。
2. 跨月发票不能直接作废：
- 需要开具红字发票冲销。
开具红字发票的流程相对复杂些，不同类型的发票（如专票和普票）也有不同要求。
- 增值税专用发票：
- 购买方已认证相符的，由购买方申请开具红字增值税专用发票信息表，经税务机关审核通过后，销售方根据信息表编号开具红字专用发票。
- 购买方未认证的，由销售方在开票系统中填写并上传红字增值税专用发票信息表，经税务机关审核通过后，开具红字专用发票。
- 增值税普通发票：
- 销售方直接在开票系统中填写并上传红字发票信息表（部分地区可能无需上传信息表），审核通过后开具红字普通发票。
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如果是当月的话直接作废就可以了，在开票系统里找到发票作废、然后找到你想要作废的发票号码点击作废，然后把开出去的发票三联全部收齐之后盖上作废章就可以了。
记住要把作废的发票留存以备下次购买发票税务验旧时备查。
隔月发票不能作废只能发票冲红
受理审核要求：
（一）收付款双方都未入账的冲红发票处理。
收款方应将需冲红发票收回，并在发票各联上加盖“作废”字样后，按正确的金额重新开具发票；
（二）收付款双方都已入账的冲红发票处理。
付款方凭其所在地主管地税机关开具的“冲红发票证明”，到收款方办理冲红发票手续。
收款方凭付款方“冲红发票证明”，按冲红发票金额开具红字发票或负数发票后，再按正确的金额重新开具发票。
同时，收款方应将“冲红发票证明”粘贴在红字发票或负数发票第一联（存根联）后，以备核查；
（三）付款方已入账，收款方未入账的冲红发票处理。
付款方凭其所在地主管地税机关的开具“冲红发票证明”，到收款方办理冲红发票手续。
收款方凭付款方“冲红发票证明”，按冲红发票金额开具红字发票或负数发票后，再按正确的金额重新开具发票。
同时，收款方应将冲红发票第三联（记账联）与“冲红发票证明”一起粘贴在红字发票或负数发票第三联（记账联）后，以备核查；
（四）（四）收款方已入账，付款方未入账的冲红发票处理。
收款方应将需冲红发票收回，并按冲红发票金额开具红字发票或负数发票后，按正确的金额重新开具发票。
同时，收款方应将冲红发票第二联（发票联）粘贴在红字发票或负数发票第二联（发票联）后，以备核查。
办理流程：纳税服务中心受理——转管理员实地勘察——报征收管理科审批——转纳税服务中心——送达纳税人
时限：经审查符合条件的，3日内予以办理完毕。
首先确定你的发票是专用发票还是普通发票
(一）增值税专用发票冲红
一红字申请
1、开具红字增值税专用发票申请单（盖公章和发票专用章）
1.1按要求填写.防伪开票系统→发票管理→红字发票申请单→填写相关资料→导出《申请单》，导出的《申请单》拷入U盘，提供给税局。
1.2开具红字专用发票理由：（例：由于我司开给购买方的货物名称错误，购买方无法认证
2、发票联复印件（原件查验，复印件盖公章）
3、抵扣联复印件（原件查验，复印件盖公章）
4、开具发票的次月内来办理需销方书面报告（盖公章）
开具发票的次月后来办理需购货方书面报告（盖购方公章）
5、一般纳税人资格证复印件（盖公章）
注意：开具红字通知单在开票日起90天内办理，一份发票对应填写一份红字申请单，附一套完整的资料，申请单上注明购货方尚未认证【因为一旦发票认证抵扣了，就应当是购方向当地税局机关提出红字发票申请】。
复印件并加盖“此复印件由我司提供，与原件相符”章。
二、取到了红字申请单通知书后，如果税控系统→负数（如果税局没有提供电子版的，就选择“直接开具”→输入通知书单号→输入发票代码及发票号码，看显示出来的数据是否就是你所要做红字的。
确定的话，就放入新的发票，打印出来就可以了。
三、负数发票的记账联用于你们公司做帐的，其余两联与原来开局的两联发票，连同《红字申请通知书》都要保存好，下次购买发票的时候，税局验旧的时候后一同检查的。
（二）增值税普通发票
不过如果跨月，自己可以自行冲红，不用去税局提交申请。
直接在税控机上操作就行了。