ROHS制程管制程序

1.0目的
规范制程中ROHS的管制,提升制程ROHS的管制能力,确保ROHS产品在制程中不被污染。

2.0适用范围
适用XX生产加工单位。

3.0权责
3.1开发部
3.1.1当产品的ROHS出现异常时，主导各制程段的ROHS异常处理；
3.1.2明确各制程段生产治工具的ROHS管制要求；
3.1.3确定生产治工具的清洗计划及管制要求；
3.1.4确认不同材质产品换线生产时是否需要对产线进行清理、清洁、清洗，并要求生产单位执行；
3.2制造部门
3.2.1详细记录生产来料的料号、批次及用量；
3.2.2制程中产品的环保标示；
3.2.3协助检查在线嫌疑ROHS不良品；
3.2.4不同材质产品（钢材、铝材、铜材之间）换线生产时产线的清理、清洁、清洗；
3.3品质部门
3.3.1生产来料的ROHS确认．
3.3.2ROHS不良品的标示、隔离、记录．
3.3.3依客户或内部ROHS管制要求对产品／物料进行送检．
3.3.4ROHS不良品的判定及ROHS不良品的追溯．
3.3.5检验治具的定期清洗及存储管理．
3.4仓库
3.4.1详细记录来料的批次、数量、料号及供货商．
3.4.2详细记录发料的批次、数量、料号及去向（用于哪个产品的生产）．
3.4.3详细记录ROHS关成品／成品入库／出货的料号、批次、数量等信息．
3.4.4产品ROHS异常时库存品的检查、标示与隔离．
4.0作业内容
4.1发／领料作业：
4.1.1仓库领料单如实发料给生产单位，详细记录发料的批次、数量、料号及去向（用于哪个产品
的生产）．
4.1.2现场品质人员确认所有生产来料为ROHS物料并有贴ROHS标识．
4.1.3现场生产人员详细记录生产来料的料号、批次、数量．
4.2产品生产作业：
4.2.1在确认所有的制程条件都已经满足之后，生产人员进行产品的加工制造．
4.2.2当产线切换的产品材质为钢材、铝材、铜材之间的切换时，必须对产线进行彻底的清理、清
洗、清洁．
4.2.3产品加工完成后在产品的外包装上加贴ROHS标识，当客户有特别要求时则依客户要求执行．4.3产品入库作业：
4.3.1生产人员依据生产批号、产品料号进行入库，仓库管理人员详细记录批号、产品料号、数量
等信息．
4.3.2仓库管理人员确认入库产品是否有贴ROHS标识且ROHS标识单中内容的填写准确无误．
4.3.3仓库管理人员依据仓储作业要求对ROHS产品进行合理、有效的管理．
4.4产品ROHS异常处理作业：
4.4.1品管人员判定产品ROHS是否超出管制要求，并将信息及时告知ROHS项目人员或产品项目工
作人员．
4.4.2开发、品质、仓库按照《环境不合格品控制及异常处理办法》处理．
4.5保存记录:
依《记录控制程序》中的规定对ROHS产品制造过程中使用到的表单进行保留．。