001-施管表2 竣工验收证书
钢结构工程施工验收表格大全(鲁GG001-065)
钢结构工程概况表钢结构工程施工现场质量治理检查记录施工组织设计〔施工方案〕报审卡技术〔平安〕交底记录图纸会审、设计变更、洽商记录汇总表注：图纸会审、设计变更、洽商记录附后。
图纸会审记录设计变更通知单工程洽商记录取样送样试验见证记录钢结构工程施工日志记录人：工程质量事故报告书工程定位测量记录标高抄测记录钢结构主体整体垂直度、平面弯曲曲折折曲曲折折折折、标高瞧测记录鲁GG—015钢结构工程材料、构配件出厂合格证及进场检验(试验)报告汇总表鲁GG—016技术负责人：质检员：日期：材料、构配件进场检验记录鲁GG—017合格证贴条〔合格证粘贴处〕复印件(抄件)贴条〔复印件或抄件粘贴处〕钢构件出厂合格证鲁GG—020钢构根底复验记录隐蔽工程检查记录鲁GG—022焊接材料烘焙记录鲁GG—023钢结构零件热加工施工记录鲁GG—024钢结构零件边缘加工施工记录钢构件组装检查记录〔焊接H型钢〕鲁GG—026钢构件组装检查记录〔焊接连接制作组装〕鲁GG—027钢构件组装检查记录〔单层钢柱〕鲁GG—028钢构件组装检查记录〔多节钢柱〕钢构件组装检查记录〔焊接实腹钢梁〕鲁GG—030钢构件组装检查记录〔钢桁架〕钢构件组装检查记录〔钢管构件〕鲁GG—032钢构件组装检查记录〔墙架、檀条、支撑系统〕钢构件组装检查记录〔钢平台、钢梯和防护钢栏杆〕鲁GG—034钢结构焊缝外瞧检查记录钢构件预拼装检查记录鲁GG—036钢结构构件安装检查记录高强度螺栓施工检查记录鲁GG—038钢网架结构挠度值检查记录鲁GG—039交接检查记录鲁GG—040钢结构施工力学试验报告汇总表鲁GG—041焊接工艺评定报告汇总表鲁GG—042注：焊接工艺评定报告附后。
焊缝无损检测及热处理报告汇总表鲁GG—043涂装质量检测报告汇总表鲁GG—044漆膜附着力测试记录涂层厚度检测记录钢结构分部〔子分部〕工程质量验收记录鲁GG—047注：验收假设未涉及勘察单位，可不必参加。
制药企业2021版GMP体系文件目录
制药企业2021版GMP体系文件目录一、综合管理1.1 人员机构人事管理目录序号文件名称文件号1 xx制药有限公司组织机构 AA00001-012 各级人员资格考核聘用管理程序 AA00002-01 员工（试用）入职审批表 AA00002-R1-00 员工正式聘用审批表 AA00002-R2-00 员工上岗证 AA00002-R3-00员工上岗（换岗）考核表 AA00002-R4-00 3 定岗定编管理程序 AA00003-01 定岗定编表 AA00003-A1-014 员工的培训管理制度 AA00004-01 培训计划表 AA00004-R1-00 员工培训签到表AA00004-R2-00 员工培训考核记录 AA00004-R3-00 个人培训记录表 AA00004-R4-00 培训效果评价调查表 AA00004-R5-005 员工定期体检程序 AA00005-01 员工体检表 AA00005-R1-00员工个人健康档案 AA00005-R2-00 6 员工档案管理程序 AA00006-01 员工花名册AA00006-R1-00企业技术人员名册 AA00006-R2-00 质量管理部门人员名册 AA00006-R3-00 员工个人档案 AA00006-R4-00 7 员工岗位调动程序 AA00007-01 员工调动审批表 AA00007-R1-008 员工辞职、辞退管理程序 AA00008-01 员工离职审批表 AA00008-R1-00 员工离职交接表 AA00008-R2-00 1.2 部门职责2 办公室工作职责 AB00002-013 物流管理部工作职责 AB00003-014 生产管理部工作职责 AB00004-015 质量管理部工作职责 AB00005-016 设备工程部工作职责AB00006-01 7 财务管理部工作职责 AB00007-01 9 检验室工作职责 AB00009-01 10 车间工作职责 AB00010-0111 质量管理室工作职责 AB00011-01 1.3 岗位职责1 药厂总经理工作职责 AC00001-01 3 办公室主任工作职责 AC00003-01 4 物流管理部经理工作职责 AC00004-01 5 生产管理部经理工作职责 AC00005-01 6 质量管理部经理工作职责 AC00006-01 7 设备工程部经理工作职责 AC00007-01 8 财务管理部经理工作职责 AC00008-01 9 质量管理室主任工作职责 AC00009-01 10 车间主任工作职责AC00010-01 11 检验室主任工作职责 AC00011-01 12 计划统计员工作职责 AC00012-01 13 车间工艺员工作职责 AC00013-01 14 维修班组工作职责 AC00014-01 21 质量管理员工作职责 AC00021-01 22 留样管理员工作职责 AC00022-01 24 检验员工作职责AC00024-0135 车间操作工基本工作职责 AC00035-01 36 车间主任助理工作职责 AC00036-01 37 车间外包装组长工作职责 AC00037-01 38 车间外包装操作工工作职责 AC00038-01 39 中间站管理员工作职责 AC00039-01 40 清洁洗衣工岗位职责 AC00040-01 41 车间内包装组长工作职责 AC00041-01 42 车间内包装操作工工作职责 AC00042-01 43 配料称量组长工作职责 AC00043-01 44 配料称量操作工工作职责 AC00044-01 1.3 岗位职责1 中药前处理组长工作职责 AC00101-012 固体制剂车间中药前处理操作工工作职责 AC00102-013 固体制剂车间填充组长工作职责 AC00103-014 固体制剂车间填充操作工工作职责 AC00104-015 车间铝塑包装组长工作职责 AC00105-016 车间铝塑包装操作工工作职责 AC00106-017 灭菌烘干组组长工作职责 AC00107-018 灭菌烘干操作工工作职责 AC00108-019 制粒组组长工作职责AC00109-01 10 制粒操作工工作职责 AC00110-01 11 整粒组组长工作职责 AC00111-01 12 整粒操作工工作职责 AC00112-01 13 压片组组长工作职责 AC00113-01 14 压片操作工工作职责 AC00114-01 15 包衣组组长工作职责 AC00115-01 16 包衣操作工工作职责AC00116-01 17 滴丸制备工工作职责 AC00117-0118 滴丸制备组组长工作职责 AC00118-01 19 外用药车间制药组长工作职责AC00201-01 20 外用药车间灌装组组长工作职责 AC00202-01 21 外用药车间制药操作工工作职责 AC00203-01 22 外用药车间灌装操作工工作职责 AC00204-01 1.4 文件管理1 标准文件编制与管理程序 AD00001-01 文件分类编号细则 AD00001-A1-01 车间分类编号 AD00001-A2-01 文件审批单 AD00001-R1-00文件发放回收记录 AD00001-R2-00 文件借阅登记表 AD00001-R3-00 文件制定记录表AD00001-R4-00 文件会审单 AD00001-R5-002 文件的修订与废止程序 AD00002-01 文件修改申请表 AD00002-R1-00 撤消文件申请表 AD00002-R2-00 文件销毁记录表 AD00002-R3-003 文件制作、计算机存储格式 AD00003-014 记录填写标准操作规程 AD00004-015 工艺规程编写程序 AD00005-01 二．工程设备管理 2.1 厂房与设施1 厂房施工管理程序 EA00001-01 单位工程开工报告 EA00001-R1-00 厂房施工检查记录 EA00001-R2-002 工程竣工验收管理程序 EA00002-01 工程竣工验收证明书EA00002-R1-00 竣工验收检测调整记录 EA00002-R2-00 3 厂房设施管理程序 EA00003-01 厂房检查记录 EA00003-R1-00厂房设施安全检查记录 EA00003-R2-004 三十万级洁净厂房管理程序 EA00004-01 过滤器检测、清洗、更换记录 EA00004-R1-005 厂房设施维护保养规程 EA00005-01 厂房设施保养记录 EA00005-R1-006 虫、鼠的防范管理程序 EA00006-01防止昆虫和其他动物进入厂房检查记录 EA00006-R1-00 8 生产区、检验区房间编号管理程序 EA00008-01 生产区、检验区房间编号表 EA00008-A1-01 9 厂房和设施维修管理程序 EA00009-01 厂房和设施维修记录 EA00009-R1-00 2.2设备计量器具管理程序1 设备的选型和购置程序 EB00001-012 公用设备管理程序 EB00002-01 设备标示牌 EB00002-R1-003 设备技术档案管理程序 EB00003-014 设备检查评级程序 EB00004-01 设备日常检查记录 EB00004-R1-00 设备检查评级记录 EB00004-R2-005 设备编号规定 EB00005-01 生产设备编号表 EB00005-A1-016 计量器具编号规定 EB00006-01 计量器具编号表EB00006-A1-017 设备备品、配件管理程序 EB00007-01 设备备品、备件目录 EB00007-R1-00 设备备品、配件请购单 EB00007-R2-00 8 设备润滑的管理程序 EB00008-01 设备润滑记录EB00008-R1-009 设备使用、维修、保养管理程序 EB00009-01 设备检修申请表 EB00009-R1-0010 设备计划检修管理程序 EB00010-01 设备大修报告 EB00010-R1-0012 检定记录及检定证书的管理程序 EB00012-01 13 计量器具的管理程序 EB00013-01 计量器具台帐 EB00013-R1-0014 压力容器的管理程序 EB00014-01 15 锅炉的管理程序 EB00015-01锅炉及附属设备运行记录表 EB00015-R1-00 16 设备动力安全职责的管理程序EB00016-01 17 建（构）筑物管理程序 EB00017-01 18 设备事故的报告程序 EB00018-01 设备事故记录 EB00018-R1-0019 工具领用的管理程序 EB00019-01 20 电工作业安全管理程序 EB00020-01 21 起重提升设备管理程序 EB00021-01 22 低压配电间的管理程序 EB00022-01 电工值班记录EB00022-R1-0023 检修钳工的管理程序 EB00023-0124 设备管路无泄漏管理程序 EB00024-01 泄漏点检查整改记录 EB00024-R1-00 25 设备的维护和保养程序 EB00025-01 主要设备运行记录 EB00025-R1-00 设备检修保养记录 EB00025-R2-00 26 锅炉房的管理程序 EB00026-01 27 锅炉交接班的管理程序EB00027-01 28 锅炉房安全运行的管理程序 EB00028-01 29 锅炉巡回检查的管理程序EB00029-0130 锅炉设备维修与保养程序 EB00030-01 31 锅炉事故的报告程序 EB00031-01 34 锅炉软化水的监测程序 EB00034-01锅炉水处理设备运行及水质化验记录 EB00034-R1-00 35 空气过滤器的监测程序EB00035-0136 氮气、氧气、液化气的安全管理程序 EB00036-01 2.3 设备计量器具操作规程1 纯化水系统标准操作规程 EC00001-01 纯化水系统运行记录 EC00001-R1-002 空调机组标准操作规程 EC00002-01空调机组设备运行记录表（车间） EC00002-R1-00 空调机组设备运行记录表（化验室） EC00002-R2-00 3 CT-C-Ⅱ型热风循环烘箱标准操作规程 EC00003-01 4 FL-350型风冷式粉碎机标准操作规程 EC00004-01 5 SYH-400型三维运动混合机标准操作规程EC00005-01 6 单机除尘机标准操作规程 EC00006-018 GHJ-0.3V型高效混合机标准操作规程 EC00008-0113 ZL500型不锈钢真空乳化装置标准操作规程 EC00013-01 15 贮料罐标准操作规程EC00015-0116 FM160A金属管灌装封尾机标准操作规程 EC00016-01 17 WF30B型万能粉碎机标准操作规程 EC00017-01 18 XT-500洗药机标准操作规程 EC00018-0119 DQY320多功能切药机标准操作规程 EC00019-01 20 WFJ-15微粉碎机标准操作规程 EC00020-01 22 BFT22透明纸包装机标准操作规程 EC00022-0123 HW-800全自动热收缩包装机标准操作规程 EC00023-01 24 纯蒸汽发生器标准操作规程 EC00024-0125 FRW-150c热压式连续封口机标准操作规程 EC00025-01 27 HY-420纸盒印字机标准操作规程 EC00027-01 28 KZ-200/2型自动折纸机标准操作规程 EC00028-0129 KK-610型日期/批号自动打印机标准操作规程 EC00029-01 30 PD-380型日期/批号印字机标准操作规程 EC00030-01 31 NJP-1200胶囊充填机标准操作规程 EC00031-01 32 GA15P空气压缩机标准操作规程 EC00032-01 33 ZPY-33D旋转式压片机标准操作规程EC00033-01 34 BG-40D高效包衣机标准操作规程 EC00034-01 38 GHL-250型湿法制粒机标准操作规程 EC00038-01 39 KZL-230快速整粒机标准操作规程 EC00039-01 40 C8J-40粉碎机标准操作规程 EC00040-0141 TCS-150-B电子台秤标准操作规程 EC00041-01 42 CC-HTW臭氧发生器标准操作规程 EC00042-01 43 LA电子天平标准操作规程 EC00043-0144 FZG―15型真空干燥灭菌柜标准操作规程 EC00044-01 45 SPTIB-60型变频调幅双头数片机标准操作规程 EC00045-01感谢您的阅读，祝您生活愉快。
鲁ZN-智能建筑表格
建筑安装工程设备成品半成品材料合格证汇总表鲁ZN—001施工单位：（公章）监理（建设）单位：（公章）年月日设备材料进场检验表系统名称：_____________ 工程施工单位：_________________ 鲁ZN—002合格证贴条鲁ZN—003（复印件或抄件粘贴处）复印件（或抄件）贴条鲁ZN—004（复印件或抄件粘贴处）图纸会审记录鲁ZN-005设计变更（洽商）记录鲁ZN—006施工组织设计（施工方案）内部审批表鲁ZN—007施工组织设计（施工方案）报审卡鲁ZN—008技术（安全）交底记录鲁ZN—009安装施工日志鲁ZN—010记录人：电气工程隐蔽验收记录注：该表适用于配管、穿线、桥架、线槽、敷线等。
电气接地装置隐蔽验收记录电缆终端头（中间接头）制作记录电缆敷设施工记录（附页）电缆隐蔽工程验收记录电气等电位联结工程隐蔽验收记录等电位联结测试记录电气绝缘电阻测试记录注：此表适用于单相、单相三线、三相四线制、三相五线制的照明、动力线路及电缆、设备器具等绝缘电阻的测试。
电气接地电阻测试记录漏电保护器检测记录注：竣工验收前应对所有漏电保护装置检测漏电动作电流值，并用按钮和插座检验器检查线路漏电与相序是否符合规范要求。
工序交接记录资料审查表鲁ZN—023和表鲁ZN—024由验收机构负责填写系统名称：鲁ZN—023竣工验收结论汇总系统名称：施工单位：鲁ZN—024施工现场质量管理检查记录分部（子分部）工程验收记录工程安装质量及观感质量验收记录系统（工程）名称：施工单位：鲁ZN—027系统试运行记录系统名称：_____________________ 建设（使用）单位：_____________施工单位：_____________________ 鲁ZN—028智能建筑工程分项工程质量检测记录表子系统检测记录强制措施条文检测记录鲁ZN—031“判定”填写说明：1、A表示符合强制性标准；B表示可能违反强制性标准，经检测单位检测，设计单位核定后，再判定；C表示违反强制性标准；D表示严重违反强制性标准。
四川省建龙软件(监理单位用表)建设工程施工质量验收规范实施指南(第二版)2019年12月
JL—A001
工程名称：
总监理工程师任命书
编号：
致： 兹任命
(建设单位)：
（注册监理工程师注册号：
）为我单位
项目总监理工程师。负责履行建设工程监理合同，主持项目监理机构工作。
附件：（1）身份证复印件 （2）注册证书复印件
监理单位（印章） 法定代表人（签字）：
年月日
注：本表一式三份，建设单位、施工单位、项目监理机构各一份。
建设工程施工质量验收规范 实施指南（第二版）
监理单位用表
第五版现场监理用表(WORD版)
江苏省建设工程监理现场用表(第五版)江苏省住房和城乡建设厅监制2014年2月江苏省建设工程监理现场用表（第五版）一、使用须知1、《江苏省建设工程监理现场用表（第五版）》（以下简称《监理现场用表》）是江苏省住房和城乡建设厅根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）等法律法规和相关标准规范，结合工程实际，在《江苏省建设工程施工阶段监理现场用表》（第四版）的基础上制定的。
自2014年3月1日起与《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）同步实施。
凡在江苏省境内依法必须实行监理的建设工程，均必须使用本《监理现场用表》，并作为工程竣工验收的依据；其他建设工程，可依据建设单位委托监理的范围和工作内容选用本《监理现场用表》。
2、《监理现场用表》表式分为A、B、C三类。
A类表为工程监理单位用表，由工程监理单位或项目监理机构签发；B类表为施工单位报审、报验用表，由施工单位或施工项目经理部填写后报送项目监理机构、工程建设相关方；C类表为通用表，是工程建设相关方工作联系的通用表。
未纳入施工总承包管理的施工单位的报审事宜直接向项目监理机构报审，分包单位的报审事宜一律通过施工总承包单位向项目监理机构报审。
3、各类表的签发、报送、回复应依照合同文件、法律法规、标准规范等规定的程序和时限进行。
工程项目任一参建方不得拒绝收、签其他参建方报、送的表式和文件，有不同意见的可用其他表式、文件回复本单位的观点。
各方处理报、审的时限应在表式提示的时间内完成，如表式中没有时限提示、或表式中提示的时限与已签订的《建设工程施工合同》不一致的，应在已签订的《建设工程施工合同》有关条款约定的时限内完成，否则视为认同。
4、各类表式应按有关规定，不得使用易褪色的书写材料填写、打印。
5、各类表式中“□”表示可选择项，以“√”表示被选中项；不要误认为“必须”项。
竣工验收证明书(共15篇)
竣工验收证明书（共15篇）第1篇：竣工验收证明书单位工程竣工验收证明书工程名称：太阳城住宅区1～3#楼验收日期：年月日单位工程竣工验收证明书工程名称：太阳城住宅区半地下停车库验收日期：年月日单位工程竣工验收证明书工程名称：太阳城住宅区商铺大门验收日期：年月日单位工程竣工验收证明书工程名称：太阳城住宅区4#楼验收日期：年月日单位工程竣工验收证明书工程名称：太阳城住宅区5～6#楼验收日期：年月日单位工程竣工验收证明书工程名称：太阳城住宅区7#楼验收日期：年月日第2篇：单位竣工验收证明书单位竣工验收证明书竣工验收报告(建设单位)一、工程概况：****项目座落于****国家旅游度假区内，**路六公里西贡码头前段迎海路旁，西临海艺花园小区，东临****别墅群，南临国宾馆，所处地理位置优越，交通方便。
以高原湖泊滇池为依托，西山睡美人为屏障，依山旁水，拥有满面苍翠的自然景观和清新的空气，项目建筑造型独特，具有西方式建筑特色和风格，是聚集购物、休闲、娱乐为一体的综合商业区。
本工程规划许可证号：昆规建证(2021)***号和(2021)****号;施工许可证号：度建字2021第***号;施工图审查批准号****，其总建筑面积为****平方米。
共***个单位工程，建筑功能为商铺，建筑最高17.45m。
基础为静压预制管桩上独立承台基础，地梁连通，全钢筋混凝土现浇框架结构，抗八度地震设防。
工程于200*年*月*日开工，200*年*月**日提交验收。
二、该项目工程完成简况：根据参建各方合同约定的内容，工程设计、施工等均按要求的项目完成任务，达到合同的质量等级要求，在本工程设计、施工过程中，严格执行各项法律、法规、规范及********有关规定。
本工程地下土质土层复杂，属于软土地基，工程造型独特、美观，跨度大，施工工序复杂，质量要求高，施工单位编制了有针对性的施工组织设计和分部施工方案。
施工技术、质量保证资料、施工管理及建筑材料、构配件和设备的出厂检验报告等档案资料齐全有效。
真正全套燃气管道竣工资料
目录
目录
工程名称：延安市天然气输配二期管网敷
设工程
（红化一期至朗润居）
编制人：周宁
核人：
技术负责人：
单位负责人：
编制单位：延安市环境保护工程公司
编.制日期：2010年10月08日至2010年12月
20日
卷内目录
陕RQ－001 开工报告
陕RQ－002
中间交工证书
陕RQ－003 竣工报告
陕RQ－004 工程交工证书
陕RQ－005 交工项目表
陕RQ－006 交工主要实物量表
陕RQ－007 遗留工程项目一览表
陕RQ－008 重大质量事故处理鉴定报告
陕RQ－009 设备、材料改代核定单
陕RQ－010 图纸会审记录
陕RQ－011 图纸会审记录
陕RQ－012 设计技术交底记录
陕RQ－013 施工技术及安全交底记录
陕RQ－014 施工组织设计（施工方案）审批表
编制日期：年月日
陕RQ－015 设计变更通知单
陕RQ－016 技术核定（联络）单
陕RQ－017 合格证汇总表
陕RQ－018 合格证粘贴单
陕RQ－019 工程签证
目录
陕RQ－020 主要设备及备品备件交接清单
陕RQ－021 钢管检查验收（校验性）记录
陕RQ－022 阀门/ 管件试验记录。
建筑工程资料目录顺序
001-项目建议书(代可行性研究报告) 01001-项目建议书(代可行性研究报告)的批复文件02 001-关于立项的会议记要、领导批示03001-专家对项目的有关建议文件04001-项目评估研究资料05001-规划意见书及附图01001-建设用地规划许可证、许可证附件及附图02001- 国有土地使用证03001-城镇建设用地批准书04001-工程地质勘察报告01001-建造用地钉桩通知单02001-验线合格文件03001-设计方案审查意见04001-初步设计图及说明05001-设计计算书06001-消防设计审核意见07001-施工图审查合格证、施工图审查报告及回复意见08 001-竣工图设计单位审查意见09001-勘察招投标文件01001-设计招投标文件02001-施工招投标文件03001-监理招投标文件04001-勘察合同05001-设计合同06001-施工合同07001-监理合同08001- 中标通知书09001-建设工程规划许可证、附件及附图01001-建造工程施工许可证02001-工程质量监督注册书、施工安全报监手续03001-工程投资估算文件01001-工程设计概算02001-施工图预算03001-施工预算04001-工程结算05001-表A7- 1 建设工程竣工验收备案表01001-表A7-2 工程竣工验收报告02001-表A7-3 施工单位工程竣工报告03001-表A7-4 勘察单位工程质量检查报告04001-表A7-5 设计单位工程质量检查报告05001-表A7-6 监理单位工程质量评估报告06001-建设工程档案初验认可证07001- 《房屋建造工程质量保修书》、《室外工程质量保修书》08 001- 《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》09001-建设工程规划、消防等部门的验收合格文件10001-工程竣工验收证明书11001-验收组工程竣工验收意见12001-工程未开工前的原貌、竣工新貌照片01001-工程开工、施工、竣工的录音录相资料02001-工程竣工测量资料03001-表A8- 1 建设工程概况04001-监理规划01001-监理实施细则02001-监理月报03001-监理会议记要04001-监理工作日志05001-监理工作总结(专题、阶段和竣工总结) 06001-见证资料07001-表B1 监理工程师通知单08001-表B2 监理抽检记录09001-表B3 不合格项处置记录10001-表B4 工程暂停令11001-表B5 工程暂时延期审批表12001-表B6 工程最终延期审批表13001-表B7 费用索赔审批表14001-表B8 工程款支付证书15001-表B9 旁站监理记录16001-表B10 竣工移交证书17001-表B11 监理工作联系单18001-表B12 工程变更单19001-表B13 工程变更(洽商)记录汇总表20001-质量事故报告及处理资料21001-表C1- 1 开工报告01001-表C1-2 施工现场质量管理检查记录 (具体内容附后) 02 001-施工单位资质证书及管理人员上岗资格证书03001-施工日志04001-表C1-3 分包单位资质报审表05001-表C1-4 工程开工/复工报审表06001-表C1-5 工程暂时延期申请表07001-表C1-6 监理工程师通知回复单08001-工程质量事故及事故调查处理资料09001-建设工程质量事故报告10001-工程质量检验制度及计划11001-专业承包单位资质证书及相关专业人员岗位证书12001-表C1-7 见证记录13001-报验申请表14001- ( )月工程进度款报审表15001-工程款支付申请表16001-费用索赔申请表17001-见证取样和送检见证人备案书18001-见证检测汇总表19001-见证取样送检见证人授权书20001-见证检测委托单21001-工程签证22001-工程材料/构配件/设备报审表23001-工程竣工报验单24001-混凝土浇捣令25001-表C1-8 工程技术文件报审表01001-表C1-9 施工进度计划报审表02001-施工组织设计及施工方案03001-深基坑支护方案专家审查意见04001-表C1- 10 技术交底记录05001-表C1- 11 图纸会审记录06001-设计变更07001-表C1- 12 设计变更通知汇总表08001-表C2- 1 工程定位测量、放线记录01001-表C2-2 桩位定位测量放线记录02001-表C2-3 基槽平面及标高实测记录03001-表C2-4 材料、构配件进场检验记录01001-钢筋原材、钢筋连接件及焊材出厂质量证明文件02 001-钢筋机械连接接头型式检验报告03001-水泥出厂质量证明文件04001-砂、石出厂质量证明文件05001-砖(砌块)出厂质量证明文件06001-外加剂出厂质量证明文件07001-预制混凝土构件出厂质量证明文件08001-钢构件及连接件出厂质量证明文件09001-预拌混凝土出厂质量证明文件10001-预拌混凝土运输单11001-工程地基施工勘察记录01001-基坑支护变形监测记录02001-桩基施工记录03001-表C2-5 隐蔽工程验收记录04001-桩位验收记录及竣工图05001-表C2-6 交接检查记录06001-表C2-7 地基验槽检查记录(一) 07001-表C2-7 人工挖孔灌注桩桩成孔验收记录(二) 08 001-表C2-8 地基处理记录09001-表C2-9 地基钎探记录10001-表C2- 10 混凝土浇灌申请书11001-表C2- 11 混凝土构件模板拆除申请书12001-表C2- 12 混凝土搅拌测温记录13001-表C2- 13 混凝土养护测温记录(应附图) 14001-大体积混凝土专项施工方案及控制记录(应附图) 15 001-表C2- 14 构件吊装记录16001-表C2- 15 焊接材料烘焙记录17001-表C2- 16 地下室防水效果检查记录18001-表C2- 17 防水工程试水检查记录19001-表C2- 18 通风(烟)道检查记录20001-表C2- 19 预应力筋张拉记录(一)、(二) 21001-表C2-20 有粘结预应力结构灌浆记录22001-施工日志23001-混凝土开盘鉴定记录24001-钢筋机械连接接头检查记录25001-大体积混凝土测温记录26001-大气测温记录表27001-混凝土实体检验(600℃ ·d)大气测温统计表28 001-静压力桩施工记录29001-锚杆施工记录30001-喷锚支护施工记录31001-深搅桩施工记录表32001-振动灌注桩施工记录汇总表33001-注浆记录表34001-人工挖孔灌注桩单桩施工记录35001-旋挖桩施工记录表36001-引孔施工记录表37001-深孔长螺旋钻机引孔施工记录表38001-长螺旋钻灌注桩汇总表39001-长螺旋钻孔灌注桩施工记录表40001-锤击预制桩施工记录41001-锤击预制桩施工记录汇总表42001-混凝土浇灌证明43001-隔震支座及其连接件施工安装记录44001-隔震建造上部结构与周围固定物脱开距离检查记录45001-钢筋原材试验报告01001-砂浆配合比申请单、通知单02001-砂浆抗压强度试验报告03001-表C2-21 砌筑砂浆试块强度统计、评定记录04001-混凝土配合比申请单、通知单05001-混凝土抗压强度试验报告06001-表C2-22 混凝土试块强度统计、评定记录07001-混凝土抗渗试验报告08001-高强螺栓试验报告09001-混凝土、砂浆试块强度汇总表10001-土工击实试验报告01001- 回填土试验报告(应附图) 02001-地基土承载力检测报告03001-地基土密实度检测报告04001-复合地基承载力检测报告05001-工程基桩承载力检测报告06001-基桩桩体质量检测报告07001-支护结构强度检测报告08001-钢结构焊接工艺评定报告09001-钢结构焊缝无损检测报告10001-钢筋连接工艺检验(评定)报告11001-钢筋连接接头性能检测报告12001-后置埋件现场拉拔检测报告13001-基础混凝土结构实体质量检测报告14001-预制构件结构性能检测报告15001-表C4-2 地基与基础分部工程质量控制资料及验收资料核查验收记录02001-表C4-3 地基与基础分部工程质量安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录03 001-表C4-4 地基与基础分部工程观感质量检查验收记录04001-表C4-5 专业工程中间交接验收记录05001-表C4-6 子分部工程验收记录06001-表C4-7 分项工程质量验收记录07001-______检验批划分报验记录08地基与基础检验批质量验收记录001-桩基工程验收记录09001-地基基础工程验收记录10001-表C4-8 分部工程质量竣工报告11001-表C4-9 分部工程质量评估报告12001-表C2-23 楼层平面放线及标高实测记录01001-表C2-24 楼层平面标高抄测记录02001-表C2-25 建造物垂直度、全高测量记录03001-建造物沉降观测记录04001-表C2-4 材料、构配件进场检验记录01001-钢筋原材、钢筋连接件及焊材出厂质量证明文件02001-钢筋机械连接接头型式检验报告03001-水泥出厂质量证明文件04001-砂、石出厂质量证明文件05001-砌块出厂质量证明文件06001-外加剂出厂质量证明文件07001-预制混凝土构件出厂质量证明文件08001-钢构件及连接件出厂质量证明文件09001-预拌混凝土出厂质量证明文件10001-预拌混凝土运输单11001-表C2-5 隐蔽工程验收记录01001-表C2-6 交接检查记录02001-表C2- 10 混凝土浇灌申请书03001-表C2- 11 混凝土构件模板拆除申请书04001-表C2- 12 混凝土搅拌测温记录05001-表C2- 13 混凝土养护测温记录(应附图) 06001-大体积混凝土专项施工方案及控制记录(应附图) 07001-表C2- 14 构件吊装记录08001-表C2- 15 焊接材料烘焙记录09001-表C2- 17 防水工程试水检查记录10001-表C2- 19 预应力筋张拉记录(一)、(二) 12001-表C2-20 有粘结预应力结构灌浆记录13001-网架(索膜)施工记录14001-钢结构施工记录15001-表C2-26 钢结构预拼装检查记录16001-表C2-27 钢结构柱脚及网架支座检查记录17001-表C2-28 高强度螺栓连接副施工扭矩检查记录18 001-表C2-29 焊缝外观及焊缝尺寸检查记录19001-施工日志20001-钢筋机械连接接头检查记录21001-大体积混凝土测温记录22001-大气测温记录表23001-混凝土实体检验(600℃ ·d)大气测温统计表24 001-混凝土浇灌证明25001-混凝土开盘鉴定记录26001-表F.3.5 位移计读数记录27001-隔震支座及其连接件施工安装记录28001-隔震建造上部结构与周围固定物脱开距离检查记录29001-钢筋连接工艺检验(评定)报告01001-钢筋原材试验报告02001-砂浆配合比申请单、通知单03001-砂浆抗压强度试验报告04001-表C2-21 砌筑砂浆试块强度统计、评定记录05001-混凝土配合比申请单、通知单06001-混凝土抗压强度试验报告07001-表C2-22 混凝土试块强度统计、评定记录08001-混凝土抗渗试验报告09001-高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数检测报告10 001-扭剪型高强螺栓连接副预拉力检测报告11001-高强螺栓抗滑移系数试验报告12001-混凝土、砂浆试块强度汇总表13001-钢结构焊接工艺评定报告01001-螺栓最小荷载试验报告02001-超声波探伤检测报告03001-钢构件射线探伤检测报告04001-磁粉探伤检测报告05001-钢筋连接工艺检验(评定)报告06001-钢筋连接接头性能检测报告07001-后置埋件现场拉拔检测报告08001-网架节点承载力试验报告09001-钢结构涂料厚度检测报告10001-结构实体质量检测报告11001-预制构件结构性能检测报告12001-建造物变形观测报告13001-主体材料放射性检测报告14001-表C4- 1 分部工程验收记录01001-表C4- 10 主体结构分部工程质量控制资料及验收资料核查验收记录02001-表C4- 11 主体结构分部工程质量安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录03 001-表C4- 12 主体结构分部工程观感质量检查验收记录04001-表C4-5 专业工程中间交接验收记录05001-表C4-6 子分部工程验收记录06001-表C4-7 分项工程质量验收记录07001-______检验批划分报验记录08主体结构检验批质量验收记录001-主体结构工程验收记录09001-表C4-8 分部工程质量竣工报告10001-表C4-9 分部工程质量评估报告11001-表C2-4 材料、构配件进场检验记录01001-钢筋出厂质量证明文件02001-水泥出厂质量证明文件03001-砂、石出厂质量证明文件04001-砌块出厂质量证明文件05001-外加剂出厂质量证明文件06001-预制混凝土构件出厂质量证明文件07001-钢构件及连接件出厂质量证明文件08001-预拌混凝土出厂质量证明文件09001-预拌混凝土运输单10001- 吊顶材料出厂质量证明文件11001-饰面板材出厂质量证明文件12001-饰面石材出厂质量证明文件13001-饰面砖出厂质量证明文件14001-涂料出厂质量证明文件15001-玻璃出厂质量证明文件16001-壁纸、墙布出厂质量证明文件17001-装修用粘结剂出厂质量证明文件18001-防火涂料出厂质量证明文件19001-隔声/隔热/阻燃/防潮材料出厂质量证明文件20001-幕墙主材出厂质量证明文件21001-幕墙用硅酮结构胶出厂质量证明文件22001-幕墙用耐候胶、密封胶出厂质量证明文件23001-幕墙用石材性能出厂质量证明文件24001-幕墙用金属板出厂质量证明文件25001-表C2-30 设备开箱检验记录26001-设备及管道附件试验记录01001-表C2-5 隐蔽工程验收记录02001-表C2-6 交接检查记录03001-表C2-31 幕墙注胶检查记录04001-施工日志05001-钢材试验报告01001-水泥试验报告02001-轻集料试验报告03001-其他材料试验报告04001-装饰装修用门窗质量检测报告05001-装饰装修用人造木板质量检测报告06001-装饰装修用花岗石质量检测报告07001-装饰装修用安全玻璃质量检测报告08001-装饰装修用外墙面砖质量检测报告09001-幕墙用铝塑板质量检测报告10001-幕墙用石材质量检测报告11001-幕墙用安全玻璃质量检测报告12001-幕墙用结构胶质量检测报告13001-幕墙用耐候胶、密封胶质量检测报告14001-材料有害物质含量检测报告15001-表C3-3 防水工程蓄水试验记录01001-饰面砖粘结强度试验报告02001-后置埋件拉拔试验报告03001-室内环境质量检测报告04001-表C4- 1 分部工程验收记录01001-表C4- 13 建造装饰装修分部工程质量控制资料及验收资料核查验收记录02 001-表C4- 14 建造装饰装修分部工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录03 001-表C4- 15 建造装饰装修分部工程观感质量检查验收记录04001-表C4-5 专业工程中间交接验收记录05001-表C4-6 子分部工程验收记录06001-表C4-7 分项工程质量验收记录07001-______检验批划分报验记录08建造装饰装修检验批质量验收记录001-表C4-8 分部工程质量竣工报告09001-表C4-9 分部工程质量评估报告10001-表C2-4 材料、构配件进场检验记录01001-钢筋出厂质量证明文件02001-水泥出厂质量证明文件03001-砂、石出厂质量证明文件04001-砌块出厂质量证明文件05001-保温材料出厂质量证明文件06001-防水材料出厂质量证明文件07001-屋面瓦出厂质量证明文件08001-材料代用确认记录01001-表C2-5 隐蔽工程验收记录02001-施工日志03001-新材料、新工艺施工验收记录04001-钢材试验报告01001-水泥试验报告02001-保温料试验报告03001-防水材料试验报告04001-表C3- 1 保温厚度测试记录01001-表C3-2 淋水试验记录02001-表C3-3 防水工程蓄水试验记录03001-表C3-2 屋面雨后观察记录04001-表C4- 1 分部工程验收记录01001-表C4- 16 建造屋面分部工程质量控制资料及验收资料核查验收记录02 001-表C4- 17 建造屋面分部工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录03 001-表C4- 18 建造屋面分部工程观感质量检查验收记录04001-表C4-5 专业工程中间交接验收记录05001-表C4-6 子分部工程验收记录06001-表C4-7 分项工程质量验收记录07001-______检验批划分报验记录08GB50207-2022 建造屋面检验批质量验收记录建造屋面检验批质量验收记录001-表C4-8 分部工程质量竣工报告09001-表C4-9 分部工程质量评估报告10001-表C2-4 材料、构配件进场检验记录01001-主要材料、设备(仪器仪表)厂质量证明文件02001-煤气、水等计量设备检定证书03001-CCC 认证证书(国家规定的认证产品) 04001-主要设备(仪器仪表)安装使用说明书05001-安全阀、减压阀等的定压证明文件06001-成品补偿器的预拉伸证明07001-气体灭火系统、泡沫灭火系统相关组件符合市场准入制度要求的有效证明文件08001-表C2-5 隐蔽工程验收记录01001-表C2-33 预埋管线走向布置记录(应附图) 02001-表C2-32 设备试运转记录03001-施工日志04001-卫生洁具环保检测报告01001-承压设备的焊缝无损探伤检测报告02001-表C3-4 排水管道灌水试验记录03001-表C3-5 排水干管通球试验记录04001-表C3-6 雨水管道灌水试验记录05001-表C3-7 给水管道通水试验及冲洗记录06001-表C3-8 卫生器具满水试验记录07001-表C3-9 管道系统消毒、冲洗记录08001-表C3- 10 管道、设备吹、洗(扫)记录09001-表C3- 11 承压管道系统、设备及阀门水压试验记录10001-表C3- 12 承压管道系统、设备及阀门严密性试验记录11001-表C3- 13 阀门试验记录12001- 自动喷水灭火系统的主要组件的国家消防产品质量监督检验中心检测报告13001-表C3- 14 消火栓系统测试记录14001-给水系统清洗记录15001-表C4- 1 分部工程验收记录01001-表C4- 19 建造给水、排水及采暖分部工程质量控制资料及验收资料核查验收记录02 001-表C4-20 建造给水、排水及采暖分部工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录03001-表C4-21 建造给水、排水及采暖分部工程观感质量检查验收记录04001-表C4-5 专业工程中间交接验收记录05001-表C4-6 子分部工程验收记录06001-表C4-7 分项工程质量验收记录07001-______检验批划分报验记录08建造给水、排水及采暖检验批质量验收记录001-表C4-8 分部工程质量竣工报告09001-表C4-9 分部工程质量评估报告10001-表C2-4 材料、构配件进场检验记录01001-主要材料、设备(仪器仪表)厂质量证明文件02001- 电气计量设备检定证书03001-CCC 认证证书(国家规定的认证产品) 04001-主要设备(仪器仪表)安装使用说明书05001-成品补偿器的预拉伸证明06001-表C2-5 隐蔽工程验收记录01001-表C2-33 预埋管线走向布置记录(应附图) 02001-表C2-34 建造照明通电试运行记录03001-表C2-35 空载试运行和负荷试运行记录04001-表C2-36 设备单机试运转记录05001-表C2-37 系统试运转调试记录06001-施工日志07001-表C3- 15 电气接地电阻测试记录01001-表C3- 16 电气防雷接地装置隐检与平面示意图02001-表C3- 17 电气绝缘电阻测试记录03001-表C3- 18 电气器具通电安全检查记录04001-表C3- 19 电气设备空载试运行记录05001-表C3-20 建造物照明通电试运行记录06001-表C3-21 大型照明灯具承载试验记录07001-表C3-22 高压部份试验记录08001-表C3-23 漏电开关摹拟试验记录09001-表C3-24 大容量电气路线结点测温记录10001-表C3-25 避雷带支架拉力测试记录11001-表C3-26 逆变应急电源测试试验记录12001-表C3-27 柴油发机电测试试验记录13001-表C3-28 低压配电电源质量测试记录14001-表C3-29 照明全负荷通电试验记录15001-表C3-30 避雷接地电阻测试记录16001-表C3-31 路线、配电箱(盘)、插座、漏电保护装置等接地、接零检验记录17 001-等电位联结测试记录18001-表C4- 1 分部工程验收记录01001-表C4-22 建造电气分部工程质量控制资料及验收资料核查验收记录02 001-表C4-23 建造电气分部工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录03 001-表C4-24 建造电气分部工程观感质量检查验收记录04001-表C4-5 专业工程中间交接验收记录05001-表C4-6 子分部工程验收记录06001-表C4-7 分项工程质量验收记录07001-______检验批划分报验记录08建造电气检验批质量验收记录001-表C4-8 分部工程质量竣工报告09001-表C4-9 分部工程质量评估报告10001-表C2-4 材料、构配件进场检验记录01001-主要材料、设备(仪器仪表)厂质量证明文件02001-计量设备检定证书03001-CCC 认证证书(国家规定的认证产品) 04001-主要设备(仪器仪表)安装使用说明书05001-表C2-30 设备开箱检验记录06001-表C2-5 隐蔽工程验收记录01001-表C2-38 工程设备、风管系统、管道系统安装及检验记录02001-表C2-39 系统无生产负荷联合试运转与调试记录03001-表C2-36 设备单机试运转记录04001-表C2-37 系统试运转调试记录05001-施工日志06001-表C3-32 风管漏光检测记录01001-表C3-33 风管漏风量检测记录02001-表C3-34 现场组装除尘器、空调机漏风检测记录03001-表C3-35 各房间室内风量温度测量记录04001-表C3-36 管网风量平衡记录05001-表C3-37 空调系统试运转调试记录06001-表C3-38 空调水系统试运转调试记录07001-表C3-39 制冷系统气密性试验记录08001-表C3-40 净化空调系统测试记录09001-表C3-41 防排烟系统联合试运行记录10001-表C3-42 通风、空调系统试运行调试记录11001-表C3-43 制冷、制热系统试运行调试记录12001-表C3-44 风量、温度、噪声测试记录13001-表C3-45 冷热水管试压记录14001-表C3-46 风管严密性试验记录15001-表C3-47 洁净室内洁净度测试记录16 001-消防用风机、防火阀、排烟阀、排烟口的相应国家消防产品质量监督检验中心的检测报告17001-表C4- 1 分部工程验收记录01001-表C4-25 通风与空调分部工程质量控制资料及验收资料核查验收记录02001-表C4-26 通风与空调分部工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录03001-表C4-27 通风与空调分部工程观感质量检查验收记录04001-表C4-5 专业工程中间交接验收记录05001-表C4-6 子分部工程验收记录06001-表C4-7 分项工程质量验收记录07001-______检验批划分报验记录08通风与空调检验批质量验收记录001-表C4-8 分部工程质量竣工报告09001-表C4-9 分部工程质量评估报告10001-表C2-4 材料、构配件进场检验记录01001-主要材料、设备(仪器仪表)厂质量证明文件02001-计量设备检定证书03001-CCC 认证证书(国家规定的认证产品) 04001-主要设备(仪器仪表)安装使用说明书05001-表C2-30 设备开箱检验记录06001-表C2-5 隐蔽工程验收记录01001-土建布置图02001-表C2-40 土建工程交接检验记录03001-表C2-36 设备单机试运转记录04001-表C2-37 系统试运转调试记录05001-施工日志06001-表C3-48 限速器、安全钳联动试验记录01001-表C3-49 层门、轿门及平层准确性检验记录02001-表C3-50 噪声测试记录03001-表C3-51 空载及负载运行试验记录04001-曳引式电梯曳引能力检测报告05001-表C3-52 液压电梯沉降量及超压静载试验记录06001-表C3-53 自动扶梯、自动人行道运行及制动性能试验记录07001-表C4- 1 分部工程验收记录01001-表C4-28 电梯分部工程质量控制资料及验收资料核查验收记录02 001-表C4-29 电梯分部工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录03 001-表C4-30 电梯分部工程观感质量检查验收记录04001-表C4-5 专业工程中间交接验收记录05001-表C4-6 子分部工程验收记录06001-表C4-7 分项工程质量验收记录07001-______检验批划分报验记录08电梯检验批质量验收记录001-表C4-8 分部工程质量竣工报告09001-表C4-9 分部工程质量评估报告10001-表C2-4 材料、构配件进场检验记录01001-主要材料、设备(仪器仪表)厂质量证明文件02001-计量设备检定证书03001-CCC 认证证书(国家规定的认证产品) 04001-主要设备(仪器仪表)安装使用说明书05001-表C2-30 设备开箱检验记录06001-表C2-5 隐蔽工程验收记录01001-表C2-41 接口确认记录02001-表C2-36 设备单机试运转记录03001-表C2-37 系统试运转调试记录04001-表C2-42 系统试运行记录05001-施工日志06001-表C3-54 监测与控制节能工程检查记录01001-表C3-55 智能建造工程设备性能测试记录02001-表C3-56 综合布线系统工程电气性能测试记录03001-表C3-57 建造物照明系统照度测试记录04001-表C3-58 通信网络系统程控电话交换系统检测记录05001-表C3-59 通信网络系统公共广播与紧急广播系统检测记录06001-表C3-60 通信网络系统会议电视系统检测记录07001-表C3-61 通信网络系统接入网设备安装工程检测记录08001-表C3-62 通信网络系统卫星数字电视系统检测记录09001-表C3-63 通信网络系统有线电视系统检测记录10001-表C3-64 信息网络系统计算机网络系统检测记录11001-表C3-65 信息网络系统网络安全系统检测记录12001-表C3-66 信息网络系统应用软件系统检测记录13001-表C3-67 建造设备监控系统变配电系统检测记录14001-表C3-68 建造设备监控系统电梯和自动扶梯系统检测记录15001-表C3-69 建造设备监控系统给排水系统检测记录16001-表C3-70 建造设备监控系统公共照明系统检测记录17001-表C3-71 建造设备监控系统空调与通风系统检测记录18001-表C3-72 建造设备监控系统冷冻和冷却水系统检测记录19001-表C3-73 建造设备监控系统热源和热交换系统检测记录20001-表C3-74 建造设备监控系统数据通信接口系统检测记录21001-表C3-75 建造设备监控系统中央管理工作站及操作分站检测记录22 001-表C3-76 火灾自动报警及消防联动系统检测记录23001-表C3-77 安全防范系统安全防范综合管理系统检测记录24001-表C3-78 安全防范系统出入口控制(门禁)系统检测记录25001-表C3-79 安全防范系统入侵报警系统检测记录26001-表C3-80 安全防范系统视频安防监控系统检测记录27001-表C3-81 安全防范系统停车场(库)管理系统检测记录28001-表C3-82 安全防范系统巡更管理系统检测记录29001-表C3-83 安全防范系统综合防范功能检测记录30001-表C3-84 综合布线系统性能检测记录31001-表C3-85 智能化系统集成系统集成可维护性和安全性检测记录32001-表C3-86 智能化系统集成系统集成网络连接检测记录33001-表C3-87 智能化系统集成系统集成综合管理及冗余功能检测记录34001-表C3-88 智能化系统集成系统数据集成及整体协调检测记录35001-表C3-89 电源与接地防雷与接地系统检测记录36001-表C3-90 电源与接地智能建造电源检测记录37001-表C3-91 环境检测记录38001-表C3-92 住宅(小区)智能化系统火灾自动报警及消防联动系统检测记录39 001-表C3-93 住宅(小区)智能化系统安全防范系统检测记录40001-表C3-94 住宅(小区)智能化系统室外设备及管网检测记录41001-表C3-95 住宅(小区)智能化系统物业管理系统检测记录42001-表C3-96 住宅(小区)智能化系统智能家庭信息平台检测记录43001-表C3-97 智能系统试运行记录44001-表C3-98 智能建造工程分项工程质量检测记录表45001-表C3-99 智能建造工程子系统检测记录表46001-表C3- 100 智能建造工程强制措施条文检测记录47001-表C3- 101 智能建造工程系统(分部工程)检测汇总表48001-表C4- 1 分部工程验收记录01001-表C4-31 智能建造分部工程质量控制资料及验收资料核查验收记录02001-表C4-32 智能建造分部工程质量安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录03 001-表C4-33 智能建造分部工程观感质量检查验收记录04001-表C4-5 专业工程中间交接验收记录05001-表C4-6 子分部工程验收记录06001-表C4-7 分项工程质量验收记录07001-______检验批划分报验记录08智能建造检验批质量验收记录001-表C4-8 分部工程质量竣工报告09001-表C4-9 分部工程质量评估报告10001-表C2-4 材料、构配件进场检验记录01001-主要材料、设备、构件出厂合格证、中文说明书和性能检测报告02001-计量设备检定证书03001-定型产品和成套技术型式检验报告04001-进口材料和设备商检证明05001-进场材料验收检验单06001-节能保温材料含水率检测记录01001-样板偶尔样板件技术资料(材料、工艺、验收) 02001-表C2-5 隐蔽工程验收记录(后附文字、图象) 03001-表C2-43 幕墙保温材料厚度检查记录04001-遮阳设施施工安装检验测试记录05。
建龙软件全套表格
施工单位用表指南工程质量事故报告/SG-001填写说明一、本表为发生工程质量事故时施工单位向建设、监理、质量监督机构报告所用表格。
二、本报表由施工单位项目负责人部填写。
三、填写要求：1.本表中的工程名称、地点、建设单位、施工单位应填写全称，应和《工程质量监督登记表》相一致。
2.事故发生的时间及部位应详细准确，估计经济损失为初步估计的直接经济损失。
3.伤亡人数应按轻伤、重伤、死亡人数分别填写。
4.最后一栏施工单位名称应写明项目负责人部全称，且盖上施工单位（项目负责人部）公章，负责人由项目负责人签名。
5.施工单位应在工程事故发生后及时填写，并采取必要措施防止事故扩大。
施工单位应如实填写、不得隐瞒。
四、如事故中发生了人员伤亡，还应按安全事故有关程序报告。
五、本表一工四份，分别报当地建设、监理、质量监督机构，施工单位各存一份。
单位工程开工报告注：本表一式五份：建设单位、监理单位、施工单位、主管部门、城建档案馆各一份。
四川省建设厅制编号：第册施工日志工程项目名称:起止日期: 年月日至年月日四川省建设厅制施工日志技术核定单SG-004填写说明一、该表适用于施工单位提出的技术修改和工程变更。
二、工程变更的要求可能来自建设单位、设计单位或施工单位。
为保证工程质量，不同情况下，工程变更的实施、设计图纸的澄清、修改、具有不同的工作程序。
三、施工单位提出的要求及处理：在施工过程中，施工单位的工程变更可能是：1.要求作某些技术修改：这里是指施工单位根据施工现场的具体条件和自身技术、经验和施工设备及条件，在不改变原设计图纸原则的前提下，提出的对设计图纸某些技术上的修改要求，如对某种规格的钢筋采用替代规格的钢筋，这种变更需通过监理、建设、设计同意并按程序批准后才能实施。
2.要求作设计变更：这里是指施工期间，对于设计单位在设计图纸中所表达的设计标准状态的改变和修改。
这种修改，一般均会涉及重新出图的问题，必须待修改图出来以后才能实施。
项目档案分类编号方案
项目档案分类编号方案
目录
一、编制依据 (1)
二、编制目的 (1)
三、档案编号的原则 (1)
四、档案编号的方法 (1)
一、编制依据
《项目档案分类编号规范》
二、编制目的
为适应公司档案工作发展的需要，实现公司档案分类、排架、检索的标准化和规范化，进一步加强和促进公司档案的科学管理，结合公司实际情况对档案的分类编号作出以下规定。
三、档案编号的原则
档案编号的原则以项目各个单体为编号单位，由总到分，按照不同的文件类别，分类编号。
四、档案编号的方法
根据本项目特点，将项目档号编制结构为：项目号（A568）-类别号（001施工文件、002监理文件）-楼栋号（001）-案卷号（001）
监理文件无楼栋号，结构为项目号（A568）-类别号（002监理文件）-案卷号（001）
1、一级类目
项目号为A588。
2、二级类目
二级类目为项目项目建设程序，001施工文件、002监理文件。
3、三级类目
三级类目按照楼栋编号进行编号，即1号楼为001，2号楼为002……4、四级类目
四级类目为案卷顺序码，根据时间节点形成多份不同的资料，具体内容详见下表《项目档号分类编号》顺序代码采用三位数编写。
例如：001，002。
工程档案分类编号规范
工程档案分类编号规范为适应公司档案工作发展的需要，实现公司档案分类、排架、检索的标准化和规范化，进一步加强和促进公司档案的科学管理，结合公司实际情况对档案的分类编号作出以下规定。
一、档案编号的原则档案编号的原则以项目各个单体为编号单位，由总到分，按照不同的文件类别，分类编号。
二、档案编号的方法档案编号的一般方法：文件的编号由分公司名称、项目单体名称、文件名称、分部工程代码、序号五个部分组成，采用统一的编号格式，具体格式与各类目的对应的关系和说明如下：XX —XX —XX —XX —XX一级类目—二级类目—三级类目—四级类目—顺序代号分公司名称—项目单体名称—文件名称—分部工程—顺序代号1、一级类目一级类目对应各分公司名称，分公司名称编号采用字母与数字代码（2位）相结合的方式进行编制，字母为该城市名称的拼音首字母缩写形式，数字代码则表示为该城市的第几个项目。
2、二级类目二级类目为项目单体名称，项目单体名称的编号同样采用单体名称拼音首字母缩写形式来编写。
3、三级类目三级类目为文件名称，归档文件主要分为A、B、C、D四类文件以及综合类文件。
A类文件为建设单位文件资料，包括：立项文件（A1）、建设规划用地文件（A2）、勘察设计文件（A3）、招投标、合同文件（A4）、工程开工文件（A5）、商务文件（A6）、工程竣工验收及备案文件（A7）、其他文件（A8）。
B类文件为监理单位文件资料，包括：监理管理资料（B1）、监理质量控制资料（B2）、监理进度控制资料（B3）、监理造价控制资料（B4）。
C类文件为施工单位文件资料，包括：施工管理资料（C1）、施工技术资料（C2）、施工物资资料（C3）、施工测量记录（C4）、施工记录（C5）、隐检验收记录（C6）、施工检测资料（C7）、施工质量验收记录（C8）、单位(子单位)工程施工质量竣工验收资料（C9）。
D类文件为建筑安装工程竣工图，包括：综合竣工图（D1）、室外专业竣工图（D2）、专业竣工图（D3）。
制药厂GMP体系文件目录
一、综合管理1.1 人员机构人事管理目录序号文件名称文件号1 xx制药有限公司组织机构 AA00001-012 各级人员资格考核聘用管理程序 AA00002-01 员工（试用）入职审批表 AA00002-R1-00员工正式聘用审批表 AA00002-R2-00员工上岗证 AA00002-R3-00员工上岗（换岗）考核表 AA00002-R4-003 定岗定编管理程序 AA00003-01定岗定编表 AA00003-A1-014 员工的培训管理制度 AA00004-01培训计划表 AA00004-R1-00员工培训签到表 AA00004-R2-00员工培训考核记录 AA00004-R3-00个人培训记录表 AA00004-R4-00培训效果评价调查表 AA00004-R5-005 员工定期体检程序 AA00005-01员工体检表 AA00005-R1-00员工个人健康档案 AA00005-R2-006 员工档案管理程序 AA00006-01员工花名册 AA00006-R1-00企业技术人员名册 AA00006-R2-00质量管理部门人员名册 AA00006-R3-00 员工个人档案 AA00006-R4-007 员工岗位调动程序 AA00007-01员工调动审批表 AA00007-R1-008 员工辞职、辞退管理程序 AA00008-01 员工离职审批表 AA00008-R1-00员工离职交接表 AA00008-R2-001.2 部门职责2 办公室工作职责 AB00002-013 物流管理部工作职责 AB00003-014 生产管理部工作职责 AB00004-015 质量管理部工作职责 AB00005-016 设备工程部工作职责 AB00006-017 财务管理部工作职责 AB00007-019 检验室工作职责 AB00009-0110 车间工作职责 AB00010-0111 质量管理室工作职责 AB00011-01 1.3 岗位职责1 药厂总经理工作职责 AC00001-013 办公室主任工作职责 AC00003-014 物流管理部经理工作职责 AC00004-015 生产管理部经理工作职责 AC00005-016 质量管理部经理工作职责 AC00006-017 设备工程部经理工作职责 AC00007-018 财务管理部经理工作职责 AC00008-019 质量管理室主任工作职责 AC00009-0110 车间主任工作职责 AC00010-0111 检验室主任工作职责 AC00011-0112 计划统计员工作职责 AC00012-0113 车间工艺员工作职责 AC00013-0114 维修班组工作职责 AC00014-0121 质量管理员工作职责 AC00021-0122 留样管理员工作职责 AC00022-0124 检验员工作职责 AC00024-0135 车间操作工基本工作职责 AC00035-0136 车间主任助理工作职责 AC00036-0137 车间外包装组长工作职责 AC00037-0138 车间外包装操作工工作职责 AC00038-0139 中间站管理员工作职责 AC00039-0140 清洁洗衣工岗位职责 AC00040-0141 车间内包装组长工作职责 AC00041-0142 车间内包装操作工工作职责 AC00042-0143 配料称量组长工作职责 AC00043-0144 配料称量操作工工作职责 AC00044-011.3 岗位职责1 中药前处理组长工作职责 AC00101-012 固体制剂车间中药前处理操作工工作职责 AC00102-013 固体制剂车间填充组长工作职责 AC00103-014 固体制剂车间填充操作工工作职责 AC00104-015 车间铝塑包装组长工作职责 AC00105-016 车间铝塑包装操作工工作职责 AC00106-017 灭菌烘干组组长工作职责 AC00107-018 灭菌烘干操作工工作职责 AC00108-019 制粒组组长工作职责 AC00109-0110 制粒操作工工作职责 AC00110-0111 整粒组组长工作职责 AC00111-0112 整粒操作工工作职责 AC00112-0113 压片组组长工作职责 AC00113-0114 压片操作工工作职责 AC00114-0115 包衣组组长工作职责 AC00115-0116 包衣操作工工作职责 AC00116-0117 滴丸制备工工作职责 AC00117-0118 滴丸制备组组长工作职责 AC00118-0119 外用药车间制药组长工作职责 AC00201-0120 外用药车间灌装组组长工作职责 AC00202-0121 外用药车间制药操作工工作职责 AC00203-0122 外用药车间灌装操作工工作职责 AC00204-01 1.4 文件管理1 标准文件编制与管理程序 AD00001-01文件分类编号细则 AD00001-A1-01车间分类编号 AD00001-A2-01文件审批单 AD00001-R1-00文件发放回收记录 AD00001-R2-00文件借阅登记表 AD00001-R3-00文件制定记录表 AD00001-R4-00文件会审单 AD00001-R5-002 文件的修订与废止程序 AD00002-01文件修改申请表 AD00002-R1-00撤消文件申请表 AD00002-R2-00文件销毁记录表 AD00002-R3-003 文件制作、计算机存储格式 AD00003-014 记录填写标准操作规程 AD00004-015 工艺规程编写程序 AD00005-01二．工程设备管理2.1 厂房与设施1 厂房施工管理程序 EA00001-01单位工程开工报告 EA00001-R1-00厂房施工检查记录 EA00001-R2-002 工程竣工验收管理程序 EA00002-01工程竣工验收证明书 EA00002-R1-00竣工验收检测调整记录 EA00002-R2-003 厂房设施管理程序 EA00003-01厂房检查记录 EA00003-R1-00厂房设施安全检查记录 EA00003-R2-004 三十万级洁净厂房管理程序 EA00004-01过滤器检测、清洗、更换记录 EA00004-R1-005 厂房设施维护保养规程 EA00005-01厂房设施保养记录 EA00005-R1-006 虫、鼠的防范管理程序 EA00006-01防止昆虫和其他动物进入厂房检查记录 EA00006-R1-00 8 生产区、检验区房间编号管理程序 EA00008-01生产区、检验区房间编号表 EA00008-A1-019 厂房和设施维修管理程序 EA00009-01厂房和设施维修记录 EA00009-R1-002.2设备计量器具管理程序1 设备的选型和购置程序 EB00001-012 公用设备管理程序 EB00002-01设备标示牌 EB00002-R1-003 设备技术档案管理程序 EB00003-014 设备检查评级程序 EB00004-01设备日常检查记录 EB00004-R1-00设备检查评级记录 EB00004-R2-005 设备编号规定 EB00005-01生产设备编号表 EB00005-A1-016 计量器具编号规定 EB00006-01计量器具编号表 EB00006-A1-017 设备备品、配件管理程序 EB00007-01设备备品、备件目录 EB00007-R1-00设备备品、配件请购单 EB00007-R2-008 设备润滑的管理程序 EB00008-01设备润滑记录 EB00008-R1-009 设备使用、维修、保养管理程序 EB00009-01 设备检修申请表 EB00009-R1-0010 设备计划检修管理程序 EB00010-01设备大修报告 EB00010-R1-0012 检定记录及检定证书的管理程序 EB00012-0113 计量器具的管理程序 EB00013-01计量器具台帐 EB00013-R1-0014 压力容器的管理程序 EB00014-0115 锅炉的管理程序 EB00015-01锅炉及附属设备运行记录表 EB00015-R1-0016 设备动力安全职责的管理程序 EB00016-0117 建（构）筑物管理程序 EB00017-0118 设备事故的报告程序 EB00018-01设备事故记录 EB00018-R1-0019 工具领用的管理程序 EB00019-0120 电工作业安全管理程序 EB00020-0121 起重提升设备管理程序 EB00021-0122 低压配电间的管理程序 EB00022-01电工值班记录 EB00022-R1-0023 检修钳工的管理程序 EB00023-0124 设备管路无泄漏管理程序 EB00024-01泄漏点检查整改记录 EB00024-R1-0025 设备的维护和保养程序 EB00025-01主要设备运行记录 EB00025-R1-00设备检修保养记录 EB00025-R2-0026 锅炉房的管理程序 EB00026-0127 锅炉交接班的管理程序 EB00027-0128 锅炉房安全运行的管理程序 EB00028-0129 锅炉巡回检查的管理程序 EB00029-0130 锅炉设备维修与保养程序 EB00030-0131 锅炉事故的报告程序 EB00031-0134 锅炉软化水的监测程序 EB00034-01锅炉水处理设备运行及水质化验记录 EB00034-R1-0035 空气过滤器的监测程序 EB00035-0136 氮气、氧气、液化气的安全管理程序 EB00036-012.3 设备计量器具操作规程1 纯化水系统标准操作规程 EC00001-01纯化水系统运行记录 EC00001-R1-002 空调机组标准操作规程 EC00002-01空调机组设备运行记录表（车间） EC00002-R1-00空调机组设备运行记录表（化验室） EC00002-R2-003 CT-C-Ⅱ型热风循环烘箱标准操作规程 EC00003-014 FL-350型风冷式粉碎机标准操作规程 EC00004-015 SYH-400型三维运动混合机标准操作规程 EC00005-016 单机除尘机标准操作规程 EC00006-018 GHJ-0.3V型高效混合机标准操作规程 EC00008-0113 ZL500型不锈钢真空乳化装置标准操作规程 EC00013-0115 贮料罐标准操作规程 EC00015-0116 FM160A金属管灌装封尾机标准操作规程 EC00016-0117 WF30B型万能粉碎机标准操作规程 EC00017-0118 XT-500洗药机标准操作规程 EC00018-0119 DQY320多功能切药机标准操作规程 EC00019-0120 WFJ-15微粉碎机标准操作规程 EC00020-0122 BFT22透明纸包装机标准操作规程 EC00022-0123 HW-800全自动热收缩包装机标准操作规程 EC00023-0124 纯蒸汽发生器标准操作规程 EC00024-0125 FRW-150c热压式连续封口机标准操作规程 EC00025-0127 HY-420纸盒印字机标准操作规程 EC00027-0128 KZ-200/2型自动折纸机标准操作规程 EC00028-0129 KK-610型日期/批号自动打印机标准操作规程 EC00029-0130 PD-380型日期/批号印字机标准操作规程 EC00030-0131 NJP-1200胶囊充填机标准操作规程 EC00031-0132 GA15P空气压缩机标准操作规程 EC00032-0133 ZPY-33D旋转式压片机标准操作规程 EC00033-0134 BG-40D高效包衣机标准操作规程 EC00034-0138 GHL-250型湿法制粒机标准操作规程 EC00038-0139 KZL-230快速整粒机标准操作规程 EC00039-0140 C8J-40粉碎机标准操作规程 EC00040-0141 TCS-150-B电子台秤标准操作规程 EC00041-0142 CC-HTW臭氧发生器标准操作规程 EC00042-0143 LA电子天平标准操作规程 EC00043-0144 FZG—15型真空干燥灭菌柜标准操作规程 EC00044-0145 SPTIB-60型变频调幅双头数片机标准操作规程 EC00045-0146 滴丸机标准操作规程 EC00046-0147 JM-80F胶体磨标准操作规程 EC00047-0148 CZ-G真空乳化灌装机标准操作规程 EC00048-0049 冷冻台标准操作规程 EC00049-002.4设备维修保养检修规程序号文件名文件号1 纯化水系统维护保养规程 ED00001-012 空调机组维护保养规程 ED00002-013 CT-C-Ⅱ热风循环烘箱维护保养规程 ED00003-014 FL-350型风冷式粉碎机维护保养规程 ED00004-015 SYH-400型三维运动混合机维护保养规程 ED00005-016 单机除尘机维护保养规程 ED00006-017 HJ30恒温恒湿中央空调机组维护保养规程 ED00007-018 GHJ-0.3V型高效混合机维护保养规程 ED00008-019 DPH130铝塑泡罩包装机维护保养规程 ED00009-0110 DPT130泡罩包装机维护保养规程 ED00010-0111 NJP-1200胶囊充填机维护保养规程 ED00011-0113 ZL-500型不锈钢真空乳化装置维护保养规程 ED00013-0114 QGGF-40Y全自动软管灌装封尾机维护保养规程 ED00014-0115 贮料罐维护保养规程 ED00015-0116 FM160A金属管灌装封尾机维护保养规程 ED00016-0117 WF30B型万能粉碎机维护保养规程 ED00017-0118 XT-500型洗药机维护保养规程 ED00018-0119 DQY320型多功能切药机维护保养规程 ED00019-0120 WFJ-15型微粉碎机维护保养规程 ED00020-0122 BFT22透明纸包装机维护保养规程 ED00022-0123 HW-800型热收缩包装机维护保养规程 ED00023-0125 FRW-150c热压式连续封口机维护保养规程 ED00025-0126 THJ2000-0.5载货电梯维护保养规程 ED00026-0127 HY-420型纸盒印字机维护保养规程 ED00027-0128 KZ-200/2型自动折纸机维护保养规程 ED00028-0129 KK-610型日期/批号自动打印机维护保养规程 ED00029-0130 PD-380型日期/批号印字机维护保养规程 ED00030-0131 GA15P空压机维护保养规程 ED00031-0133 ZPY-33D旋转式压片机维护保养规程 ED00033-0134 BG-40D高效包衣机维护保养规程 ED00034-0138 GHL-250型湿法制粒机维护保养规程 ED00038-0139 KZL-230快速整粒机维护保养规程 ED00039-0140 C8J-40粉碎机维护保养规程 ED00040-0141 TCS-150-B电子台秤维护保养规程 ED00041-0142 CC-HTW臭氧发生器维护保养规程 ED00042-0143 LA电子天平维护保养规程 ED00043-0144 纯蒸汽发生器维护保养规程 ED00044-0145 取样车维护保养规程维护保养规程 ED00045-0146 Z-15真空干燥灭菌柜维护保养规程 ED00046-0147 SPTIB-60型变频调幅双头数片机清洁标准规则 ED00047-0148 滴丸机维护保养规程 ED00048-0149 JM-80F胶体磨维护保养规程 ED00049-0150 CZ-G真空乳化灌装机维护保养规程 ED00050-0051 冷冻台维护保养规程 ED00051-002.5计量器具校验规程目录序号文件名文件号1 计量仪器、仪表检验规程 EE00001-01法定计量单位 EE00001-A1-012 称量设备的校验规程 EE00002-013 压力表校验规程 EE00003-014 温度计校验规程 EE00004-012.6设备清洁消毒规程1 纯化水系统清洁和消毒规程 EF00001-013 CT-C-Ⅱ型热风循环烘箱清洁规程 EF00003-014 FL-350型风冷式粉碎机标准清洁规程 EF00004-015 SYH-400型三维运动混合机标准清洁规程 EF00005-01HY型不锈钢单机除尘机清洁记录 EF00006-R1-007 初、中效空气净化过滤器清洁规程 EF00007-01初、中效空气净化过滤器清洁记录 EF00007-R1-00外用药车间2初、中效空气净化过滤器清洁记录 EF00007-R2-00 一般生产区回风口清洁记录 EF00007-R3-00固体制剂车间1回风口清洁记录 EF00007-R4-00固体制剂车间2回风口清洁记录 EF00007-R5-00外用药车间1回风口清洁记录 EF00007-R6-00外用药车间2回风口清洁记录 EF00007-R7-00检验室回风口清洁记录 EF00007-R8-008 GHJ-0.3V型高效混合机标准清洁规程 EF00008-019 DPH-130铝塑泡罩包装机标准清洁规程 EF00009-0110 DPT-130泡罩包装机标准清洁规程 EF00010-0111 NJP1200型胶囊充填机清洁消毒规程 EF00011-0113 ZL-500型不锈钢真空乳化装置清洁标准操作规程 EF00013-0114 QGGF-40Y全自动软管灌装封尾机标准清洁规程 EF00014-0115 贮料罐清洁消毒规程 EF00015-0116 FM160A金属管灌装封尾机标准清洁规程 EF00016-0117 WF30B型万能粉碎机清洁规程 EF00017-0118 XT-500洗药机清洁标准操作规程 EF00018-0119 DQY320型多功能切药机清洁标准操作规程 EF00019-0120 WFJ-15型微粉碎机清洁标准操作规程 EF00020-0122 BFT-22型透明纸包装机清洁规程 EF00022-0123 HW-800型全自动热收缩包装机清洁规程 EF00023-0125 FRW-150c热压式连续封口机清洁规程 EF00025-0127 HY-420型纸盒印字机清洁规程 EF00027-0128 KZ-200/2型自动折纸机清洁规程 EF00028-0129 KK-610型日期/批号自动打印机清洁规程 EF00029-0130 PD380型押印机清洁规程 EF00030-0131 GA15P空压机清洁标准规则 EF00031-0133 ZPY-33D旋转式压片机清洁消毒规程 EF00033-0134 BG-40D高效包衣机清洁消毒规程 EF00034-0138 GHL-250型湿法制粒机清洁消毒规程 EF00038-0139 KZL-230快速整粒机清洁消毒规程 EF00039-0140 C8J-40粉碎机清洁消毒规程 EF00040-0144 纯蒸汽发生器清洁规程 EF00044-0145 取样车清洁标准操作规程 EF00045-0146 FZG-15型真空干燥灭菌柜清洁消毒规程 EF00046-0147 SPTIB-60型变频调幅双头数片机清洁标准规程 EF00047-0148 滴丸机清洁消毒规程 EF00048-0149 JM-80F胶体磨标准清洁规程 EF00049-0150 CZ-G真空乳化灌装机标准清洁规程 EF00050-0051 冷冻台标准清洁规程 EF00051-00三卫生管理3.1卫生管理程序目录1 厂区环境和绿化的管理程序 HA00001-01厂区环境卫生、绿化检查记录 HA00001-R1-00办公室、化验室、大堂清洁记录 HA00001-R2-00更衣室清洁记录 HA00001-R3-00洗手间清洁记录 HA00001-R4-003 工作服管理程序 HA00003-01工作服清洁记录 HA00003-R1-00工作服发放、更新、收回记录 HA00003-R2-004 洁净区人员控制管理程序 HA00004-01进出洁净生产区审批单 HA00004-R1-005 三十万级洁净区人员卫生管理程序 HA00005-016 三十万级洁净区环境卫生管理程序 HA00006-017 一般生产区环境卫生管理程序 HA00007-018 一般生产区人员卫生管理程序 HA00008-019 清洁工具管理程序 HA00009-0110 洁净区设备卫生管理程序 HA00010-0111 洁净区生产过程卫生管理程序 HA00011-0112 洁净区物料卫生管理程序 HA00012-0113 一般生产区设备卫生管理程序 HA00013-0114 一般生产区生产过程卫生管理程序 HA00014-0115 一般生产区物料卫生管理程序 HA00015-0116 异常情况清洁管理程序 HA00016-013.2卫生操作程序目录1 仓库清洁操作规程 HB00001-01仓库清洁记录 HB00001-R1-002 三十万级洁净区清洁操作规程 HB00002-01三十万级洁净区清洁消毒记录 HB00002-R1-00 3 消毒剂的配制和使用标准操作规程 HB00003-01 清洁剂的配制登记表 HB00003-R1-00消毒剂的配制登记表 HB00003-R2-004 一般生产区清洁操作规程 HB00004-01一般生产区清洁消毒记录 HB00004-R1-005 生产车间地漏清洁消毒规程 HB00005-01地漏清洁、消毒记录 HB00005-R1-006 生产用工具、器具清洗规程 HB00006-017 物料进出洁净区清洁规程 HB00007-01紫外灯使用记录 HB00007-R1-00四物料管理4.1物料通用管理程序目录1 物料批号编制规定 MA00001-012 物料分类编号办法 MA00002-01原辅材料编号表 MA00002-R1-00化学试剂类编号表 MA00002-R2-00包装材料编号表 MA00002-R3-00五金材料编号表 MA00002-R4-00其他材料编号表 MA00002-R5-00成品和中间产品编号表 MA00002-R6-003 物料采购管理程序 MA00003-01物料采购计划表 MA00003-R1-00物料申购单 MA00003-R2-00购销合同 MA00003-R3-004 物料定置管理程序 MA00004-015 库卡的建立和使用程序 MA00005-01物料库卡 MA00005-R1-006 物料的验收、贮存、发放管理程序 MA00006-01收货单 MA00006-R1-00物料台帐 MA00006-R2-00物料发放记录 MA00006-R3-007 危险品的验收、贮存、发放管理程序 MA00007-018 贵重物料的验收、贮存、发放管理程序 MA00008-019 特殊物料的验收、贮存、发放管理程序 MA00009-01 特殊物料初检记录 MA00009-R1-0010 物料盘点规程 MA00010-01进销存月结表 MA00010-R1-0011 包装破损的物料管理程序 MA00011-01破损报告 MA00011-R1-0012 物料贮存养护管理程序 MA00012-0113 物料贮存期及复验规程 MA00013-0114 仓库温、湿度控制管理程序 MA00014-01仓库温湿度检查记录 MA00014-R1-0015 仓库取样车管理程序 MA00015-0116 仓库运输物料管理程序 MA00016-0117 仓库安全管理程序 MA00017-014.3包装材料管理程序1 包装材料印刷版编号办法 MA02001-01包装材料类别号 MA02001-A1-013 标签、说明书、单盒的验收、贮存、发放程序 MA02003-01 标签、说明书、彩盒清样校对表 MA02003-R1-00标签、说明书发放记录 MA02003-R2-005 包装材料报废、销毁程序 MA02005-014.4中间品、成品管理程序目录1 成品的验收、贮存、发放程序 MA03001-01入库单 MA03001-R1-00出库单 MA03001-R2-00成品库卡 MA03001-R3-00成品入库验收记录 MA03001-R4-00成品台帐 MA03001-R5-002 产品销售管理程序 MA03002-01产品销售记录 MA03002-R1-00五．生产管理5.1生产管理程序目录1 生产文件管理程序 PA00001-01生产计划表 PA00001-R1-00生产指令 PA00001-R2-00包装指令 PA00001-R3-002 工艺查证管理程序 PA00002-01胶囊生产查证记录 PA00002-R1-00乳膏生产查证记录 PA00002-R2-00片剂生产查证记录 PA00002-R3-00颗粒剂生产查证记录 PA00002-R4-00 蜡棒剂生产查证记录 PA00002-R5-00 3 清场管理程序 PA00003-01清场记录清场合格证 PA00003-R1-00 清洁记录 PA00003-R2-004 批生产记录的管理程序 PA00004-01 外用药批生产记录目录 PA00004-R1-00 外用药批生产流转表 PA00004-R2-00 粘贴页 PA00004-R3-00胶囊剂批生产记录目录 PA00004-R4-00 胶囊剂批生产流转表 PA00004-R5-00 片剂批生产流转表 PA00004-R6-00片剂批生产记录目录 PA00004-R7-005 拼箱操作的管理程序 PA00005-01装箱单 PA00005-R1-00拼箱单 PA00005-R2-006 产品工艺规程和岗位操作的管理程序 PA00006-017 中间站的管理程序 PA00007-01中间产品传递卡 PA00007-R1-00车间物料/中间产品台帐 PA00007-R2-008 生产异常情况处理程序 PA00008-01生产异常情况处理记录 PA00008-R1-009 车间状态标志管理程序 PA00009-0110 交接班管理制度 PA00010-0111 原辅材料、能源消耗定额的管理程序 PA00011-01 原辅材料、能源消耗定额表 PA00011-A1-0112 工艺用水管理制度 PA00012-0113 零头产品管理程序 PA00013-01零头产品暂存台帐 PA00013-R1-0014 生产计划与调度管理程序 PA00014-01生产排产表 PA00014-R1-0015 生产废弃物处理程序 PA00015-0116 人员进出车间的管理程序 PA00016-01人员进出车间审批登记表 PA00016-R1-0017 传递窗的管理程序 PA00017-0118 生产中可利用物料和残破药品管理程序 PA00018-0119 物料进出洁净室的管理程序 PA00019-0120 模具的管理程序 PA00020-0122 残破药品管理程序 PA00022-015.2生产操作程序目录1 领发料标准操作规程 PB00001-01领料单 PB00001-R1-012 车间结料、退料标准操作规程 PB00002-01 结料单 PB00002-R1-01退库单 PB00002-R1-00包材销毁单 PB00002-R3-00物料平衡表 PB00002-R4-003 配料标准操作规程 PB00010-01配料称量记录 PB00010-R1-00活血止痛胶囊备料称量记录 PB00010-R2-00盐酸西替利嗪胶囊备料称量记录 PB00010-R3-00 称量卡 PB00010-R4-00血美安片备料称量记录 PB00010-R5-004 总混岗位操作规程 PB00011-01总混记录 PB00011-R1-00活血止痛胶囊配料混合记录 PB00011-R2-00盐酸西替利嗪胶囊配料混合记录 PB00011-R3-00 片剂总混记录 PB00011-R4-006 中药材净制岗位标准操作规程 PB01001-01中药材净制记录 PB01001-R1-007 中药材切制岗位的标准操作规程 PB01002-01中药材切制记录 PB01002-R1-008 中药材炒炙岗位标准操作规程 PB01003-01中药材炒炙记录 PB01003-R1-009 中药材干燥岗位标准操作规程 PB01004-01中药材干燥记录 PB01004-R1-0010 中药材粉碎岗位标准操作规程 PB01005-01中药材粉碎记录 PB01005-R1-0011 灭菌岗位标准操作规程 PB01006-01灭菌记录 PB01006-R1-0012 制粒岗位标准操作规程 PB01007-01制粒记录 PB01007-R1-0013 整粒岗位标准操作规程 PB01008-01整粒记录 PB01008-R1-0014 胶囊填充岗位标准操作规程 PB01009-01胶囊填充记录 PB01009-R1-00胶囊填充称量记录 PB01009-R2-0015 胶囊剂泡罩包装岗位标准操作规程 PB01010-01 铝塑包装记录 PB01010-R1-0016 胶囊剂外包装岗位标准操作规程 PB01011-01胶囊剂包装记录 PB01011-R1-0017 灭菌烘干岗位标准操作规程 PB01012-01灭菌烘干记录 PB01012-R1-0018 烘干岗位标准操作规程 PB01013-01烘干记录 PB01013-R1-0019 压片岗位标准操作规程 PB01014-01压片记录 PB01014-R1-00片剂称量记录 PB01014-R2-0020 包衣岗位标准操作规程 PB01015-01包衣记录 PB01015-R1-0021 内包装岗位标准操作规程 PB01016-01内包装记录 PB01016-R1-0022 外包装岗位标准操作规程 PB01017-01外包装记录 PB01017-R1-0023 滴丸制备岗位标准操作规程 PB01018-01滴丸制备记录 PB01018-R1-001 外用药车间制药岗位标准操作规程 PB02001-01 外用药剂配料操作记录 PB02001-R1-00外用药制药操作记录 PB02001-R2-002 外用药车间灌装岗位标准操作规程 PB02002-01 外用药灌装操作记录 PB02002-R1-00外用药灌装称量记录 PB02002-R2-003 外用药车间外包装岗位标准操作规程 PB02003-01外用药包装操作记录 PB02003-R1-00小盒发放、分发记录 PB02003-R2-005.3生产工艺规程目录5.3.1 固体制剂（胶囊剂、片剂、颗粒剂）1 活血止痛胶囊（0.25g）生产工艺规程 PC01001-012 盐酸西替利嗪胶囊（5mg）生产工艺规程 PC01002-013 罗红霉素胶囊（75mg）生产工艺规程 PC01003-014 利福平胶囊生产工艺规程 PC01004-015 人工牛黄甲硝唑胶囊生产工艺规程 PC01005-016 盐酸雷尼替丁胶囊生产工艺规程 PC01006-017 氨咖黄敏胶囊生产工艺规程 PC01007-018 羟甲香豆素胶囊生产工艺规程 PC01008-019 活血止痛胶囊（0.5g）生产工艺规程 PC01009-0110 盐酸西替利嗪胶囊（10mg）生产工艺规程 PC01010-0111 罗红霉素胶囊（0.15g）生产工艺规程 PC01011-0113 血美安片（0.27g）生产工艺规程 PC01013-0114 地蒽酚蜡棒6.5g:32.5mg生产工艺规程 PC01014-0015 地蒽酚蜡棒6.5g:65mg生产工艺规程 PC01015-005.3.2 外用药制剂（软膏剂、乳膏剂、凝胶剂）1 醋酸曲安奈德尿素乳膏生产工艺规程 PC02001-012 新霉素氟轻松乳膏生产工艺规程 PC02002-013 复方醋酸地塞米松乳膏生产工艺规程 PC02003-014 曲咪新乳膏生产工艺规程 PC02004-015 尿素维E乳膏生产工艺规程 PC02005-016 克罗米通乳膏生产工艺规程 PC02006-017 克霉唑软膏生产工艺规程 PC02007-018 林可霉素利多卡因凝胶生产工艺规程 PC02008-019 林旦乳膏生产工艺规程 PC02009-01六．质量管理6.1质量管理程序目录(一)1 企业GMP自检程序 QA00001-01GMP自检结果汇总表 QA00001-R1-00《规范》实施情况自检记录 QA00001-R2-002 检验管理程序 QA00002-01检验申请单 QA00002-R1-00检验记录 QA00002-R2-00检验报告书 QA00002-R3-01检验报告书分发记录 QA00002-R4-003 质量分析程序 QA00003-01质量分析会记录 QA00003-R14 产品质量档案管理程序 QA00004-01xx制药有限公司产品代码 QA00004-R1-00产品质量档案 QA00004-R2-005 选择物料供应商的原则 QA00005-016 物料供应商的确认和管理程序 QA00006-01供货单位质量审计表 QA00006-R1-00供应商质量体系评估报告 QA00006-R2-00合格物料供应商登记表 QA00006-R3-007 质量事故报告处理程序 QA00007-01质量事故报告处理记录 QA00007-R1-008 药品不良反应报告和监测管理规程 QA00008-01药品不良反应事件报告表 QA00008-R1-00药品群体不良反应事件报告表 QA00008-R2-00药品不良反应事件定期汇总表 QA00008-R3-009 信息的反馈和处理程序 QA00009-01信息反馈卡 QA00009-R1-0010 取样操作规程 QA00010-01取样量表 QA00010-A1-01取样证 QA00010-R1-00取样登记表 QA00010-R2-00样品标签 QA00010-R3-0011 取样证、合格证、不合格证管理程序 QA00011-01 合格证 QA00011-R1-00不合格证 QA00011-R2-00合格证、不合格证发放领用记录 QA00011-R3-0012 检验允许误差 QA00012-0113 检验室有效数字和数值的修约及其运算 QA00013-0114 用户质量投诉管理程序 QA00014-01质量投诉处理单 QA00014-R1-0015 留样室管理程序 QA00015-0116 产品留样观察及稳定性检查程序 QA00016-01留样数量表 QA00016-A1-01留样登记表 QA00016-R1-00留样观察记录 QA00016-R2-00留样处理记录 QA00016-R3-00留样产品质量分析表 QA00016-R4-00稳定性测试记录 QA00016-R5-0017 用户访问程序 QA00017-01用户访问意见处理单 QA00017-R1-0018 质量统计分析报告程序 QA00018-01成品台帐 QA00018-R1-00包装材料台帐 QA00018-R2-00原辅料台帐 QA00018-R3-00不合格品台帐 QA00018-R4-00成品质量月（季、年）报表 QA00018-R5-00原辅材料、包装材料质量月（年）报表 QA00018-R6-0019 紧急收回药品处理规程 QA00019-0120 退回药品处理程序 QA00020-0121 标志管理 QA00021-01操作间状态标志 QA00021-R1-00已清洁状态标志 QA00021-R2-0022 有效期贮存期生产日期管理程序 QA00022-0123 复检程序 QA00023-0124 产品包装设计、修订、采购程序 QA00024-01包装设计修改（变更）审表 QA00024-R1-0025 标签、说明书的设计、印刷管理程序 QA00025-0126 物料限定使用处理程序 QA00026-01物料限定使用通知单 QA00026-R1-0027 非处方药标识管理 QA00027-0128 不合格物料处理程序 QA00028-01不合格物料处理审批表 QA00028-R1-00不合格物料销毁记录 QA00028-R2-0029 批记录管理程序 QA00029-01成品批记录 QA00029-R1-00批生产记录审核表 QA00029-R2-00批记录交接表 QA00029-R3-00成品审核放行单 QA00029-R4-0030 咖啡因申购、使用和保管程序 QA00030-01咖啡因购用证明 QA00030-R1-0031 质量标准和分析方法的制定、审核和分发程序 QA00031-0132 物料质量监控程序 QA00032-01物料贮存监督检查表 QA00032-R1-0033 内包装材料质量监控程序 QA00033-0134 成品监控管理程序 QA00034-0135 物料采购监控管理程序 QA00035-0136 生产过程监督检查程序 QA00036-01内控装量差异限度表 QA00036-A1-01前处理生产过程监督检查记录 QA00036-R1-00胶囊剂生产过程监督检查记录 QA00036-R2-00胶囊剂装量差异监督检查记录 QA00036-R3-00乳膏剂生产过程监督检查记录 QA00036-R4-00乳膏剂装量差异监督检查记录 QA00036-R5-00外包装生产过程监督检查记录 QA00036-R6-00生产过程不合格处理监督检查记录 QA00036-R7-00片剂生产过程监督检查记录 QA00036-R8-00片剂重量差异监督检查记录 QA00036-R9-00装箱单领用发放记录 QA00036-R10-00蜡棒剂装量差异监督检查记录 QA00036-R11-00蜡棒剂生产过程监督检查记录 QA00036-R12-0037 偏差处理程序 QA00037-0138 条形码管理程序 QA00038-0139 变更控制管理程序 QA00039-016.1质量管理程序目录(二)1 分析仪器购置验收验证使用保管降级报废程序 QA00101-01 检测仪器设备购置申请单 QA00101-R1-00检测仪器设备修理申请单 QA00101-R2-00检测仪器、设备降级、报废申请单 QA00101-R3-00仪器使用记录 QA00101-R4-002 检验室安全管理规程 QA00102-013 实验室温湿度管理程序 QA00103-01实验室温湿度记录 QA00103-R1-004 实验用试剂的领用、使用及管理程序 QA00104-015 标准品、对照品的管理 QA00105-01对照品（标准品）登记台帐 QA00105-R1-00对照品（标准品）使用记录 QA00105-R2-006 有毒化学物质的使用、储存和处理程序 QA00106-01毒性试药登记台帐 QA00106-R1-00毒性试剂使用记录 QA00106-R2-00毒性试剂、（毒）菌种销毁记录 QA00106-R3-007 检验室配制溶液批号的编制规程 QA00107-018 取样工具的清洗、使用和保管程序 QA00108-019 玻璃量器及实验室仪器基本校正程序 QA00109-01玻璃量器校正记录 QA00109-R1-00滴定管校正记录 QA00109-R2-0010 检验记录书写标准 QA00110-0111 化验室的清洁卫生管理程序 QA00112-01化验室清洁卫生检查记录 QA00112-R1-0012 化验室玻璃仪器的洗涤及干燥规程 QA00113-0113 生测室玻璃仪器的清洗 QA00114-0114 缓冲液、试液、指示液的管理和使用程序 QA00115-01 缓冲液、指示液和试液的配制记录 QA00115-R1-0015 色谱流动相配制与使用方法 QA00116-01流动相配制记录 QA00116-R1-0016 杂质标准溶液管理和使用程序 QA00117-01杂质标准溶液（贮备液）的配制记录 QA00117-R1-00杂质标准溶液（贮备液）使用记录 QA00117-R2-0017 滴定液管理和使用程序 QA00118-01滴定液配制记录 QA00118-R1-00滴定液标定记录 QA00118-R2-00滴定液使用记录 QA00118-R3-0018 检验过程中发生意外情况时的处理程序 QA00119-0119 检定菌管理和使用程序 QA00120-01菌种登记台帐 QA00120-R1-00菌种保存记录 QA00120-R2-00菌种使用记录 QA00120-R3-0020 培养基的配制和使用程序 QA00121-01培养基配制消毒记录 QA00121-R1-0021 微生物实验室的使用管理规程 QA00122-0122 工艺用水监护管理程序 QA00123-01纯化水监测点分布情况表 QA00123-A1-01纯化水监测点取样计划表 QA00123-A2-01纯化水系统取样记录表 QA00123-R1-0023 洁净区环境监测管理程序 QA00124-01洁净室沉降菌测定采样计划及位置的确定 QA00124-A1-01 各车间沉降菌落测试采样点分布及测定频次 QA00124-R1-00 菌落检查报告 QA00124-R2-0024 取样室(车)的管理程序 QA00125-016.2质量标准目录原料内控质量标准1 盐酸西替利嗪内控质量标准 QS21001-012 罗红霉素内控质量标准 QS21002-013 醋酸曲安奈德内控质量标准 QS21003-014 尿素内控质量标准 QS21004-015 醋酸地塞米松内控质量标准 QS21005-016 樟脑内控质量标准 QS21006-01。
建筑工程资料编号、分类、归档
工程资料编号说明建筑工程共分为九个分部工程，分部〔子分部〕的划分及代号参见下表对于专业化程度高、施工工艺复杂、技术先进的子分部工程应该单独组卷，需单独组卷的子分部工程见下表。
一、施工资料编号的组成1、施工资料编号应填入右上角的编号栏。
2、通常情况下施工资料的编号应该有7位数，由分部工程代号(2位)、资料类别代号〔2位〕和顺序代号〔3位〕组成，每局部之间用横线隔开。
编号的形式如下：xx---xx----xxx 共七位代号分部工程代号2位，应根据资料所属的分部工程，按照上表编写资料类别代号应根据资料所属类别按上表编写工程资料分类表表1-3留存应按相关的约定及有关程序执行。
应单独组卷的子分部工程，资料的编号应为9位数，由分部工程2位数、子分部工程2位数、资料类别代号2位数和顺序号3位数组成，中间用横线隔开。
顺序号填写原那么：1、对于施工专用表格来说，顺序号应按时间先后顺序，用阿拉伯数字从001开始连续标注。
2、对于同一施工表格〔如隐蔽工程检查记录、预检记录等〕涉及多个〔子〕分部工程的各检查工程分别从001开始连续标注。
举例如下：表C5-1 隐蔽工程检查记录编号：03—C5---001表C5-1 隐蔽工程检查记录编号：03—C5---001无统一表格或外部提供的施工资料，应根据表1-3，在资料的右上角注明编写，填写要求按照上述说明。
监理资料编号：1、监理资料编号应填入右上角的编号栏。
2、对于相同的表格或者是相同的文件材料，应分别按时间自然形成先后顺序从001开始连续编写。
3、监理资料中的施工测量放线报审表、工程材料/构配件/设备报审表应根据报验工程编号，对于相同的报验工程，应分别按照时间自然形成的先后顺序从001开始连续编写。
土建工程资料管理。
建筑工程资料整理要求
①砌体质量控制施工记录（C1227*）②构造柱配筋、砌体配筋、拉结筋记录（C1228*）（3）基础结构检查记录（C1225）（4）地下室结构检查记录（C1224）（5）±0.000以上主体结构检查记录（C1223）（6）构件吊装检查记录（C1222）（7）各类门窗抽查（全数检查）记录（C1226*）（8）屋面防水检查记录（C1232*）（9）各类幕墙安装施工记录（C1231*）（10）建筑装饰材料变更施工记录（C1229）（11）建筑装饰材料燃烧性能核查表（C1230）
建筑工程资料的意义
工程资料是建设工程全过程重要信息的积累工程资料全面、完整地记录从工程立项、设计、施工直至竣工验收的整个建设过程的工程管理情况。从施工所使用的材料、设备到施工整个过程和工程内在质量状况，都反映技术资料中。
建筑工程资料的意义
工程资料是技术管理、质量管理的措施和手段施工单位在施工过程中是否全面满足设计要求、国家法律法规要求、业主方特殊要求。除了建筑物外在质量，内在的质量、看不见的质量，就要通过资料查看。可以说，工程施工资料是工程建设施工过程的完整记录，是以文字、图、表等形式建成的工程，它能准确地描述了该工程全部的内在质量并可以 地质报告及地基处理结论资料（1）岩土工程勘察报告结论及建议、桩基工程试桩结论（B1009）（2）地质勘察报告及结论（3）普探报告（4）桩基、人工地基处理、人工地基检测报告结论及建议、深基础支护及监测结论（B1010）（5）相关的报告（6）工程质量责任单位地基验槽验收记录（B1060）1.6 竣工验收资料 ①单位工程质量验收资料（1）施工现场质量管理检查记录（B1039）（2）单位（子单位）工程质量竣工验收记录（B1044）
隐蔽资料
隐蔽工程验收记录必须全面、准确、翔实地对照设计要求、技术标准、质量验收规范对隐蔽部位进行全面的检查。其记录要准确地描述已施工完成的工序实物质量现状、现态。其准确、详实的程度就应像一张实物照片，能够忠实地反映出被隐蔽工程的施工质量。从这张隐检记录中可以准确地了解已经被隐蔽的、不可见的各个工程部位所使用的材料是否符合设计的要求、施工做法（施工工艺）是否符合有关技术标准的要求、施工质量是否已达到质量验收规范的规定的标准。只有达到这样的要求，才能当工程质量出现问题或工程各方因工程质量发生纠纷、异议时达到作为反映工程内在质量的重要证据。（接隐蔽工程）