生产企业过程能力确认细则

1目的

对影响过程产品质量的因素，规定其确认对象、内容、方法和再确认时机，以确保过程能力满足要求。

2适用范围

公司产品生产过程中的烧结配料、炼铁高炉熔炼、炼钢转炉熔炼、炼钢连铸和轧钢加热过程为需确认的过程。

3 工艺参数鉴定

3.1鉴定依据

3.1.1主要工艺参数:

a)烧结工区提供烧结配料的配比、烧结矿TFe、SiO2等主要工艺参数，工艺文件的有效性，操作规程有效性。

b)炼铁厂提供高炉冶炼的热风温度、热风压力和出铁温度等主要工艺参数，工艺文件的有效性，操作规程有效性。

c)炼钢厂提供转炉熔炼装入量、出钢温度、出钢时间、吹氩时间、钢包温度等主要工艺参数，工艺文件的有效性，操作规程有效性。

e)炼钢厂提供连铸大包温度、中包温度、拉速、一冷水、二次冷水等主要工艺参数，工艺文件的有效性，操作规程有效性。

f)轧钢厂提供钢坯加热温度、汽化系统压力等主要参数，工艺文件的有效性，操作规程有效性。

3.1.2工艺参数试验方法

在人、机、料、法、环等条件稳定的情况下，抽样分析同一设备连续生产同一品质20批次以上产品，计算该设备加工该产品过程能力指数，判断是否满足规定工序合格品率的要求;

1）对所有性能指标逐个计算Cpm值（过程能力指数）

计算X平和M，如X平≠M，要调整X平使其与M重合。

计算Cph和Cpl（单向公差）。

Cph=（TH-X平）/3s

Cpl=（X平-TL）/3s

Cpm=技术要求/过程能力=（TH-TL）/6σ≈（TH-TL）/6s

s={Σ（Xi-X平）2/(n-1)}1/2

其中：X平：表示样本均值。X平=Σxi/n

M: 表示技术要求中值。M=（TH-TL）/2

TH：表示公差上限。

TL：表示公差下限

S: 表示样本标准差

2）判断每个质量指标Cpm所对应的合格品率是否满足计划指标下达的工序合格品率。

如Cpm所对应的合格品率大于等于计划指标下达的工序合格品率，则工艺能力满足生产要求。

如Cpm所对应的合格品率小于计划指标下达的工序合格品率，则认为工艺能力不足，要分析并解决存在的问题，提高Cpm值使其满足要求。3.2鉴定方法

由生产部负责，生产单位配合：

a)查看是否有工艺文件，工艺文件是否完整并评审、批准；

b)现场抽查工艺参数的执行情况，证实实际控制与文件规定的符合性和可操作性；

c)查看岗位操作人员是否熟悉工艺文件；

d)按本细则3.1.2条工艺试验方法出据工艺参数试验报告，证实产品过程能力指数，满足规定工序的合格品率；

e)生产部填写《工艺参数鉴定记录》（附件1）

4设备能力认可

4.1 设备能力认可依据

4.1.1需进行设备能力确认的监视测量设备和确认要求

a)炼铁烧结配料监视设备：皮带秤；

b)炼铁熔炼监视设备：炉内成像系统、铁水测温仪；

c)炼钢熔炼监视设备：行车电子称、合金称量车、测温仪；

d)炼钢连铸监视设备：电磁流量计；

e)轧钢加热监视设备：自动化系统；

以上监视测量设备每次进行能力确认时需注明供货厂商、投用时间、程序名称、主要部件、主要测量参数、检测结果（化验分析）、评审意见、评审人员、主管单位意见，并以表单形式形成记录。

4.1.2需进行设备能力确认的主要设备和确认要求

a)炼铁烧结配料主要设备：圆盘给料机；

b)炼铁熔炼主要设备：液压泥泡、开铁口机、堵渣机、炉顶设备、热风炉、炉顶放散阀、炉顶均压阀；

c)炼钢熔炼主要设备：转炉、倾动机构、氧枪小车、钢包车；

d)炼钢连铸主要设备：连铸机、拉矫装置、振动装置；

e)轧钢加热主要设备：加热炉、推钢机、出钢机；

以上主要设备在每次能力确认时需注明：设备名称、台数、规格型号、投用时间、使用部门、使用年限、设备主要技术参数、目前工作能力、操作人员、评审结果、评审人员、主管部门意见，并以表单形式形成记录。

4.1.2需进行设备能力确认的辅助设备和确认要求

a)炼铁烧结配料主要设备：胶带机；

b)炼铁熔炼主要设备：电除尘器、布袋除尘器、装料设备；

c)炼钢熔炼主要设备：旋转机构、合金料仓、钢包在线烘烤、下料系统；

d)炼钢连铸主要设备：氢氧发生器、翻钢冷床、移坯车；

e)轧钢加热主要设备：鼓风机、侧引风机；

以上主要设备在每次能力确认是需注明：设备名称、台数、规格型号、投用时间、使用部门、使用年限、设备主要技术参数、目前工作能力、

操作人员、评审结果、评审人员、主管部门意见，并以表单形式形成记录。

4.2确认方法

由装备部负责，必要时生产部参加，生产单位配合：

a)识别并确认应有的设备（主体设备、辅助设备和监控设备），确认是否有缺少的设备或设备是否配备完好；

b)设备现有状况是否正常，是否完好，检查方式可通过平时的设备维护保养和最终组织的专项检查；

c)设备性能、技术参数是否达到设计要求；

d)设备配置、技术参数或目前设备状况是否满足工艺要求；

e)设备的运行对产品质量的稳定性影响程度；

f)装备部组织相关人员对设备能力进行确认，并填写设备能力认可记录（附件2）。

5岗位操作人员资格鉴定

5.1操作员能力要求

a)公司办组织编制岗位操作员能力要求，经批准后下发各单位。

b)岗位操作员应达到表一所需的应知应会能力。（见表一）

5.2需进行资格鉴定的岗位

a)烧结配料：配料工

b)炼铁高炉熔炼：炉长、炉前工、工长、热风煤气工、中控上料工；

c)炼钢转炉熔炼：炉长、操抢工、合金工、摇炉工；

d)炼钢连铸：浇钢工；

e)轧钢加热：司炉工；

5.3人员资格鉴定方法

由公司办负责,必要时生产部参加,生产单位配合:

5.3.1岗位能力要求经批准的现行有效版本。

5.3.2采用查培训记录、考核记录、资历证明或现场操作的方法，证