部门整体支出绩效目标申报表完整版
部门整体支出绩效目标申报表
部门整体支出绩效目标申报表
（2019年度）
填报单位（盖章）：新邵县大形山国有林场金额单位：万元
在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：
目标1：大力培育森林资源，采取大力造林、科学营林、严格保护等举措,促进森林资源逐年增长。2019年，完成宜林地造林600亩，幼林（未成造）抚育500亩，中幼林抚育
2500亩，中林间伐抚育200亩，疏残林补植补造等生态修复，楠竹低改60亩，林界、林道
维修120公里。
目标2：加强生态公益林保护，逐步改善护林设施条件，依法打击盗伐林木和乱占破坏林地等违法行为，确保森林资源不受破坏。
目标3：加强森林防火宣传、巡查，组建扑火应急分队，对70公里防火隔离带和90公里生物防火林带等防火设施进行维护，做到森林火警火灾早发现、早扑救，确保林场森林资源和职工群众生命财产安全。
目标4：加强区域内森林病虫害监测与预防，确保常规性的病虫害防治率达到90%以上，成灾率不超过有林地的2%。，加强野生动植物的保护，严防盗猎行为的发生。 目标5：加强林区道路维护，改善林区基础设施条件。
目标
完成县委、政府和上级主管部门交办的其他工作。
部门整体支出绩效目
标
部门整体支出绩效目标申报表
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项目绩效目标申报表
项目绩效目标申报表
项目绩效目标申报表
项目绩效目标申报表
项目绩效目标申报表
项目绩效目标申报表
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项目绩效目标申报表
部门整体支出绩效目标申报表完整版
部门整体支出绩效目标
申报表
HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
部门整体支出绩效目标申报表
（ 2018年度）
专项资金绩效目标申报表（2018年度）
专项资金绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位（盖章）
填报人：寻硕丰填报日期：2017年12月20日
专项资金绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位（盖章）
部门整体支出绩效目标表
部门整体支出绩效目标表
（年度）
项目支出绩效目标表
年度）
填报单位（盖章）: 金额单位：万元
填表人：联系电话：填报日期：单位负责人签字:
项目支出绩效目标修订表
（年度）
填表人：联系电话：填报日期：单位负责人签字: 附件4
项目绩效目标表
（年度）
填表人: 联系电话: 填报日期: 项目负责人签字:
预算绩效管理人员基本信息情况表
《部门整体支出绩效目标表》编报说明
一、基本信息
1.年度：填写编制部门预算所属的年份。如2022年底编制2023年部门预算，填写“2023年“。
2.填报单位（盖章）：按照规范填写预算部门全称。
3.人员编制数以县编办核准为依据，实有在职人数和离退休人数按单位现有实际人数填写。
4.年度预算申请：填写部门年度预算资金总额，并按收入预算和支出预算分别填写。
5.部门职能概述：简要描述本部门的主要职能职责。
二、年度预算申请
6.年度收入预算：填写部门年度收入预算资金总额，并按收入来源分别填写。
7.年度支出预算：填写部门年度支出预算资金总额，按基本支出、项目支出分别填写，并单独列出基本支出中的“三公经费”预算。
四、整体绩效目标
8.预算部门根据党委、政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的总体产出和效果。
五、部门整体支出年度绩效指标
部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要包括：
9.产出指标：为必填项。反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映部门计划完成的产品或服务数量，如“三公经费下降多少等”；质量指标，反映部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率90%以上”；时效指标，反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况，如“某项工作是不是在规定的时间内完成”；成本指标，反映部门计划提供产品或服务所需成本，如“完成业务培训会议需经费5万元”。
部门整体支出绩目标申报表
部门整体支出及绩效目标申报表
部门名称：_____________________
部门负责人：_____________________
报告日期：____年____月____日
一、预算概述
1. 总预算：_____________________元
2. 预算分配：
-人员成本：_____________________元
-运营成本：_____________________元
-项目投资：_____________________元
-其他费用：_____________________元
二、支出预测
1. 下一财年预计支出：_____________________元
2. 支出分项：
-人员成本：_____________________元
-运营成本：_____________________元
-项目投资：_____________________元
-其他费用：_____________________元
三、绩效目标
1. 业务目标：
-目标1：_____________________
-目标2：_____________________
-目标3：_____________________
2. 项目目标：
-项目1：_____________________
-项目2：_____________________
-项目3：_____________________
3. 创新和改进：
-提案1：_____________________
-提案2：_____________________
-提案3：_____________________
部门整体支出绩效目标申报表
部门整体支出绩效目标申报表
尊敬的领导：
我部门整体支出绩效目标申报表如下：
1. 目标概述
我部门是一个负责公司财务管理的部门，为了有效控制支出，提高财务运营效率，我们的整体支出绩效目标是降低部门支出成本，提高预算执行率，并确保所有支出符合公司政策和法律法规要求。
2. 目标一：降低部门支出成本
为了降低部门支出成本，我们将采取以下措施：
（1）优化采购流程，与供应商进行谈判，争取更优惠的价格和条件，降低采购成本；
（2）加强对员工差旅费用的管理，推行节约意识，减少不必要的差旅支出；
（3）审查并优化各项费用预算，合理分配资源，避免浪费；（4）加强对不合理支出的监控和追溯，及时纠正错误，避免重复支出；
（5）完善财务数据分析，及时发现并处理异常支出。
通过上述措施，我们计划在下一财务年度中降低至少10%的部门支出成本，确保公司的财务健康发展。
3. 目标二：提高预算执行率
为了提高预算执行率，我们将采取以下措施：
（1）加强预算编制和执行过程中的沟通和协作，确保各部门
对预算的理解和认可；
（2）设立专门的预算监控岗位，及时发现异常情况，并采取
措施进行纠正；
（3）建立预算执行报告制度，定期对预算执行情况进行报告，以便及时调整和优化预算计划；
（4）加强与各部门的沟通和协调，解决预算执行中的问题和
难题，确保预算目标的达成。
通过上述措施，我们计划在下一财务年度中提高预算执行率至少5%，确保公司预算的有效利用。
4. 目标三：确保支出符合公司政策和法律法规要求
为了确保支出符合公司政策和法律法规要求，我们将采取以下措施：
（1）加强对支出审批流程的控制和监管，确保整个支出流程
年部门整体支出绩效目标申报表【模板】
XX区2018年部门整体支出绩效目标申报表填报单位（盖章）
填报人：XXX 联系电话：填报日期：
XX区2018年专项资金绩效目标申报表填报单位（盖章）：XX市XX区畜牧兽医水产局
填报人：XXX 联系电话：填报日期：
附件1：
XX区2018年专项资金绩效目标申报表
XX区2018年专项资金绩效目标申报表填报单位（盖章）：XX市XX区畜牧兽医水产局
附件1：
XX区2018年专项资金绩效目标申报表填报单位（盖章）
填报人：XXX 联系电话：填报日期：
XX区2018年专项资金绩效目标申报表填报单位（盖章）：XX市XX区畜牧兽医水产局
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填报人：XXX 联系电话：填报日期：
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（ 2018年度）
专项资金绩效目标申报表（2018年度）
专项资金绩效目标申报表
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填报人：寻硕丰填报日期：2017年12月20日
专项资金绩效目标申报表
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