供应商质量管理体系审核
供应商质量体系审核表
供应商质量管理体系审核表供应商基本情况1、公司名称:______________________________________________________________________________2、公司地址:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3、电话号码:____________________________________传真号码:_________________________________4、网址:____________________________________电邮:_________________________________5、生产建筑面积: 平方米其它: 平方米6、员工总数：人，其中工程技术人员人，品管人员人，生产人员人。
7、主要部门负责人：总经理业务部/市场部开发部/工程部资财部/物控部品管部生产部8、主要产品：9、主要设备：10、主要的客户和为其提供的产品（列举2-3家）11、公司成立于哪一年：创始人：12、公司营业额：去年：今年计划：13、公司有无获得质量管理体系认证？如有，请说明哪一年？获得哪一家认证机构？什么样的证书？：14、有受过哪些主要客户的审核：审核员:________________ 审核日期: ___________________一、适用范围适用于所有新的和现有的供应商有关质量体系评审。
二、评分标准a) 如果该厂商质量管理体系审核的总评价得分率为70%以上,则判该厂商质量管理体系合格。
b) 如果审核的总评价得分率为60%以上,可判为初步合格,同时要求该厂商回复改善要求报告,并对该厂商进行持续的不定期审核直至其达到a)项要求。
供应商审核计划
供应商审核计划一、引言。
供应商审核是企业采购管理中至关重要的一环，通过对供应商的审核，可以确保企业采购的产品和服务的质量和可靠性。
本文档旨在制定一套完善的供应商审核计划，以确保企业对供应商的审核工作能够有条不紊地进行。
二、审核范围。
1. 供应商的资质和信誉。
2. 供应商的生产能力和质量管理体系。
3. 供应商的交货能力和售后服务。
三、审核内容。
1. 供应商的基本信息。
对供应商的基本信息进行全面了解，包括企业名称、注册资本、注册地址、法定代表人等。
2. 供应商的资质和信誉。
对供应商的营业执照、生产许可证、质量管理体系认证等资质文件进行审核，了解其信誉和合规情况。
3. 供应商的生产能力和质量管理体系。
对供应商的生产车间、设备、生产工艺、质量管理体系进行现场审核，确保其具备满足企业采购需求的生产能力和质量保障能力。
4. 供应商的交货能力和售后服务。
对供应商的交货周期、物流配送能力、售后服务体系进行审核，确保其能够按时交付产品并提供有效的售后服务。
四、审核程序。
1. 提交审核申请。
采购部门向供应商发送审核通知，并要求供应商提供相关资质文件和信息。
2. 审核准备。
审核组成员准备审核所需的文件、记录表格等工具，确保审核过程顺利进行。
3. 现场审核。
审核组成员前往供应商生产基地进行现场审核，对供应商的生产能力和质量管理体系进行全面了解和评估。
4. 审核报告。
审核组成员根据现场审核情况，编制审核报告，并对审核结果进行评定和总结。
五、审核标准。
1. 供应商的资质文件完备，符合法律法规要求。
2. 供应商的生产能力能够满足企业采购需求。
3. 供应商的质量管理体系符合ISO9001等相关标准要求。
4. 供应商的交货能力和售后服务能够满足企业采购需求。
六、审核结果。
1. 合格。
供应商符合审核标准，可以成为企业的合格供应商，与企业建立长期合作关系。
2. 不合格。
供应商未能符合审核标准，需要采购部门与供应商进行沟通，整改不合格项，重新进行审核。
供应商现场审核要点解析
供应商现场审核要点解析1.供应商的资质和信誉：审核员应查看供应商的营业执照、注册资本、经营范围、经验和能力等相关资质证明，以评估其是否具备开展业务的资格和能力。
同时应调查供应商过去的业绩和声誉，了解其是否存在严重的违法违规行为或投诉。
2.供应商的质量管理体系：审核员应仔细审查供应商的质量管理体系，包括质量目标、质量控制计划、质量培训等，以评估其是否能够提供符合组织要求的产品或服务。
此外，审核员还要了解供应商对产品或服务质量的管理控制过程，如检验、测试、问题解决等。
3.供应商的生产能力和技术能力：审核员应考察供应商的生产设备、工艺流程、生产能力和技术实力，以评估其是否能够按时交付符合组织要求的产品或服务。
此外，还应了解供应商的创新能力和技术研发投入情况，以确保其能够与市场需求保持同步。
4.供应商的供应链管理能力：审核员应了解供应商的采购、物流、库存等供应链管理过程和系统，以评估其是否能够稳定、高效地提供所需的原材料和零部件。
同时还要了解供应商与其上下游企业的合作关系，并评估其对供应链风险的管理能力。
5.供应商的环境和社会责任：审核员应关注供应商的环境保护措施和社会责任履行情况，包括环境影响评估、节能减排、员工培训福利等。
此外，还应考察供应商的合规性管理，包括合法经营、安全生产和劳动法规等方面的遵守情况。
6.供应商的经济实力和稳定性：审核员应评估供应商的财务状况和经济实力，包括资产负债状况、现金流量、盈利能力等指标。
同时还应考察供应商合同履约能力和商业合作绩效，以评估其是否具备长期稳定的供应能力。
7.供应商的安全风险管理能力：审核员应评估供应商的安全管理措施和风险防控能力，包括生产安全、信息安全、网络安全等。
此外，还应考察供应商的危机应对能力和紧急响应机制，以确保在突发事件发生时能够及时应对和控制风险。
总之，供应商现场审核要点主要涵盖供应商的资质信誉、质量管理体系、生产技术能力、供应链管理能力、环境和社会责任、经济实力和稳定性，以及安全风险管理能力等方面。
供应商质量管理体系审核
对审核过程中的发现和供应商的回应进行详 细记录，为后续审核报告提供依据。
审核报告
审核总结
对审核过程和结果进行总结，明确审核发现的问题和不 足。
编写审核报告
根据审核记录和总结，编写详细的审核报告，包括审核 目的、范围、审核发现的问题、建议措施等。
向供应商反馈
将审核报告向供应商进行反馈，并就问题和措施与供应 商进行沟通和确认。
某进口产品供应商质量管理体系审核案例
审核背景
该进口产品供应商为该企业提供关键进口产品，为了确保产品的质量和交货期，对供应商进行质量管理体系审核。
审核过程
该企业制定了详细的审核计划，并组织了一个由技术专家和质量专家组成的审核团队。在审核前，与供应商进行了沟通， 明确了审核范围和审核标准。审核团队对供应商的质量管理体系进行了详细的审查，并对进口产品进行了抽样检测。
05
06
对不符合要求的供应商进行整改和复查
02
供应商质量管理体系审核概 述
供应商质量管理体系的定义
供应商质量管理体系是指供应商在生产过程中所遵循的一系 列质量管理规范和流程。
该体系通常包括供应商的原材料采购、生产工艺、质量控制 、产品检验、运输和交付等方面的规定。
供应商质量管理体系的重要性
提高产品质量和可靠性
04
供应商质量管理体系审核的 要点
文件审核
审核文件完整性
检查供应商是否具备所有必要的文件，如质量手册、程序文件、作业指导书 等。
审核文件内容
查看文件内容是否合理、明确，是否符合实际操作情况，是否符合相关法规 和标准。
现场审核
审核生产现场
检查生产现场的整洁情况、设备的维护保养情况、员工的操作规范情况等。
供应商审核管理规定
调查评价关键、重要质量特性所用生产设备和检验手段,按主要资源配备含工装状态要求进行检查;特别要注意各关键工序主要质量特性\特殊过程特性所必备的手段设备包括生产、检测是否齐备,是否有欠缺,并做好记录;
调查评价现场质量控制情况,着重对设备、工模夹具的管理和维护保养状态,工艺设计合理性,检测设备器具手段的管理和维护保养状态,按工艺要求执行情况,过程检验情况、重要过程参数或质量特性值监控和控制情况、全程质量跟踪批次管理实施情况等进行检查,另外生产现场的安全文明生产、定置管理、以及工位器具的合理使用也要注意进行检查,内容至少包括：物流、空间布置、工位器具、设备&设施、作业环境、作业操作、节拍瓶颈、人机工程学、工序间产品堆积情况等;
审核组把检查发现的不符合项整理汇总,经潜在供应商确认后限期整改,并要求被审核供应商按规定格式提交整改计划,到期检查验证整改效果,逐项过关;
所有检查的原始记录都应作好保存以方便查阅统计;
审核组根据实际检查的结果,编制审核报告;
在审核过程中原则上以审核标准作为核查依据模式;但在具体实施过程中,只要供应商的运行模式合理有效,且能够保证产品质量,也是可以接受的,也就是供应商的质量策划是按照APQP的思想,对整个过程进行了系统的策划,其具体的质量策划步骤过程方式可以不必完全等同于审核标准的具体条款,但界定了的过程的主要节点及各相关职能必需完成的业务活动均应有业务活动结果的输出物,同时其能够且必须进行有效性确认和评价,此种质量策划即可接受;
会议时间一般控制在45分钟内;
现场审核实施
根据审核方案,进行现场审核取证;
末次会议
审核组长主持召开末次会议,通报检查情况;
双方确认不符合项事实,双方确定后续整改事宜含整改计划、整改证据等;
质量管理体系各部门内部审核检查表(采购部)
7.4 沟通
1、内、外部沟通的形式、记录。
2、工作联络单保存情况。
9.1.3分析与评价
《数据分析管理程序》
1、对供应商供货状况是否进行统计分析？
10.2 不合格和纠正措施
《纠正措施管理程序》
1、材料质量异常时，是否通知供应商改善？
2、发现重大不符合，是否采取纠正措施？
3、对纠正措施的跟踪情况怎样？
4、是否具有预见性，及时发现潜在问题？
表格编号：QM04-06-002-09
质量管理体系各部门内部审核检查表(采购部）
审核部门
采购部
审核员
审核日内 容
现 场 记 录
8.4.1
总则
8.4.2
控制的类型和程度
《供应商管理程序》
1、是否形成有效的程序文件？查看《供应商调查表》
2、怎样进行供应商评审？
3、对照《供应商评估表》，查看供应商评估情况。
1、当来料不合格时采购部是否接到报告？
2、对不合格的来料采购部怎样处理？
3、对来料严重不合格的供应商，采购部怎么办？
7.5成文信息
《文件和记录管理程序》
1.各岗位是否有正确版本的适用文件？
2.文件是否清晰，易于识别？
3.工作现场是否有作废的文件？
4.是否有私自复印受控文件等违反程序文件的现象？
5.质量记录是否完整？
《原材料运作管理程序》
1、采购信息的来源是否依据《生产任务单》、库存、BOM单？
2、原材料的订购是否填写《物料请购与采购进度表》，《采购合同》？是否审批？
3、《采购合同》是否有人跟踪？
4、不能按时交货如何处理？
4.1改变生产计划
4.2选其它供应商应急采购（补救措施）
供应商审核与评估管理制度
供应商审核与评估管理制度一、目的和适用范围本制度的目的在于规范企业供应商的审核与评估工作，确保选取到质量稳定、可靠可连续发展的供应商，提高采购效果和供应链可靠性。
该制度适用于企业全体员工和供应商。
二、审核与评估流程2.1 供应商审核1.供应商供应基本信息：供应商提交公司基本信息、企业资质证书、质量管理体系认证等相关料子。
2.初步评估：企业采购部门依据供应商供应的料子，进行初步评估，并筛选出合格的供应商。
3.现场考察：企业组织相关部门及时对合格供应商进行现场考察，了解其生产工艺、质量管理体系、生产本领等情况。
4.风险评估：依据供应商的财务情形、信用评估、法律纠纷记录等，进行供应商风险评估，确保与企业合作的供应商经济稳定可靠。
5.审核结果：审核结束后，企业将评估结果进行记录，并以书面形式告知供应商审核结果。
2.2 供应商评估1.评估指标确认：企业依据自身业务需求和供应链管理要求，订立供应商评估指标，明确考核内容和标准。
2.数据收集：依据评估指标，企业收集供应商的相关数据，包含但不限于质量指标、交付按时率、售后服务等。
3.数据分析和评估：企业采购部门对收集的供应商数据进行分析和评估，订立评估报告。
4.评估结果反馈：将评估结果以书面形式告知供应商，并商定改进措施和时间节点。
5.定期评估：企业将定期对供应商进行评估，并连续监控供应商的绩效表现。
2.3 供应商管理1.合作协议：企业与供应商签订合作协议，明确双方的权利和义务。
2.售后服务：企业要求供应商在售后服务方面供应及时、有效的支持，确保产品质量和服务质量。
3.供应商培训：针对供应商存在的问题和不足，企业可以组织培训活动，提升供应商的专业技能和管理水平。
4.奖惩机制：依据供应商的绩效表现，企业建立奖惩机制，激励优秀供应商，并对不合格供应商采取相应的惩罚措施。
三、责任和义务3.1 企业责任1.企业管理层要高度重视供应商审核与评估工作，确保该工作的顺利进行。
供应商质量管理体系审核标准
******有限公司
供应商质量审核评定标准
考察评价项目
一、质量管理体系
六、设备、模具和计量管理
二、新品开发
七、储存搬运、包装和交付
三、资源管理
八、纠正与预防措施
四、采购过程
九、精益生产、6σ、订单管理
五、生产和服务的提供与控制
二、各分项评分标准
要求项目实施状态 不了解要求的项目，未开展。 了解项目要求，且有初步的不完整的书面计划，但没有实施的证据。 项目有初步的计划，实施工作刚刚开始，实施效果不佳。 各项目均展开实施，基本符合公司标准要求，实施工作已完成70%以上
是
否
（√） （×）
备注
1.是否通过ISO9001或TS16949认证，并在有效期内
2.是否具备有害物质检测设备，或委外检测（国家认可机构），且报告在有 效期内
3.供方营业执照经营范围是否相符
4.供方调查表中的客户群、检测设备、生产设备、IQC/IPQC/OQC设置是否属 实
四、评审结论判定标准
等级
评分标 准
得分
备注
0
重不符合项，要 改善对策
1
重不符合项，要 改善对策
2
为轻不符合项， 要改善对策3源自观察项，必要时 提供改善对策
各项目要求已付诸实施，效果显著，并重视改进，有较好的改进和发展趋势 4
保持
有科学的管理方法，超越顾客的期望，管理水平为卓越或多数方面处于同行 最佳水平
5
推广
三、关键质量因素否决项
否决项
处理意见说明
备注
A
X≥80 优先选择/保持
B
70≤X ＜79
选择/改善保持
C
60≤X ＜69
供应商审核流程
供应商审核流程一、引言。
供应商审核是企业采购管理中非常重要的一环，通过对供应商进行审核，可以保证企业采购的产品和服务的质量和可靠性。
因此，建立科学、严谨的供应商审核流程对企业的发展至关重要。
二、审核范围。
1. 供应商的基本信息，包括企业名称、注册资金、经营范围等；2. 供应商的生产能力和质量管理体系；3. 供应商的产品质量和性能；4. 供应商的交货能力和售后服务；5. 供应商的信用状况和合作历史。
三、审核流程。
1. 申请审核。
采购部门向供应商审核部门提交供应商审核申请，同时提供供应商的基本信息和相关资料。
2. 审核准备。
审核部门收到审核申请后，进行审核计划的制定，确定审核人员和审核时间，并向供应商发出审核通知。
3. 现场审核。
审核人员按照审核计划，前往供应商现场进行审核，包括对供应商生产车间、质量管理体系、产品质量等进行实地考察和检查。
4. 文件审核。
审核人员对供应商的相关文件资料进行审核，包括企业营业执照、产品质量证书、质量管理体系文件等。
5. 结果评定。
审核人员根据现场审核和文件审核的结果，对供应商的合格性进行评定，确定是否通过审核。
6. 结果通知。
审核部门向采购部门和供应商通知审核结果，如果供应商审核通过，则可以成为合格供应商，否则需要采取相应的措施。
四、审核标准。
1. 符合法律法规要求，具有合法的经营资质；2. 具有良好的质量管理体系，能够保证产品质量和性能的稳定；3. 具有稳定的生产能力和交货能力，能够按时完成订单；4. 具有良好的售后服务体系，能够及时解决产品质量问题和客户投诉；5. 信用状况良好，合作历史稳定，能够与企业建立长期稳定的合作关系。
五、审核结果处理。
1. 供应商审核通过，成为合格供应商，可以与企业签订合作协议，建立长期合作关系；2. 供应商审核未通过，需要与供应商进行沟通，了解不合格的原因，并提出整改要求；3. 对于严重不合格的供应商，需要暂停合作或者终止合作关系，并将其列入不合格供应商名单。
供应商审核管理制度
供应商审核管理制度1. 引言供应商审核是确保企业采购流程的重要组成部分。
供应商的选择和审核对企业的采购成本、质量和可靠性都有重大影响。
本文档旨在明确供应商审核的目的、原则和流程，以确保企业能够从可靠的供应商中获得高质量的产品和服务。
2. 目的供应商审核管理制度的目的是：•确保供应商的经营行为符合法律、法规要求；•评估供应商的质量管理体系和产品质量水平；•评估供应商的交付能力和售后服务水平；•降低采购风险，提高采购效率；•优化供应链管理，实现供应商的持续改进。
3. 供应商审核原则供应商审核应遵循以下原则：•公正、公平、透明：审核过程应公正、公平、透明，不得存在任何歧视或偏见。
•法律合规：供应商的经营行为必须符合国家法律法规的要求，未曾发生违法违规行为。
•质量管理体系：供应商应建立健全的质量管理体系，并通过国际或行业认证。
•产品质量：供应商的产品应符合企业的技术要求和标准。
•交付能力：供应商应具备稳定的供货能力和确保按时交付的能力。
•售后服务：供应商应提供及时、有效的售后服务，包括产品维修、培训等。
•持续改进：供应商应积极参与持续改进，提高自身的管理水平和产品质量。
4. 供应商审核流程供应商审核的流程包括以下几个主要步骤：4.1 提交审核申请采购部门或相关业务部门根据需求向供应链管理部门提出审核申请。
申请应包括以下信息：•供应商的基本信息：包括公司名称、法人代表、注册资金、经营范围等。
•供应商的质量管理体系认证情况：如ISO9001等。
•其他评估需求：如产品样品、质量测试报告等。
4.2 审核计划制定供应链管理部门根据审核申请制定审核计划，包括审核的时间、地点、审核人员等。
4.3 执行供应商现场审核审核人员根据审核计划，前往供应商现场进行审核。
审核内容包括但不限于以下方面：•供应商的业务范围和经营情况；•供应商的质量管理体系和认证情况；•供应商的生产能力和质量控制方法；•供应商的交付能力和售后服务能力。
供应商审核报告
供应商审核报告
一、引言
供应商审核是企业重要的供应链管理环节之一，通过对供应商
进行审核，可以评估和确保供应商在质量、运营、环境和社会责任
等方面的合规性及能力。
本报告旨在向相关部门和利益相关方提供
关于供应商审核的详细信息和结果。
二、背景
供应商审核是通过调查和评估供应商对企业业务的影响和贡献，以确定其适合与企业建立合作关系的能力和可靠性。
供应商审核通
常包括对供应商的组织结构、质量管理体系、生产能力、供应链管理、环境管理和社会责任等方面进行全面的评估。
三、目的
本次供应商审核的目的是评估供应商的能力和合规性，以确保
其满足企业的需求和要求。
同时，通过此次审核，企业也可以了解
供应商的潜在风险和机会，以便更好地管理供应链和优化业务。
四、审核范围
本次供应商审核的范围包括供应商的组织结构、质量管理体系、生产能力、供应链管理、环境管理和社会责任等方面。
具体涵盖的
内容如下：
1. 组织结构：包括供应商的法律注册状态、组织架构、人事管理、内部控制等。
2. 质量管理体系：包括供应商的质量管理体系建立情况、文件
管理、过程控制、持续改进等。
3. 生产能力：包括供应商的生产设施、设备状况、生产过程控制、产品质量控制等。
4. 供应链管理：包括供应商的供应商选择和评估、物流管理、
库存管理等。
5. 环境管理：包括供应商的环境政策、环境目标、环境风险评
估和控制等。
6. 社会责任：包括供应商的劳工权益保护、福利待遇、安全管理、反腐败和道德规范等。
五、审核方法。
供应商质量体系审核检查表【范本模板】
四、设计控制
4.1
设计人员数量及能力是否满足要求？
A是否有产品设计人员;
B数量能否满足开发要求;
C能否自行开发产品;
D年开发产品数量在10个以上.
4。2
是否进行设计开发管理?
A涉及产品开发、产品更改项目应制定质量控制计划，设计开发进度应满足今世缘公司的要求；
B设计输入应包括产品的功能性能要求、法律法规要求、内外部相关信息（包括市场质量反馈）/质量/成本等目标的要求；
C必要时应具有今世缘公司批准/确认的证据；
4。3
设计输入/输出是否符合规范要求?
A应制定样件控制计划;
B设计更改应评审,并在生产实施前，经今世缘公司的书面批准或声明放弃批准；
C应制定产品的关键重要特性清单并进行动态管理；
D如果涉及，输入/输出需包括国家相关法律法规（如:质量、食品安全、环境、职业健康安全等法规）的具体落实内容.
8.3。7
是否按规定进行作业准备验证？
A应规定作业准备的验证方法；
B作业的开始、材料更改、作业更改、两次作业间隔很长时间等都应进行作业准备验证.
8。4不合格品控制
8。4.1
是否采取措施有效处置不合格品？
A应按规定对不合格品进行标识、记录、评价、隔离和处置;
B应明确对不合格品的评价和处置控制；
C涉及今世缘公司利益不合格品处置应得到今世缘公司认可；
C作业指导书应清楚、详细且受控,应放在操作现场，以便于操作人员按规定操作.
8。3。2
是否按控制计划/作业指导书的要求进行操作？
A作业人员应能够解释他们的工作，理解书面的指导;
B生产过程文件中规定的各个事项应得到遵守（按规定进行作业和检查）。
供应商审核管理制度
供应商审核管理制度一、引言在当今竞争激烈的市场环境中，供应商的选择和管理对于企业来说是至关重要的。
一个有效的供应商审核管理制度能够帮助企业筛选出合适的供应商，并确保其供应的产品或服务的质量和可靠性。
本文将介绍一个完善的供应商审核管理制度的重要性以及具体的管理措施。
二、供应商审核管理制度的重要性1. 提高供应链的可信度和稳定性：一个有规范的审核管理制度可以确保供应商的合法性和信誉度，减少与不良供应商的交易风险。
通过定期审核供应商的质量体系、技术能力和经营状况，企业可以筛选出具备稳定供货能力和高质量产品的供应商，从而提高供应链的可信度和稳定性。
2. 降低成本并提高效率：供应商审核管理制度能够帮助企业节省成本并提高采购效率。
通过设置明确的审核流程和标准，企业可以快速评估供应商的能力和资质，避免重复的审核工作。
此外，审核结果的准确性和可靠性还能减少采购过程中的风险和错误。
3. 保障产品质量和服务可靠性：供应商审核管理制度能够确保所选供应商能够提供符合企业要求的产品质量和可靠的服务。
通过审核供应商的质量体系、生产设备和技术能力，企业可以选择到质量过硬的供应商，从根本上保障产品的质量和服务的可靠性。
4. 提升企业形象和品牌价值：一个高效的供应商审核管理制度可以提升企业形象和品牌价值。
选择到合格的供应商，能够确保企业能够按时交付满足质量要求的产品，从而提高客户的满意度和信任度。
客户对企业的好评和口碑将有助于企业树立良好的品牌形象，并带来更多的商机。
三、供应商审核管理措施1. 审核标准的制定：企业应根据产品特性和需求，制定相应的供应商审核标准。
这些标准应涵盖供应商的质量体系、生产能力、技术能力、经营状况等多个方面，确保所选供应商能够满足企业的需求。
2. 审核流程的规范：企业应建立明确的供应商审核流程，并确保审核过程的公正、客观和透明。
审核流程可以包括供应商资料收集、资格初审、现场审核等环节，以确保审核的全面性和有效性。
供应商质量管理体系审核表 超详细
来料不合格品的让步接收、代用明确规定了审批流程并严格执行得2 分，不太完善的每发现一个问题点扣0.5分，最低1分
2
4.2.2.10
是否每月对物料、产品的品质状况进行分析、汇总，并根据 分析结果采取相应措施
每月对物料、产品的品质状况进行分析、汇总，并根据分析结果采取 相应措施得4分，不太完善的每发现一个问题点扣0.5分，最低2分
4
、图纸、方法并保存好相关记录的得4分
4.2.2.7
检验现场是否对来料不合格品进行清晰标识，来料不合格品 处理是否按规定权限审批并保存相关记录，是否要求供应商 采取纠正措施并验证。
不合格品处理无审批权限规定，也无保存记录要求，同时也无要求供 方提供改善报告要求的得0分，不合格品处理有权限规定或有要求供 方提供改善报告或之间管理不太完善的每发现一个问题点扣0.5分， 最低1分
对顾客财产无管理要求得0分，有管理要求但不完善得1分，有完善的 顾客财产管理得2分
5 3 4 3 4 3 3
5 小计 30
5 3 3 2 2 小计 15
4.2 来料过程质量管理
序号
评价内容
是否审核（0/1 判据）
4.2.1 4.2.1.1
4.2.1.2
供应商与采购管理 ★是否有选择、评价供应商的准则和文件，评价和选择是否 形成记录
3
无零部件型式试验检验要求得0分；有试验要求但未实施或未按要求
4.2.2.8
进货检验是否规定并实施了零部件型式试验，并形成检验记 录保存。
实施，或无效实施的每发现一个问题点扣0.5分，最低分2分；有完善 的零部件型式试验检验要求，并有效控制，同时保存相关记录的得4
4
分
4.2.2.9
来料不合格品的让步接收、代用明确规定了审批流程并严格 执行
供应商审核报告
供应商审核报告报告摘要：本报告旨在对供应商进行审核，评估其在产品供应链中的可靠性、合规性以及经济性。
通过对供应商的整体情况、品质管理、供应能力、合规性和合同履约能力等方面进行综合评估，以确保合作的供应商能够满足公司的需求，并为公司的持续发展提供有力保障。
1. 供应商概况1.1 公司背景供应商名称：[供应商名称]成立时间：[供应商成立时间]所在地：[供应商所在地]经营范围：[供应商经营范围]1.2 组织结构供应商的组织结构清晰、责任分工合理，具备良好的管理机制和运营体系。
1.3 资质认证供应商拥有相关的资质认证，包括但不限于ISO体系认证、质量管理体系认证、环境管理体系认证等。
相关的认证证书已经通过有效期检验。
2. 品质管理2.1 品质控制体系供应商建立了完善的品质控制体系，包括原材料采购检测、生产过程检测、成品检测等环节的控制措施，以确保产品的符合性和稳定性。
2.2 品质管理团队供应商拥有专业且经验丰富的品质管理团队，负责监控产品质量、分析品质问题，并及时采取纠正和预防措施。
3. 供应能力3.1 产能分析供应商的生产能力满足预期需求，并具备灵活调整产能的能力，以应对市场变化和订单波动。
3.2 供应链管理供应商与关键原材料供应商建立了良好的合作关系，并进行定期的供应链协调和沟通，以保证供应链的稳定和可靠性。
4. 合规性评估4.1 法规合规供应商严格遵守相关法律法规，包括但不限于劳动法、环保法、质量法等，具备合规性和社会责任意识。
4.2 供应商社会责任供应商关注员工福利、环境保护和社会责任，在经营过程中积极履行企业社会责任，树立了良好的社会形象。
5. 合同履约能力供应商与公司建立了明确的合同关系，并具备履约能力，确保按时交付产品并保证产品的质量符合约定要求。
结论：通过对供应商的审核评估，我们认为该供应商在品质管理、供应能力、合规性和合同履约能力等方面表现良好，具备成为公司可靠供应商的条件。
我们建议与该供应商进一步加强合作，以确保产品的稳定供应和公司的发展需要。
供应商审核程序
供应商审核程序目的本文档旨在明确和规范公司的供应商审核程序，以确保我们与高质量和可靠的供应商合作，提高业务效率，并降低风险。
适用范围本程序适用于所有与公司有供应关系的供应商，包括原材料供应商、设备供应商以及服务供应商。
审核步骤1. 申请审核供应部门或相关部门需要申请对潜在供应商进行审核时，应填写《供应商审核申请表》，并提交给审核主管。
申请表应包括以下信息：- 供应商基本信息，包括公司名称、地址、联系人等；- 审核目的和背景；- 预计合作业务规模和时间。
2. 审核评估审核主管收到审核申请后，应根据审核目的和重要性，安排合适的审核团队进行评估。
审核团队应由相关部门的代表组成，至少包括质量管理和采购部门的成员。
审核评估的主要内容包括但不限于：- 供应商的质量管理体系，包括认证和资质；- 供应商的生产能力和设备条件；- 供应商的交货能力和交货准时性；- 供应商的服务水平和技术支持能力；- 供应商的供应链管理能力。
3. 审核结果审核团队应根据评估结果，综合判断供应商的适用性和可靠性。
审核结果分为以下三种情况：- 合格：供应商符合公司的要求，可以继续合作；- 有条件：供应商在某些方面存在不足，需要改进后方可合作；- 不合格：供应商不符合公司的要求，不能合作。
4. 审核报告审核主管应及时完成审核报告，报告中应包括以下内容：- 审核流程和方法；- 供应商的评估结果；- 对有条件和不合格供应商的改进要求和期限。
5. 决策根据审核报告，管理层应做出决策：- 对合格供应商，确认继续合作；- 对有条件供应商，制定改进计划并要求合作方在规定时间内改进；- 对不合格供应商，终止合作，并重新考虑其他可供选择的供应商。
相关指引和要求- 审核程序应遵循公司的采购政策和法律法规的要求；- 审核团队应保持独立、客观和公正，不受其他利益影响；- 所有审核记录和报告应妥善保存，并及时更新供应商数据库。
风险控制和持续改进公司应定期进行审核程序的自我评估，发现问题并进行持续改进。
质量管理体系的供应商审核与合作管理
质量管理体系的供应商审核与合作管理在当前全球化发展的背景下，供应链管理变得尤为关键。
为了确保产品和服务的质量与可靠性，企业越来越重视与供应商的合作管理，并采取供应商审核的方式来评估和监督供应商的质量管理体系。
本文将探讨质量管理体系的供应商审核与合作管理的重要性以及具体的实施方法。
一、供应商审核的重要性供应商是企业供应链中至关重要的一环，他们提供的原材料、零部件或服务对产品质量产生直接影响。
因此，进行供应商审核是企业采取的一种重要措施，以确保供应商能够满足企业的质量要求。
供应商审核的重要性主要体现在以下几个方面：1. 降低质量风险：通过对供应商的审核，可以评估其质量管理体系的合规性和有效性，以减少供应链中可能出现的质量问题和风险。
这有助于提高产品的稳定性和可靠性。
2. 优化供应商选择：通过审核供应商，企业可以更加准确地评估供应商的能力和优势，从而进行合理的供应商选择。
这不仅有助于确保产品质量，还可以提高采购效率和降低成本。
3. 建立合作关系：供应商审核是企业与供应商建立合作关系的第一步。
通过审核，企业可以更好地了解供应商的运作方式、企业文化等情况，为双方之间的长期合作奠定基础。
二、供应商审核的实施方法下面将介绍供应商审核的一般步骤和具体方法，供企业参考和实施：1. 制定审核计划：企业应根据自身需求与要求，制定合理的供应商审核计划。
该计划应包括审核的时间、地点、人员等具体细节，并与供应商进行充分沟通。
2. 收集供应商信息：企业应主动收集供应商的相关信息，包括但不限于企业背景、制度与流程、质量管理体系等。
这可以通过面谈、协议、书面文件等多种方式进行。
3. 实施现场审核：企业派遣审核团队前往供应商现场进行审核。
审核人员可根据审核计划进行详细的调查和观察，以评估供应商的质量管理体系是否符合要求。
4. 形成审核报告：审核团队应详细记录审核过程中发现的问题、不符合项和建议。
并撰写审核报告，将审核结果及时反馈给供应商，促使其改进和完善。
16949质量管理体系审核提问清单
16949质量管理体系审核提问清单以16949质量管理体系审核提问清单为标题一、引言16949质量管理体系是一种基于ISO 9001标准的汽车行业质量管理体系，旨在确保汽车制造商和供应商在设计、开发、生产和服务过程中提供高质量的产品和服务。
为了确保质量管理体系的有效运作，需要进行定期的内部和外部审核。
本文将围绕16949质量管理体系审核提问清单展开论述。
二、背景介绍16949质量管理体系审核提问清单是审核团队在进行质量管理体系审核时使用的工具，通过一系列问题和要求，帮助审核员评估企业的质量管理体系是否符合相关标准和要求。
该提问清单由一系列问题组成，涵盖了质量管理体系的各个方面，包括组织结构、质量方针、质量目标、管理责任、资源管理、产品设计和开发、供应商管理、生产过程控制、测量和分析等。
三、16949质量管理体系审核提问清单内容1. 组织结构和责任- 公司是否建立了适当的质量管理组织结构？- 质量管理体系的职责和权限是否明确？- 是否有质量管理体系的组织图和相关职责描述？2. 质量方针和目标- 公司是否制定了适当的质量方针和目标？- 质量方针是否与公司的战略目标和客户需求相一致？- 是否将质量方针和目标传达给全体员工，并进行有效的沟通和培训？3. 管理责任- 高层管理人员是否对质量管理体系的有效运作负有责任？- 是否设立了质量管理代表，并明确其职责和权限？- 是否定期进行管理评审，以确保质量管理体系的持续改进？4. 资源管理- 公司是否有足够的人力、物力、财力和技术支持来支持质量管理体系的运作？- 是否制定了充分的培训计划，以提高员工的专业技能和质量意识？- 是否建立了适当的设备和设施来支持生产过程的控制和监测？5. 产品设计和开发- 公司是否有有效的产品设计和开发过程，并按照计划进行？- 是否有适当的设计和开发验证活动来确保产品满足客户要求？- 是否有适当的变更控制程序，以管理设计和开发过程中的变更？6. 供应商管理- 公司是否建立了供应商评估和选择的程序？- 是否对供应商进行定期的审核和评估？- 是否建立了适当的供应商改进计划，以提高供应商的质量水平？7. 生产过程控制- 公司是否有有效的生产过程控制程序，并按照计划进行？- 是否有适当的过程验证活动来确保产品符合规定要求？- 是否建立了适当的不合格品管理程序，以及纠正和预防措施？8. 测量和分析- 公司是否有有效的测量和分析过程来监控产品质量？- 是否有适当的测量和检验设备，并进行定期校准？- 是否进行了产品的可追溯性和合格供应商的评估？四、总结16949质量管理体系审核提问清单是一个全面评估企业质量管理体系的工具，通过一系列问题和要求，帮助企业发现质量管理体系中的问题和不足，并提出改进建议。
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供方质量审核计划
说明：1、请贵公司（厂）对该计划进行确认并指派联系人。
供方质量审核报告
编号：
成都天兴仪表股份有限公司
供方质量审核结果
成都天兴仪表股份有限公司
供方质量管理体系审核检查表
使用说明：
一、《成都天兴仪表股份有限公司供方质量管理体系审核检查表》分为2个分表：《供方质量管理体系审核表》和《供方过程审核表》。
二、供方若通过了质量管理体系的第三方认证，则对其质量管理体系免于审核，只对其过程进行审核。
但对于提供汽车产品的供方，则需增加审核要求，按照《供方质量管理体系审核表》中的加粗黑体字对其进行审核。
三、若供方未通过质量管理体系的第三方认证，则按《供方质量管理体系审核表》和《供方过程审核表》对其进行审核。
四、审核条款中字体为加粗黑体的条款为ISO/TS16949：2002汽车行业的要求，对只提供摩托车零部件的行业可允许剪裁。
供方名称：
供方概况
审核员：年月日
供方确认签名：职务：年月日
表1、供方质量管理体系审核检查表
表2、供方过程审核检查表
共 2页第1 页
成都天兴仪表股份有限公司
供方质量管理体系不符合项报告编号：。