VDA_63_Potential Analysis
VDA 6.3 2010英文版常见词汇
VDA6.3 (Verband der automobilindustrie德语)Quality management in the automobile industryProcess audit Part 3VDA6 Part 1 QM-system audit ProductsVDA6 Part 2 QM-system audit ServicesVDA6 Part 3 Process audit Serial production/ServicesVDA6 Part 4 QM-system audit Production equipmentVDA6 Part 5 Product audit (material and non-material)VDA6 Part 7 Product audit Production equipmentProcess audit 过程审核Product development process /serial production产品开发过程/批量生产Service development process/providing the service服务开发过程/服务提供Quality management center (QMC) 质量管理中心Preface 序言Expectation [ekspek'teɪʃ(ə)n] 期待；预期；指望Robust [rə(ʊ)'bʌst] adj. 强健的；健康的；粗野的；粗鲁的Secure [sɪ'kjʊə] adj. 安全的；稳当的vt. 保护；弄到；招致；缚住In parallel ['pærəlel] 并行的；并联的；平行的Integral [ ɪn'tegr(ə)l] adj. 积分的；完整的，整体的Place n. 地方vt. 放置；任命；寄予Execution [,eksɪ'kjuːʃ(ə)n] n. 执行，实行；完成；死刑Publication [,pʌblɪ'keɪʃ(ə)n] n. 出版；出版物；发表Draw up草拟，起草Audi ['ɔdi] n. 奥迪公司；奥迪汽车, Ingolstadt英格尔斯塔特（德国的一个小镇）Daimler AG ['daimlə] n. 戴姆勒（英国的高级汽车名，成立时间是1998年。
VDA6.3-过程审核培训教材
评级 被告禁止的供应商 带条件放行的供应商 放行的供应商
评价结果
黄灯 ＞14 8~14 ≤7
红灯 ≥1 0 0
●
●
●
放行的供应商，可以与之签订定点合同
带条件放行的供应商：可以与之签订定点合同，但必须约定限定条件
过程审核 - 谁要求？
IATF 16949:2016 顾客特殊要求
– VW – Mercedes Benz – 组织应采用顾客特定要求的过程审核方法，每三个日 历年审核一次全部制造过程，以确定其有效性和效率。 如果顾客未指定，组织应确定要采用的审核方法。 – 在每个审核计划内，每个制造过程的审核应涵盖所有 发生的班次，包括适当的交接班抽样。 – 制造过程审核应包括对过程风险分析（如PFMEA ）、 控制计划和相关文件有效执行的审核。 – BMW
通知：可在前一天通过传真或其他方 式书面通知供应商的管理层或质保部负 责人
对象：始终针对零件，通过有目的地 确定和消除制造过程中的薄弱环节，产 生缺陷的原因将得到消除 如果不能保证问题持续解决，将可能 导致触发升级程序
以顾客感受为导向的表面的制造商都 须通过专项应用审计才可放行，对于直 接供应商，该专项应用审计是过程审核 的一部分 生产过程的专项应用审计由客户方的 授权专家实施，单项问题评价以及总体 分级评价均依照交通灯系统进行
VDA 6.3 过程审核
2016版
DNV GL © 2013
SAFER, SMARTER, GREENER
目录
什么是VDA
VDA 6.3前言 VDA 6.3简介 VDA 6.3使用说明
VDA6.3_过程审核培训教材
要求和评价供应链时必须确保满足 “Formel Q”的要求和评价
原则上供应链的评价可以包含在质量 能力总评价中
定点时，供应商必须详细描述供应链 使用分供方管理提问表进行评估 并证明能力
DNV GL © 2013
第14页
DNV GL © 2013
潜在供应商评价（POT）
潜在供应商审核依照VDA6.3的具体程序来实施，选用P2~P7部分共35个提问，针对潜在
通知：实施技术审计前一天通过传真或其它 方式书面通知供应商管理层或质量部门 对象：TRL针对一个产品组或零件号 评价：单项提问按照交通灯系统（红黄绿灯） 进行评价，将每个单项问题的评分相加，得到 总定级结果（同样按照交通灯系统评价） 红灯的结果将会触发升级程序（如“风险供 应商”计划）
DNV GL © 2013
抽样反映的是短时过程能力，可 过程参数的短时能力 以得出关于生产过程状况的结论
满足体系要求的状况
选择专门用于产品的方法
熟悉产品及其生产过程，了解用 户的要求和期望 图纸、技术规范、作业指导书、 检验指导文件 检验结果、审核报告
选择专门用于过程的方法 熟悉生产过程
检查文件资料是否符合要求及落 实情况如何
如果不能保证问题持续解决，将可能 导致触发升级程序
专项应用审计AR
对象：对以顾客感受为导向的塑料基 材进行电镀或表面处理的供应商，这些 以顾客感受为导向的表面与最终顾客有 直接接触（视觉、触觉）
以顾客感受为导向的表面的制造商都 须通过专项应用审计才可放行，对于直 接供应商，该专项应用审计是过程审核 的一部分
生产过程的专项应用审计由客户方的 授权专家实施，单项问题评价以及总体 分级评价均依照交通灯系统进行
DNV GL © 2013
VDA6.3过程审核评价表
VDA QMCdisclaimer:VDA QMC provide you as a participant of a seminar, free of charge, with thefollowing excel data filefor use of assessment and reporting of VDA 6.3 potential analysis.The use of this excel based reporting is at users risk only.VDA QMC as well as the designer of this data file do not take over any responsibility for correctness of calculations and proposed classifications. The whole data file is not secured or blocked in any areas. All boxes canchanged resp. deleted.The user of this data file has no claim for any support as well as updates from VDA QMC or the designers. User shall use the entry boxes only, to ensure that the formulas of the assessment tool will not be damaged. This will be exemplified during the training in detail. Users have no claim for support as well as updates by VDA QMC and/or the designers of this tool.Copyright:The datafile is copyright of VDA QMC. Every use or hand over to third parties which violate the copyright of VDA QMC is illegal and incure a penalty as long as there is no acceptance by VDA QMC. This in particular is relevant for any copies, translations, micro films, saving and handling in electronic。
VDA 6.3 潜力分析 Report-CN
x 5.2.1
5.2.2
x 5.2.2
5.2.3
x
特殊特性在生产中是否进行了控制管理？
5.2.4
5.2.3
对于报废、返工及设置用零部件，是否单独放置并且加以了标 识？ 是否确保材料/零部件在流转的过程中不发生混合/弄错？ 过程支持 / 人力资源
x 5.2.4
5.2.5
x 5.2.5
5.3.1
x
员工是否能从事被安排的工作，其资质是否始终有效？
5.1.1
4.5
x
是否在开发和批量生产之间进行了项目交接？
5.1.2 x
5.1.1
是否对来料进行了适当的仓储，所使用的运输工具/包装设备是否 适合来料的特殊特性？
5.1.2
工作内容 / 工艺流程 (所有生产过程是否受控?)
5.2.1
在生产控制计划的基础上，是否在生产和检验文件中完整的给出 了所有重要的信息？ 生产设备是否可以满足客户对产品的特定要求？
1.7
x 1.7
产品和过程研发的策划
2.1 x
针对产品和过程的具体要求是否已明确？
2.2
2.1
在产品和过程要求已明确的基础上，是否对制造可行性进行跨部 门分析？ 产品和过程开发的实现
x 2.2
3.1
是否编制了D-FMEA/P-FMEA，并在项目过程中进行了更新，同 时确定了整改措施？ 针对各个项目阶段，是否按要求具有了必要的能力证明以及认可 批准？ 为确保正式投产，是否对项目移交至生产开展了控制管理？
6.1
5.6.1
客户在质量管理体系、产品（交付时）和过程方面的要求是否得 到满足？ 是否保障了供货？
x 6.1
6.2
X 6.2
VDA 6.3 Potential Analysis
Prozessaudit 1/1Qualification timing planVDA-QMC 0Contract:Auditor:Signature Supplier/ Tender Auditor II. Realization of improvement program ( 12 weeks after award )III. Selfassessment according to VDA 6.3 ( only by "GREEN" and "YELLOW" if award is made )Explanation 1900-1-14offen 12 CW before SOPI. Concretion and timing of the improvement program (14 days )0Timing Improvement program received1900-1-0Activities Timing Supplier/TenderThe activities must be realized immedeatelly. For large imprvement programs the realization can be subdivided in several realization phases.Selfassessment:to assess seriously the selfassessment, we ask for information about the audit timing (man days) and the qualitfication of the auditors used. In our opinion the audit timing equates a timing of a certification audit. After receiving and verifying the audit documents we will, if the result is classified as "A", agree our next audit timing. If trhe result is classified as "B" we ask for realistic timing you will achieve an "A" classification. We expect then the ontime sending of the audit report of the internals follow up audit, without any specific request from us.Agreement of upgrade qualification:Controlled suppliers / tenders commit themselves, after been awarded, to coorperate with an approved consultingcompany by accpeting the upgrade qualification agreement. Costs will be carried by the supplier.。
VDA6.3 2016 -过程审核培训教材
德国汽车工业联合会
德国汽车质量管 理组织
DGQ：德国质量协会 VDA：德国汽车工业联合会 VDA-QMC：德国汽车工业联合会 质量管理中心
4
审核的不同类型
体系审核
审核涉及： • 目标 • 成本管理 • 人员的资质 • 产品责任 • 任务，能力，责任
结果： • 目标更改 • 资质培训措施 • 质量管理体系文件更改 • 责任的更改
体系审核 关注焦点：质量管理体系的 有效性 确定质量管理体系的质量 能力； 根据具体的管理体系标准 （ISO9001，TS16949， VDA6.1…）以及顾客的特 殊要求，检查质量管理体系 基本程序的充分性、适宜性 和有效性
过程审核
产品审核
关注焦点：产品质量和相关 过程的质量能力
针对选择的有质量能力的 产品/产品组，检查已策划 开发以及生产过程的适用性、 合理性。 针对产品不能满足要求和 /或产品在进一步加工使用 过程中可能出现的问题，对 其潜在风险开展评价。
15
2.2 过程审核的应用领域
P5到P7的过程要素（X4的）可以应用在SOP，达到VDA MLA成熟度水平RG 6。批量生产过程过程要素元素串行 P5到P7（X5的）可以用来定期的监控批量生产过程或支持基于事件的反应过程分析。 在产品开发和生产阶段，原则上每个用户/公司将有权使用过程要素要满足他们的需求。
3.0 过程审核的要求
Requirements for Process Auditors
21
3.1 审核员资格
审核员资格是实现审核目标的先决条件。审核结果和可比性受到审核
员资格的影响。除最低要求外，各组织确定其审核员的资格。该组织确定 和文件化的审核员评估的程序，包括审核人员资格的批准，维护和改进 （例如观察在审核时/批准和见证审核）。
VDA6.3的P1检查表(中文版)
评审提问表评审结果项目管理1.1 是否建立了项目组织（项目管理），并且为项目管理者以及团队成员确定了各自的任务及权限？1.2 是否为项目开发而策划并落实了所需的资源，并且通报了变更情况？1.3 是否具备项目计划，并与顾客进行了协商确定？1.4 项目组织是否在项目进程中提供了可靠的变更管理？1.5 组织内部以及顾客处的相关负责人员是否参与了变更控制系统？1.6 项目是否有质量管理计划？是否对其执行情况进行了定期监察以确保其符合性？1.7 是否建立了事态升级程序，及其是否得到了有效的实施？产品和过程开发的策划2.1 是否已经具有产品和过程的特定要求？2.2 基于所确定的产品和过程要求，是否以多功能小组的形式，对制造可行性进行了评审？产品和过程开发的实现3.1 是否编制了产品-FMEA / 过程-FMEA，并在项目进程中进行了更新，同时确定了纠正措施？3.2 基于要求，是否在不同阶段具有所需的能力证明和放行？3.3 为了确保批量生产的开始，是否对项目导入生产进行了控制？供方管理4.1 是否只选择获得批准/放行且具备质量能力的供方？4.2 是否在供应链上考虑到了顾客要求？4.3 对于外包产品和服务，是否获得了所需的批准/放行？4.4 是否确保了外包产品和服务的质量？4.5 是否对进厂的货物进行了适宜的储存？过程分析/ 生产什么进入过程？过程输入5.1.1 是否在开发和批量生产之间进行了项目交接？5.1.2 是否对原材料进行了适宜的仓储，运输设备/包装方式是否与原材料的特殊特性相适应？工作内容/ 过程流程（是否所有的生产过程均受控？）5.2.1 基于生产控制计划，是否在生产和测试/检验文件上完整地列出了相关细节？5.2.2 所使用的生产设施是否可以满足顾客对产品的特定要求？5.2.3 是否在生产中控制住了重要特性？5.2.4 是否对报废、返工和调整件进行了隔离及标识？5.2.5 是否确保了物料/零件的流向，以防止混料/错料的产生？过程支持/ 人力资源5.3.1 员工是否适合完成下达的任务，并且其资质是否保持更新？物质资源5.4.1 生产设施/工装的维护及保养是否受控？5.4.2 通过使用的测试、检验和测量设备，是否能有效地监察质量要求？5.4.3 生产工位和测试/检验区域是否满足要求？5.4.4 工装、设施和测试/检验设备是否被正确地存放？过程有效性水平5.5.1 是否为产品和过程设定了目标要求？5.5.2 当与产品和过程的要求有偏差时，是否进行了原因分析，并检查了纠正措施的有效性？5.5.3 是否定期进行了过程和产品审核？过程应该产出什么？（输出）5.6.1 在产品和过程方面，是否符合了顾客要求？顾客支持/ 顾客满意/ 服务6.1 顾客在质量管理体系，产品（交付时）和过程方面的要求是否得到了满足？6.2 是否具有能够有效地开展缺陷零件分析的过程？批准的供方最多7个提问的评审结果为“黄色”没有提问的评审结果为“红色”受控的供方最多14个提问的评审结果为“黄色”没有提问的评审结果为“红色”禁止的供方最少15个提问的评审结果为“黄色”最少1个提问的评审结果为“红色”3 of 3 0 0绿色。
VDA6 3标准解释--第六期
VDA6.3过程审核
根据具体的产品风险，审核时可能的要求和证明：
生产控制计划 可靠性、功能和耐腐蚀性检验。。。 测量精度/检验工具能力 检验过程能力证明 数据采集和可评估性 检验工具校准证明 和顾客的检验工具/测量方法加以对比。
VDA6.3过程审核
P6.4.3加工工位以及检验工位是否满足具体的要求？ 最低要求/与评价有关的问题点
VDA6.3过程审核
P6.4.4是否根据要求，正确的存放工具、装置和检验工具？ 最低要求/与评价有关的问题点
即使是不使用的和/或没有批准的模具、装置和检验工具，都必须正确的加以存放和管 理。所有的模具、装置和检验工具都必须标记其当前状态以及变更状态（批准、检修， 需要检修、隔离）。 必须保证在仓储过程中不会受损，并且落实措施，防止环境因素的影响。最后，还需 要保证整洁和清洁。 发放和使用都应加以确定，并且相应做好记录。
VDA6.3过程审核
根据具体的产品风险，审核时可能的要求和证明：
计划的定期维护保养作业 关键过程产生装置的零备件到位情况 遵守规定的维护保养周期 计划的开销与实际开销相互一致 对开展的维护保养作业加以记录 所安排的员工的资质 工作证明的存档 对于计划的维护保养周期，定期开展可行性检验 零备件的安排，零备件的到位情况 针对维护保养作业，委托外部服务提供商 所属技术文献资料的到位情况/应用 负责维护保养作业的部门的装备 针对磨损严重的模具单元制定的预防性模具更换计划 维护保养作业质量 维护保养目标的采集，评价以及发展 货架管理装置/用于运输和仓储的生产资料
不仅是加工工位条件，而且环境条件（包括返工的）也都符合工作内容 和产品的要求，从而可以预防或者避免污染，损伤以及搞错/误解。
除此以外，还根据具体的工作任务，在人机工程学的基础上对加工工位 设计进行了调整。
VDA 6.3 Potential Analysis Dec. 2010 R3-CN Revised
x
1.3
2.4
1.4
项目管理机构是否可以在项目进行 过程中提供可靠的变更管理？
项目中的变更管理需要满足特定的顾客要求。 针对变更开展制造可行性检验，并做好相关记录。 针对变更，应及时加以说明，并且和顾客达成一致。 应按照定义的变更管理流程，对所有变更开展记录。 对于不是由顾客触发的变更，应同顾客协商沟通并达成一致。 对于影响到产品质量的变更，必须和顾客一起对风险开展评价。 在变更管理中，应确保供方（关键零件范围）能够主动参与。 对变更截止期限有明确的定义，因而必须遵守。如果不能遵守，则必须与顾客达成书面一致 。 SOP之前的变更时间段的产品质量不受影响。 对变更的实施应考虑到SOP之前所剩的时间，综合加以评价。 变更管理负责人，以及顾客、组织内部和供方方面相对应的接口人员应定义。 针对变更的处理制定了规定（分发、处理时间、事态升级路径）。 满足顾客对变更处理的要求，或者对此开展特定的管理控制并加以记录。 为变更负责人定义了一套规定。
x
3.3
5.1
4.1
供方管理 是否只和获得批准/放行且具备质 量能力的供方开展合作？
在确定供方前，必须出具针对质量管理体系的评价（认证 / 审核）。 要提供证据，根据顾客项目计划中的选择标准，及时地开展了策划，以便对新供方进行选择 以及评价。 在量产过程中，必须确保只和合适的供方开展合作。 对于与组织的选择标准不相符的情况，必须确定进一步的应对措施。针对现有的供方，应对 其质量绩效开展评价，而在此过程中所积累的经验则必须被加以考量。 必须考察并且评价供应链中的风险，并通过适当措施加以降低（应急策略）。 在各个阶段，都必须针对所选择的供方，规划并实施过程审核或者类似的考察方法（取决于 产品的风险等级）。 供方必须保证足够的产能。 上述要求同样适用于产量发生变化的情形。 对于供应链中的供方，必须在其参与程度及其表现方面，加以控制和监控（取决于产品的风 险等级）。 对应的接口已经确定并且加以了保证。 对顾客要求的传递必须加以规范，并且保证可追溯。 同样，还必须考虑到变更管理。 对于所有采购的产品和服务，必须在投入批量生产前，执行批准/放行。 对于模块供货（除非另有规定），供方应全权负责所有各单独部件的质量监控。 因此，必须证明全面的变更管理，从顾客一直到下级供方。
vda6.3-潜在供方分析教学文案
VADP6.3-2016 提问表（潜在供方分析P1）过程要素潜在供方运输/零 编过程要素与评价有关最低要求执行的示例件处置号分析 **P2 项目管理P2.1是否为项目管理建立 ● 存在进行项目管理的过程。
● 规定项目负责人 / 技术专家的角 ×了组织机构？● 已确定跨部门的项目组织机构，并规定了联系人。
色、任务、能力以及责任 ● 规定了项目负责人和团队成员的职责与权限。
● 多场所项目的项目接口 ● 项目团队成员具备落实其任务的资质。
● 项目组织机构图 ● 项目组织满足顾客的要求。
● 项目团队的构成 ● 供方被纳入项目管理之中。
● 资质证明● 顾客对项目管理的特殊要求P2.2是否为落实项目规划 ● 基于项目合同，在资源策划重考虑了顾客要求。
● 资源策划的证明（考虑其他项目） ×了必要的资源且已经 ● 建立并落实了针对项目团队成员的资源规划。
考虑了员 ● 设备的资源策划（例如：开发用检 到位，并报告了变更 工的工作负荷。
测工位）情况？● 一旦项目发生变更（时间、开发规模 ），那么就必 须对资源策划开展复核，必要时，还应进行调整。
上述情况 既涉及到由顾客发起的变更，也涉及到内部的变更以及供方 发起的变更。
在资源策划中，应特别关注关键路径。
● 针对人员和设备需要的项目预算（例如：检测设备和实 验室设备），进行了策划并批准。
● 项目组织机构内发生变更时（与顾客的接口），需进行号编件处置分析 **报告。
P2.3是否编制了项目计● 项目计划应满足顾客的具体要求。
● 含里程碑的项目计划×划，并且与顾客达成● 所有内部以及顾客里程碑都应被完整的纳入项目计划。
●有关技术和 / 或产品组的顾客特一致？殊要求● 应评审项目计划中所定义的里程碑，检查所有计划的事项都得到了实施，达到了要求的成熟度水平。
● 顾客的项目计划● 若对产品有要求，应在项目计划中包含法定批准程序的● 顾客的截止期限时间。
VDA6.3潜在供方解析总结报告
.....VADP6.3-2021 提问表〔潜藏供方解析P1〕程要素与价相关最低要求行的比方潜藏供方运 / 零程要素解析 **件置号P2目管理可否目管理建立● 存在行目管理的程。
●定目人 / 技家的角×了机构？● 已确定跨部的目机构，并定了系人。
色、任、能力以及任● 定了目人和成的与限。
● 多所目的目接口● 目成具落其任的。
● 目机构● 目足客的要求。
● 目的构成● 供方被入目管理之中。
● 明● 客目管理的特别要求可否落目划● 基于目合同，在源筹办重考了客要求。
● 源筹办的明〔考其他目〕×了必要的源且已● 建立并落了目成的源划。
考了● 的源筹办〔比方：开用到位，并告了更工的工作荷。
工位〕情况？● 一旦目生更〔、开模⋯⋯〕，那么就必源筹办睁开复核，必要，行整。
上述情况既涉及到由客起的更，也涉及到内部的更以及供方起的更。
在源筹办中，特关注关路径。
● 人和需要的目算〔比方：和室〕，行了筹办并赞同。
● 目机构内生更〔与客的接口〕，需行告。
与价相关最低要求行的比方程要素解析 **件置号可否制了目● 目划足客的详尽要求。
● 含里程碑的目划×划，并且与客完成● 所有内部以及客里程碑都被完满的入目划。
●相关技和 / 或品的客特一致？● 目划中所定的里程碑，所有划的事殊要求都获得了施，到达了要求的成熟度水平。
● 客的目划● 假设品有要求，在目划中包括法定赞同程序的● 客的截止限时。
● 客的里程碑● 目划生更，保证内部沟通。
会客生● 客的目〔里程碑的衡量〕影响的目划更，需要同客商沟通。
● 来自目划的关路径，考关的交付。
● 里程碑估〔〕● 的量相关的活，必是目划的成局部。
●量划〔比方： VDAMLA或 APQP〕目划也可引用独的文档〔量管理划〕。
划必● 详尽国家或地区的要求〔ECE、包括原型件和件。
SAE、 DOT、CCC、⋯⋯〕● 采相关的活，也必是目划的成局部。
目● 关系的法律法赞同程〔划也可引用独的划。
VDA63过程审核知识普及
P5
供应商管理
ELM
EP=（ELM+EPG+EK）/3
P6
过程分析/生产
P6.1
过程输入
P6.2
过程流程
P6.3
人力资源
P6.4
物质资源
EPG
EPG{E1-En}各
个过程步骤落 实程度
子要素过程分析/生产EU1-EU7(与 物流相关的) 基本出发点中的子要素EPV-ＥKI
总体评价EG(%) EG=(EPM+EPP+EPR+ELM+EPG+EK)/6
过生原装程产材及－节料搬产拍（运能；、IM评设发DS估备运要（工要求年装求）产模等；能具工保/厂单证布班情局产况；能；包）；初单包始；装过设/运程备输流/工规程装范图/；模初具始清材单料；/l供ay方o清ut；
基于所确定的产品和
检查表/可行性分析报告（可在每个
P3.2
过程要求，是否以多 功能小组的形式，对 制造可行性进行了评
—将每一项发现与一个要求进行关联 —避免对不符合项重复评价 —与负责过程的就具体的审核发现达成一致意见
审核评分评级
总体评价
条目
名称
落实程度 备注
P2
项目管理
EPM
ED——SOP前的落实程度
P3
产品和过程开发的策划
EPP
ED=（EPM+EPP+EPR）/3
P4
产品和过程开发的实现
EPR
EP——SOP中/SOP后的落实程度
京威公司审核评分评级京威公司审核评分评级将审核发现与检查表中的要求进行关联将每一项发现与一个要求进行关联避免对不符合项重复评价与负责过程的就具体的审核发现达成一致意见条目名称落实程度备注p2项目管理epmedsop前的落实程度edepmeppepr3epsop中sop后的落实程度epelmepgek3子要素过程分析生产eu1eu7与物流相关的总体评价egegepmeppeprelmepgek6p3产品和过程开发的策划eppp4产品和过程开发的实现eprp5供应商管理elmp6过程分析生产epgp61过程输入epge1en各个过程步骤落实程度p62过程流程p63人力资源p64物质资源p65有效性效率减少浪费p66过程输出p7客户支持客户满意度服务ek总体评价京威公司审核评分评级打分要求的符合程度备注10要求完全得到落实有标准全额完成要求基本得到落实只有轻微不符合项标准不完善效果好有标准完成一般要求部分得到落实存在明显不符合项情况标准不完善完成一般要求落实程度不够存在严重不符合项有标准未实施要求没有得到落实无标准未实施量化评分京威公司审核评分评级定级符合率e90具备质量能力90有条件的具备质量能力80不具备质量能力降级原则即使eg80p2
VDA63过程审核标准P6要素
3）确保放行的材料/零部件被提供给下道工序（避免误用不良件、待确认件等）。 4）须在合理的框架范围内，确保所生产的产品的可追溯性（如：批次使用记录），据产品风险，须在从供应 商到客户之间整条过程链上确保可追溯性。
5）须考虑可追溯性标记方面的客户要求；售后市场零件的标识；考虑法律法规及产品责任法的要求。
6）对于零部件/原材料/关键生产资料和辅料，应采取措施，防止受环境/气候的影响。
Page19
四、 P6要素审核重点内容
P6.1、过程输入（什么输入到过程中去？）
P6.1.4 针对各种原材料/零部件，要求的标识/记录/放行是否到位？ 最低要求/与评价有关的问题点
1）对放行的原材料/零部件须唯一标识、并被唯一识别，须确定容器/批次/装运设备/零部件上的放行标识。
Page7
6.4.1 6.4.2* 6.4.3 6.4.4
4
6.5.1 6.5.2 6.5.3* 6.5.4*
4
6.6.1* 6.6.2 6.6.3 6.6.4
4
二、以过程为导向的审核策划 乌龟图
Page8
二、以过程为导向的审核策划
1、过程风险的识别
P6.4
用哪些材料资源实现过程？
材料资源
设备、装置
须不断提高自己的专业能力；并与所处专业领域内最新的发展始终保 持同步。（可参加论坛、专家培训/指导、供应商经验交流等方式）
一、VDA6.3标准简介
5、VDA6.3架构
A部分：开发
B部分：批量生产
P2：项目管理（7） P3：产品和过程开发的策划（5） P4：产品和开发过程的实现（9）
P5：供应商管理（7） P6：过程分析/生产（26） P7：客户关怀/客户满意度/服务（6）
VDA6.3潜在供应商分析评价结果概况
##
##
P4 产品和过程开发的实现
3.1
##
3.2
##
3.3
##
产品-FMEA
##
相应批准
##
项目移交
##
过程-FMEA
##
##
开始量产
##
## ## ##
工作内容 / 过程流程
##
5.2.3
##
##
特殊特性
##
##
##
物质资源
##
5.4.2
##
##
测量
##
##
测试
##
5.2.4
标识 零部件; 报废件
P2 项目管理
1.4
变更管理
##
1.5
##
变更
##
顾客 / 供方
P5 供方管理
4.4
##
4.5
采购
##
来料储存
产品质量
##
P6 过程分析 / 生产
5.2.1
##
5.2.2
控制计划
##
生产设备
##
5.4.1
设备维护
供
应
商/
#REF!
##
1.6
##
1.7
##
## 质量管理计划 ## 事态升级程序 ##
##
5.4.3
操作区域 检验区域
##
5.2.5
##
##
物料
##
##
物料流
##
##
5Hale Waihona Puke 4.4####储存
##
## 工装模具/测试设备 ##
P7 顾客关怀 / 顾客满意 / 服务
过程审核VDA63
1 引言
目录 1.1汽车工业的质量管理认证和审核 1.2质量管理标准的发展 1.3质量管理标准基本原则 1.4产品、过程、质量管理体系及三者之间的关系 1.5德国汽车工业联合会的质量标准介绍 1.6新版VDA6.3-2010标准的变化点
Slide 3
1 引言
1.1汽车工业的质量管理认证和审核
Slide 7
1 引言
审核的分类 按审核对象：产品审核、过程审核和体系审核。 按审核主体：内审、外审内审（第一方审核）；外 审（第二方审核、第三方审核） 其他类分：结合审核、联合审核。
Slide 8
1 引言
各种类型审核之间的关系
审核方式
体系审核
审核对象
质量管理体系
目的
对基本要求的完整性及 有效性进行评定
德国汽车制造业的质量标准（VDA 6）
VDA 6 质量管理体系审核 VDA 6 质量管理体系 VDA 6 质量管理体系审
第1部分
批量生产
第2部分 审核服务 第4部分 核生产设备 新
VDA6 质量审核 一般基础
VDA 6 第3部分
过程审核 修订 批量生产/服务
VDA 6 第7部分
过程审核
生产设备
新
VDA 6 第5部分
Porsche
保时捷
Volkswagen 大众
零部件商：
Bosch 博世
Hella
海拉
ITT
埃梯梯
Lemforder 伦福德
TRW
天合
Siemens 西门子
……
Slide 10
1 引言
德国汽车工业联合会的质量标准手册
编号： 内容
手册1 质量备证-质量要求的文件化和存档指南 手册2 供方选择、质量保证协议、生产过程和产品放行、批量生
VDA63及过程管理剖析
过程支持 6.3
输出 6.6
效果 6.5
第四章 VDA6.3/P6
P6.1 什么输入到过程中去了？过程输入（input ） 6.1.1* 是否在开发和批量直接进行了项目交接？
零部件 PV ZI KO RI
处置
×
×
6.1.2 来料是否在约定的时间按所需数量？生产批次大小 ×
VDA6.3及过程管理
第三章 过程的基本出发点
四个基本出发点： （1）针对某个过程，必须有一名相关的负责人 ——权责关系 PV; （2）必须在考虑到客户要求的前提下，以目标为导向组织安排过程 ——目标导向 ZI； （3）应将重要的信息及时并且全面的提供给必要的人员 ——联络沟通 KO； （4）应相应识别过程中的风险并加以考虑风险导向 ——风险导向 RI。
第一章 VDA简介
VDA 德国汽车工业联合
会质量标准
VDA6.1 质量管理——体系评审，批量产品 VDA6.2 质量管理——体系评审，服务 VDA6.3过程评审——批量产品 /服务 VDA6.5过程评审——产品评审 VDA6.7过程评审，生产设备
VDA6.3及过程管理
第二章 具体问题的评分方法
针对每个问题的具体评分情况 针对每个具体的问题，应根据有效的满足相关的要求以及存在风险的情况，开展具体的评价。
第四章 VDA6.3/P6
6.3.1 关注要点： ?对于员工各自工作范围的的职责、任务、以及权限必须加以描述； ?必须定期以合适的方式、推动和提高员工的质量意识； ?应定期向员工通报在和客户处的质量状况； ?员工应被包括到持续改进过程中。 6.3.2 关注要点： ?对于每个工位，必须提供包括总体要求在内的一份岗位说明书； ?针对每名员工，应根据其负责的任务，针对性的确定培训需求。同时，应在评价的基础上确定 具体措施； ?如果某项具体的任务有特殊资质要求，那么，就必须具备相关的证明； ?新员工、替补员工以及借调人员的培训计划 6.3.3 关注要点： ?对于员工的上岗计划，需要考虑到资质； ?对于顶岗人员，必须保证他们的资质。
VDA6.3的P1检查表【范本模板】
1。4项目组织是否在项目进程中提供了可靠的变更管理？
1。5组织内部以及顾客处的相关负责人员是否参与了变更控制系统？
1.6项目是否有质量管理计划?是否对其执行情况进行了定期监察以确保其符合性？
1。7是否建立了事态升级程序，及其是否得到了有效的实施？
产品和过程开发的策划
项目管理
VDA6。essment List of Questions
评审提问表
评审结果
1.1是否建立了项目组织（项目管理），并且为项目管理者以及团队成员确定了各自的任务及权限？
1.2是否为项目开发而策划并落实了所需的资源，并且通报了变更情况？
供方管理
4。1是否只选择获得批准/放行且具备质量能力的供方?
1 of 3
2.1是否已经具有产品和过程的特定要求?
2.2基于所确定的产品和过程要求,是否以多功能小组的形式，对制造可行性进行了评审?
产品和过程开发的实现
3。1是否编制了产品-FMEA /过程-FMEA，并在项目进程中进行了更新，同时确定了纠正措施？
3。2基于要求，是否在不同阶段具有所需的能力证明和放行?
3。3为了确保批量生产的开始，是否对项目导入生产进行了控制？
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
9.3 Potenzialanalyse (P1) als Auszug aus dem VDA 6.3 Fragenkatalog
新產品開發管制作業系統
Customers' requirements for handling changes are complied with or specifically controlled
9.3 Potenzialanalyse (P1) als Auszug aus dem VDA 6.3 Fragenkatalog
in the customer's organisation and at the suppliers are defined.
9.3 Potenzialanalyse (P1) als Auszug aus dem VDA 6.3 Fragenkatalog
For serial production it must be ensured that only suitable suppliers are used.
If there are deviations from the organisation's own selection criteria, the further procedure must be decided on. Experience from evaluations of quality performance assessments must be taken into account for existing suppliers.
Risks in the supply chain must be determined and assessed and must be reduced by appropriate action (strategy for emergencies)
Process audits or comparable methods must be planned and executed in all phases for the suppliers selected (depending on the risk classification of the product).
In the development phase it must be ensured by means of FMEAs that the product and
供應商評鑑管理程序
9.3 Potenzialanalyse (P1) als Auszug aus dem VDA 6.3 Fragenkatalog
must be obtained.
Amount of classifications / Assessment:
(35 questions total)
3220
Questions not assessed must be reasonable. Comparability of results resp. mutual acceptance is not
been given any more.
Classification criterias Note: The maximum number of questions not assessed is limited to 3
Fully approved supplier
Conditionally approved
controlled by Organisation
Barred supplier
contract can not be issued。