员工差旅管理办法
差旅费管理办法
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司差旅费报销管理办法（修订版2）第一章总则第一条为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合我公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用公司各部门员工出差报销事宜的处理。
第三条差旅费是指公司员工因公出差所发生的城市（含市辖区县）间往返交通费、住宿费、伙食补助费和出差地交通费。
第四条公司建立健全员工出差审批制度。
出差必须按规定报经部门有关领导批准，员工出差应本着高效、节约的原则。
要定任务、定人数、定时间、定地点、定费用，不得假公济私绕道旅行。
出差期间非工作需要的游览和参观而开支的费用，均由个人自理。
第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指员工因公出差到市外和市辖区县，乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的往返费用。
第六条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响工作、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
火车/高铁作为推荐的交通工具，相对于长途汽车更安全，中心级以下员工出差可选择乘坐火车或高铁二等座，凭票据实报销。
乘坐飞机应从严把控，若飞机票价格低于其他交通工具价格、公务紧急或特殊情况超过规定标准乘机，应事先申报，由中心部门领导批准，未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。
以飞机作为交通工具的，出差必须乘坐经济舱，出差人应尽可能提前预定机票，以节约购买成本。
第七条乘坐飞机的民航发展基金、燃油附加费和往返机场的专线交通费用可以凭据报销。
第八条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费第九条住宿费是指员工因公出差期间入住宾馆（包括酒店、饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十条公司员工出差住宿费实行最高额度控制，在规定的标准内凭有效发票实报，超支自负，节余不补。
两人以上同性别同行，必须两人共住一个房间，标准可按两人中高级别的住宿标准执行。
员工出差管理制度办法【11篇】
员工出差管理制度办法【11篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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员工出差和差旅费报销管理制度
员工出差和差旅费报销管理制度一、出差管理1.出差申请员工需要提前向主管领导递交出差申请，申请内容包括：出差的目的、时间、地点、预计出差天数等。
主管领导在审核时需考虑出差的必要性和合理性，并在申请表上签字确认。
2.行程安排一旦出差申请获得批准，员工需要进行详细的行程安排，包括交通工具、住宿、会议安排等。
行程安排应事先报备给主管领导，并确保合理、高效。
3.差旅费预算根据出差目的和行程安排，员工需提前编制出差差旅费预算计划，并提交给主管领导审批。
差旅费预算应为合理、适中的范围，节约开支。
4.交通安排员工出差的交通工具可以是飞机、火车、轮船等，出差前需提前预定交通票务，并与主管领导确认。
5.住宿安排员工出差期间的住宿可以选择酒店或公寓，预订时需充分考虑价格、位置和服务等因素。
员工需选择符合预算范围的住宿，并在出差前向主管领导报备。
6.饮食安排员工在出差期间的饮食可以选择就近的餐馆或自行解决。
出于节约成本的考虑，员工应尽量选择合理价格和质量的餐饮服务。
7.形成报告出差结束后，员工需要编制出差报告，内容包括出差目的、出差过程中遇到的问题、取得的成果等。
报告需提交给主管领导，以便及时总结经验教训。
二、差旅费报销管理1.报销材料员工需要按照企业规定的报销流程，准备好相关的报销材料，包括差旅费报销申请表、交通、住宿和餐饮等费用的发票、行程单等。
2.报销申请员工需填写完整的差旅费报销申请表，并提交给主管领导审批。
申请表应包括差旅费的明细和总金额，并附上相关的原始发票和单据。
3.报销审核主管领导在审核差旅费报销申请时需详细核对报销明细和发票的真实性和合理性，并确保其符合公司报销政策和预算范围。
4.报销支付经过审核的报销申请将被转交给财务部门进行支付。
财务部门根据公司相关规定，及时对报销申请进行核算和支付。
5.审核制度定期对差旅费报销进行财务和内部审计，确保差旅费报销的合规和真实性。
同时，对于不符合公司报销政策和规定的费用，应及时进行处理和纠正。
《差旅费管理办法》
《差旅费管理办法》一、前言差旅费是指在公务出差或其他工作相关活动中发生的交通费、住宿费、餐费等费用的支出。
为了规范和管理差旅费的使用，提高财务管理的效率和透明度，本文制定了《差旅费管理办法》。
二、适用范围本办法适用于所有机关、企事业单位及其下属事业单位、事业团体等在公务出差中产生差旅费的管理和使用。
三、差旅费报销标准1. 交通费：（1）飞机：按照公务舱价格核算。
（2）火车：按照二等座价格核算。
（3）汽车：按照实际路程计算，每公里0.5元。
（4）出租车：按照实际发生的费用报销，需提供发票。
2. 住宿费：（1）酒店：按照标准间价格报销，需提供发票。
（2）宾馆：按照标准间价格报销，需提供发票。
3. 餐费：（1）国内出差每人每天200元。
（2）国外出差每人每天400元。
四、差旅费报销流程1. 出差前：（1）申请出差：向上级提出出差申请，说明出差目的、时间、地点等，并附上预估的差旅费用。
（2）审批出差：上级审批人核准出差申请，并确认预估的费用是否符合实际情况。
（3）预付款申请：如有需要，申请预付差旅费用，并在预付款申请表上详细列明预付款的金额和用途，并附上出差审批表。
2. 出差期间：（1）费用发生：按照预算安排，在出差期间按照标准使用差旅费。
（2）费用记录：详细记录每天的交通、住宿、餐费等消费，并保存相关发票和票据。
3. 出差后：（1）差旅费报销：出差结束后，填写差旅费报销单，附上费用明细表、发票等相关材料。
（2）审批报销：上级审批人核准差旅费报销申请，并确认费用是否合规。
（3）支付报销：财务部门进行差旅费报销的支付工作，及时将费用划入员工的工资账户。
五、差旅费管理制度1. 监督机构：建立差旅费监督机构，对差旅费使用情况进行监督和检查。
2. 内部控制：建立差旅费内部控制制度，规范差旅费使用的程序和要求。
3. 对违规行为的处理：对于违反《差旅费管理办法》的行为，依照相关规定进行处理，如扣除补贴、降低评优级别等。
差旅费管理办法解读
差旅费管理办法解读一、协议关键信息1、差旅费的定义和范围明确差旅费包括的具体项目，如交通费、住宿费、餐饮费等。
说明哪些费用不属于差旅费的范畴。
2、出差审批流程详细描述出差前的申请和审批程序。
涉及各级领导的审批权限和职责。
3、交通费用标准不同交通工具的报销标准，如飞机、火车、汽车等。
是否允许乘坐商务舱、一等座等特殊情况的规定。
4、住宿费用标准不同地区、不同级别酒店的住宿费用限额。
超标住宿的处理方式。
5、餐饮费用补贴按出差天数计算的餐饮补贴标准。
特殊情况下餐饮费用的报销规定。
6、报销流程和要求提交报销的时间限制和所需的凭证。
报销单据的填写规范和审核流程。
7、违规处理措施对虚报、多报差旅费等违规行为的处罚规定。
11 差旅费的定义和范围差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
其中，城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
住宿费是指出差人员入住酒店、宾馆等所发生的房租费用。
伙食补助费是指对出差人员在出差期间给予的伙食补贴。
市内交通费是指出差人员在出差地市内乘坐公共交通工具所发生的费用。
以下费用不属于差旅费范畴：因旅游、探亲访友等私人原因产生的费用；在出差地的购物消费；与出差无关的娱乐活动费用等。
111 出差审批流程员工出差前必须填写出差申请表，详细说明出差目的、行程安排、预计出差时间等信息。
出差申请表需依次经过部门负责人、分管领导审批。
对于重要或紧急的出差任务，可能需要更高层级领导的审批。
部门负责人主要审核出差任务的必要性和合理性，以及出差时间和行程安排的合理性。
分管领导则从整体工作安排和预算控制的角度进行审批。
审批通过后，员工方可出差。
112 交通费用标准乘坐飞机时，经济舱为标准报销舱位，如有特殊情况需乘坐商务舱，需提前申请并获得特别批准。
乘坐火车，原则上以硬座或硬卧为报销标准，如乘坐高铁/动车，二等座为报销标准，一等座及以上需特别审批。
行政单位差旅报销管理制度
行政单位差旅报销管理制度一、总则为规范差旅报销管理，保障公款使用安全、合理、规范、高效，维护单位和员工的合法权益，根据《财务会计法》、《差旅费管理办法》等有关法律法规，结合本单位实际，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于所有行政单位内的职工出差差旅的费用报销管理。
三、差旅费用管理1. 出差人员的选择出差人员应根据出差任务的具体性质和工作需要，由上级领导统一安排，并填写《出差申请表》。
必要时要征得主管部门的批准。
2. 交通工具的选择出差人员应根据出差目的地、时间和经济条件，合理选择交通工具，确保出行的安全和经济。
3. 住宿费用的标准住宿费用标准按照当地的实际情况和《差旅费管理办法》的规定执行，超出标准的，需提供合理的说明和证明。
4. 餐饮费用的管理出差人员在外地出差期间的餐饮费用应该按照当地的实际情况和差旅费管理办法的规定来执行，严禁超出标准花费。
5. 其他差旅费用的管理出差所需的其他费用应当根据实际需求来执行，并提供合理的说明和证明。
四、报销流程1. 发票和凭证的保存出差人员在差旅期间所产生的各种费用的发票和凭证必须妥善保存，原则上不得遗失。
2. 差旅费用报销单的填写出差人员在返回单位后，应当尽快填写《差旅费用报销单》，并填写真实可靠的差旅费用的内容，如涉及报销金额有特殊情况需附具说清理由说明。
3. 报销单的审核《差旅费用报销单》由出差人员填写后，需经过财务部门的审核。
财务部门审核后，再交由单位领导逐级审批。
4. 报销单的报账经过领导审批后，差旅费用报销单交由财务部门进行报账，财务部门应及时报销，不得拖延。
五、差旅费用的拨付1. 差旅费用的准备差旅费用的拨付应提前安排，以方便员工出差使用。
必须按照当地银行规定的手续和办法进行拨付。
2. 拨付和返还的账务处理差旅费用的拨付和返还必须按照财务制度的规定进行账务处理，要严格按照制度办理相关手续。
六、违规处理1. 出差人员违规上报的差旅费用，一经发现，要追究相关出差人员的责任，给予相应的处分。
公司差旅费管理办法
公司差旅费管理办法
一、背景
随着企业业务拓展和发展，员工出差增加成为常态。
为有效管理差旅费用，提
高企业运营效率和财务管理水平，制定此《公司差旅费管理办法》。
二、适用范围
本办法适用于公司内所有员工因工作需要出差产生费用报销的管理。
三、差旅费用报销标准
1.交通费用
–火车：全额报销二等座费用；
–飞机：全额报销经济舱费用；
–出租车、网约车等：按照实际使用发票报销。
2.住宿费用
–国内差旅：全额报销合理、规范的住宿费用，需提供酒店发票；
–国外差旅：按公司差旅规定标准报销，需提供酒店发票。
3.膳食费用
–国内差旅：全额报销合理、规范的膳食费用，需提供餐厅发票；
–国外差旅：按公司差旅规定标准报销，需提供餐厅发票。
4.其它费用
–会议、培训、通讯等费用：报销前需提供相关证明材料。
四、报销流程
1.出差前填写出差申请，包括出差事由、时间、地点等信息。
2.出差返回后，员工提供差旅费用报销清单及相关发票、证明材料。
3.经过主管审批后，财务部门进行费用核对，确认无误后安排报销。
五、差旅费用限制
1.差旅费用应合理、节约，不得超出公司规定标准。
2.个人额外行为产生的费用自行承担，公司不负责报销。
六、违规处理
员工有下列违规行为之一的，将被追究相应法律责任： 1. 未按照规定提供真实、完整的差旅费用报销信息； 2. 故意虚报费用； 3. 滥用公务出差权利等。
七、附则
本办法自发布之日起施行，如有调整或变动，以公司通知为准。
公司差旅和招待管理制度
公司差旅和招待管理制度
第一条目的和原则
本公司差旅和招待管理制度旨在确保员工出差和客户招待活动的合理性、有效性和经济性。
所有相关活动应遵循公平、透明、节约和高效的原则。
第二条适用范围
本制度适用于公司全体员工的出差行为以及对外客户的招待活动。
特殊情形下，可根据实
际情况适当调整。
第三条差旅预算和审批
1. 各部门应根据年度工作计划提前规划差旅预算，并报财务部门审核。
2. 员工出差前需填写出差申请表，注明出差目的、时间、地点及预算等，由直属上级审批
后方可执行。
3. 超出预算的差旅费用需提前申请，获得特别批准后方可支出。
第四条差旅标准
1. 公司将根据不同地区和职位级别设定差旅费用标准，包括交通、住宿、餐饮等。
2. 员工应严格按照差旅标准选择交通工具和住宿，如有特殊情况需说明理由并得到批准。
第五条差旅报销
1. 员工出差归来后，应在规定时间内提交差旅费用报销单及相关凭证。
2. 财务部门负责审核报销单据的真实性和合规性，并及时办理报销手续。
第六条招待管理
1. 公司对外招待活动应有明确的目的和预期效果，避免不必要的浪费。
2. 招待费用应事先预算，并由相关部门负责人审批。
3. 招待活动结束后，应及时整理相关费用凭证，按程序进行报销。
第七条监督和责任
1. 财务部门负责监督差旅和招待费用的使用情况，定期向管理层报告。
2. 违反本制度的个人或部门，将根据情节轻重给予相应的处罚。
第八条附则
本制度自发布之日起生效，由人力资源部门负责解释。
如有未尽事宜，可根据实际需要适时修订。
公司出差管理办法精选3篇
公司出差管理办法(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
第一条制定目的为统一、规范管理员工因公出差，特制定此制度。
其次条适用范围本制度适用于因公务上之需要，受命出差国内外的各级员工。
第三条出差分类本公司员工出差分为：1．当日出差：出差当日可能来回者。
2．远途出差：出差必需在外住宿者。
3．国外出差；赴国外出差者。
第四条详细管理方法一、当日出差1．审批程序员工当日出差时由**以上主管核准之。
2．交通费当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
3．用餐当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费每餐**元。
但外勤已支付津贴人员概不支给误餐费。
4．其他事项当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。
当日出差人员必需于当日赶回，不得在外住宿。
但因实际需要，事先呈奉**核准者按远途出差办理。
5．报销手续凭发票等票据向**报销。
二、国内远途出差1．审批程序（1)出差前填写“出差申请单”，期限由**按需要予以核定，并按程序审核；（2)凭“出差申请单”向财务部预支肯定数额的差旅费，返回后一周内填具“出差旅费报告单”并结清暂支款，在一周以外报销者，财务部应于当月薪金中先予扣回，待报销时一并核付；（3)差旅费中“实报”部分不得超出合理数额，对特别状况应由出差人员出具证明，否则财会人员有权拒绝受理。
（4）出差审批权限如下：********日以内由**核准，超过**日由**核准，经理（含副经理和相同级别的技术人员)以上人员一律由**核准；2．交通费本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按实际费用发给交通费：******（1）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、大路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
（2）乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
（3）因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
（4）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
公司差旅费管理制度(通用6篇)
公司差旅费管理制度(通用6篇)公司差旅管理制度篇一为加强和规范差旅费管理，根据河南省省直机关差旅费相关规定，结合医院实际情况，近期我院修订了差旅费管理办法。
和原文件相比，有以下几个方面变化：一、住宿费限额标准调整。
由150元/天提高到330元/天(省内)、310-350元/天(省外)。
二、补助标准提高。
伙食补助由50元/天提高到100元/天；公杂费由30元/天提高到80元/天。
三、明确了审批流程。
我院职工外出学习、参加会议、进修前，需先经部室主任、主管部门、主管院领导签批。
四、规范了报销票据的要求。
报销发票的名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额等要素要齐全，票据加盖“发票专用章”或“财务专用章”;进修学习还需附主管部门出具“进修学习考核表”。
五、改变差旅费支付方式。
研究院工作人员报销转入公务卡；医院工作人员报销原则上转入工资卡内。
公司出差管理制度篇二为了健全公司的管理制度，减少开支标准，降低成本费用，提高公司的经济利益，进一步调动出差人员的工作积极性，经公司研究决定对出差管理作如下规定：(一)出差交通费报销规定1、为减少开支，节约费用，尽量利用通讯工具联系业务，以减少出差人员的次数，如确需出差(除泉州地区外),由所在部门向分管部门的最高负责人提出申请，报批。
2、凡公司派车出差的，一律不得报销市内交通费，如因车无法分开送达出差人员到达目的地的，其发生的市内交通费用由司机签名证实。
3、乘坐汽车只允许以规定直线路途报销交通费，凡是因私事半途绕道，其绕道产生的`交通费不能报销。
4、出差原则上一律不乘飞机，特殊情况须经懂事长特批，具体可乘坐的交通工具详见差旅报销明细表。
5、周边地区出差原则上因当天返回，特殊情况须经部本部审批，否则不予报销相关费用。
6、参加公司指派的展销会，会议，学习培训班及年度探亲等，其交通费照公司出差标准报销。
7、出差原则上不能报销“出租车”交通费，如有急事需办理，报分管领导以上人员批准后，可乘出租车，否则不予报销。
差旅费管理办法
差旅费管理办法一、总则与适用范围1.1 为了规范公司差旅费管理，提高差旅费使用效益，根据公司财务管理制度，特制定本办法。
1.2 本办法适用于公司全体员工因公出差所涉及的差旅费管理。
二、差旅费开支范围2.1 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费以及公杂费等。
2.2 差旅费开支必须符合国家有关财务规定和公司财务管理制度。
三、报销管理总要求3.1 员工出差前，应提前办理出差审批手续，并按照公司规定的标准预借差旅费。
3.2 出差结束后，员工应及时办理差旅费报销手续，并提交完整的报销材料。
3.3 报销材料应真实、准确、完整，符合公司财务管理制度和本办法的规定。
四、城市间交通费规定4.1 城市间交通费包括飞机票、火车票、汽车票等费用。
4.2 员工出差时应优先选择经济合理的交通工具，并按照公司规定的标准乘坐。
4.3 超标准乘坐交通工具的，须事先经过审批，否则超出部分的费用由个人承担。
五、住宿费及补贴标准5.1 住宿费标准按照公司规定的不同地区和级别的标准执行。
5.2 员工出差期间，公司按照规定的标准给予伙食补助费和公杂费。
5.3 超出规定标准的住宿费用，须事先经过审批，否则超出部分的费用由个人承担。
六、出差审批管理制度6.1 员工出差前，须填写出差申请表，经过直接上级审批后，方可出差。
6.2 出差申请表应注明出差目的地、时间、人数、交通方式、住宿标准等信息。
6.3 出差期间如遇特殊情况需要改变原计划，应及时向上级汇报并经过审批。
七、财经纪律与廉政建设7.1 员工在出差过程中，应严格遵守财经纪律，不得将差旅费用于个人消费或变相谋取私利。
7.2 公司对差旅费使用情况进行监督和检查，发现有违反财经纪律和廉政建设规定的，将依法依规处理。
八、附则与解释权8.1 本办法自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司财务部门负责解释。
8.2 本办法的修改和解释权归公司所有。
以上为差旅费管理办法的全部内容，希望能够对公司的差旅费管理起到规范和指导作用。
公司差旅费管理办法
公司差旅费管理办法一、引言差旅是指公司员工因公务需要而离开工作地前往其他地区的活动，差旅费则是公司根据差旅的实际情况给予员工的补贴。
为了规范差旅费的使用和管理，提高经费的使用效率，公司制定了本文档，明确了公司差旅费管理的相关办法。
二、适用范围本文档适用于公司所有员工在工作中出差时的差旅费使用与管理。
三、差旅费的核定和报销1. 差旅费的核定标准根据公司规定的差旅费用的上限来进行，具体标准由公司财务部门制定并向员工公示。
2. 员工出差前，需提前填写一份差旅费用预算表，详细列出差旅预计所需费用。
3. 出差结束后，员工需将所发生的各类差旅费用进行录入和整理，包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
这些费用应在差旅期间原始票据的基础上报销，无票据或发票不完整的费用不予报销。
4. 填写报销单时，应准确填写各项费用的金额和发票号码，并附上相关票据原件。
报销单必须在差旅结束后的五个工作日内提交给公司财务部门。
5. 公司财务部门对报销单进行审核，审核通过后将相关费用返还给员工。
四、差旅费的使用规定1. 差旅费仅限于出差期间的正常工作和生活需求，不得用于个人消费或其他非公务开支。
2. 公司对差旅费使用做出严格的限制，员工在使用过程中应遵守公司相关规定，不得超出规定的范围。
3. 员工需尽量选择合理的交通工具和住宿标准，以达到节约成本的目的。
如有特殊原因需要选择高标准的交通工具和住宿条件，需提前向主管领导做出解释并报备给公司财务部门。
4. 公司对差旅费用的使用进行严格监督，定期对员工的差旅费使用情况进行检查，如发现有违规使用的情况，将按公司规定予以处理。
五、差旅费管理的追溯和监督1. 公司将建立完善的差旅费管理系统，对差旅费使用情况进行追踪和记录。
2. 公司财务部门将定期对差旅费使用情况进行核对和汇总，据此制定差旅费管理的相关报表和分析报告，供公司管理层参考。
3. 公司内部审计部门将对差旅费使用情况进行定期或不定期的审计，发现问题及时进行整改和处理。
差旅费管理制度（精选13篇）
差旅费管理制度（精选13篇）差旅费管理制度一、管理制度的定义管理制度是组织、机构、单位管理的工具，对一定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。
它是实施一定的管理行为的依据，是社会再生产过程顺利进行的保证。
合理的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。
二、差旅费管理制度（精选13篇）差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。
差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。
现在，就来看看小编整理的差旅费管理制度（精选13篇）吧! 差旅费管理制度1一、简介差旅费，是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。
不同单位或部门对差旅费的具体开支范围的规定可能会有所不同。
根据一个单位或部门的具体规章制度，规定限额内的差旅费可以按照一定的程序凭据报销。
二、报销范围1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的差旅费费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。
差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。
差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。
差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
三、报销原则1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，差旅费超预算不得开支。
2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。
凡未得事先批准的，一律不予报销。
3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销。
四、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
差旅费管理办法
差旅费管理办法第一章总则第一条为了加强和规范公司差旅费管理，保证出差人员工作与生活的需要，合理控制费用支出，根据国家有关规定，结合本公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于本公司所有员工。
第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第二章城市间交通费第四条员工出差乘坐交通工具的标准如下：1、公司高层管理人员出差可乘坐飞机头等舱、高铁商务座、轮船一等舱。
2、中层管理人员及以下员工出差，原则上乘坐飞机经济舱、高铁二等座、轮船二等舱。
特殊情况需乘坐更高等级交通工具的，需事先经公司领导批准。
第五条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具，应按照规定购买相应的票证。
因个人原因导致超标准购票的，超额部分由个人承担。
第六条订票原则上由公司行政部门统一办理，以享受协议优惠价格。
第三章住宿费第七条员工出差住宿标准根据不同地区和职级进行划分：1、一线城市（如北京、上海、广州、深圳等）：高层管理人员每人每天不超过_____元，中层管理人员每人每天不超过_____元，普通员工每人每天不超过_____元。
2、二线城市及其他地区：相应标准适当降低。
第八条员工应选择公司协议酒店入住，如无协议酒店，应选择符合住宿标准的正规酒店。
第九条住宿费在标准范围内凭发票据实报销，超出部分由个人自理。
第四章伙食补助费第十条伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，实行定额包干。
1、出差地为直辖市、省会城市及经济特区的，每人每天补助_____元。
2、其他地区每人每天补助_____元。
第十一条出差期间，因工作需要宴请客户的，应事先经公司领导批准，宴请费用单独报销，相应餐次的伙食补助费不再发放。
第五章市内交通费第十二条市内交通费按出差自然（日历）天数计算，实行定额包干。
每人每天_____元。
第十三条员工出差应优先选择公共交通工具，如地铁、公交等。
因特殊情况需要乘坐出租车的，应注明事由。
第六章报销管理第十四条员工出差结束后，应在规定时间内填写差旅费报销单，并附上相关票据，按照公司财务审批流程进行报销。
公司差旅费管理办法
公司差旅费管理办法（修订）第一章总则 (2)第二章城市间交通费 (2)第三章住宿费 (4)第四章市内交通费 (4)第五章伙食补助…………………………………………5第六章其他费用 (6)第七章报销管理 (8)第八章监督问责 (10)第九章附则 (11)第一章总则第一条为贯彻落实中央八项规定和省委省政府21条措施，按照《青海省〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施办法》和《青海省国有企业负责人履职待遇业务支出管理办法》文件精神，参照财政部《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》（财行[2016]71号），并结合我公司实际，制订本办法。
第二条本办法所指差旅费是指公司经营管理活动中需要发生的差旅费用。
第三条本办法适用于公司各部室、生产厂（中心）等在公司经营管理活动中需要发生的差旅费用。
第二章城市间交通费第四条城市间交通费是指因公到外地出差乘坐飞机、火车、轮船等交通工具所发生的费用。
第五条出差人员应按规定等级乘坐交通工具，其乘坐交通工具等级见下表：注：1．未按上述规定乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
2．因特殊原因或任务紧急确需超标乘坐交通工具的报销时须注明超标原因，并履行超标专项审批流程。
3.参加培训学习的中层（不含）以下人员原则上不得乘坐飞机。
超额费用为乘坐车船的综合费用减乘坐飞机的综合费用，其中综合费用指交通工具费用、伙食补助、住宿费用、交通补助。
4.中层（不含）以下人员确因工作需要乘坐飞机的，由主管领导审核、董事长/总经理审批。
5．技术类人员差旅费报销标准按下表对应相应行政级别核报。
6.出差期间因特殊天气或事项需要改变行程，发生的退票费写明原因由主管领导审核后按实际发生的退票费（正规发票）进行核报。
第三章住宿费第六条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括酒店、招待所）所发生的住宿费用。
第七条住宿费限额标准各类职级人员根据城市划分标准及各城市旺季上浮标准见附表1:差旅住宿费标准明细表。
员工出差和差旅费报销管理制度
员工出差和差旅费报销管理制度第一条：目的和适用范围1.1 目的：为了规范员工出差和差旅费报销行为，提高企业资金使用效率，加强本钱掌控，保证企业的正常运转和员工权益的保障。
1.2 适用范围：本制度适用于本企业的全部员工，包含全职员工、兼职员工、外聘人员等。
第二条：出差申请和审批流程2.1 出差申请：员工在需要出差的情况下，应提前向所属部门或直接上级领导提交出差申请，内容应包含出差目的、时间、地方、费用预算等。
2.2 审批流程：所属部门或直接上级领导应依照企业规定的审批流程对出差申请进行审核和批准，并将批准结果及时通知员工。
出差申请需依照公司要求进行书面备案。
2.3 长时间出差：若员工需要长时间出差（超出一个月），须经公司高层管理层批准。
第三条：差旅费用预算和报销标准3.1 费用预算：员工在出差前应依照企业规定的差旅费用预算标准订立认真的费用预算表，包含交通、留宿、伙食、交际等各项费用。
3.2 报销标准：员工在出差期间发生的费用应依照企业规定的差旅费用报销标准进行报销，标准包含交通、留宿、伙食、交际等各项费用，并需供应相应的发票、票据等证明料子。
3.3 餐费限额：企业规定不同地区的餐费限额，员工在差旅期间餐费超出限额的部分应自行承当。
3.4 公务接待费：企业规定员工在差旅期间公务接待费用的标准，员工应按规定进行合理掌控和开支，并供应相应的报销料子。
3.5 业务接待费：企业规定员工在差旅期间进行业务接待的费用标准，员工应按规定进行合理掌控和开支，并供应相应的报销料子。
第四条：费用报销流程和要求4.1 报销申请：员工在出差结束后，应在规定时间内向所属部门或直接上级领导提交费用报销申请，包含差旅费用明细、发票、票据等相关证明料子。
4.2 审批流程：所属部门或直接上级领导应依照企业规定的审批流程对报销申请进行审核和批准，并将批准结果及时通知员工。
4.3 报销方式：员工可选择将差旅费用报销至个人账户或者公司指定的报销账户。
最新差旅费管理办法
最新差旅费管理办法一、总则1. 本办法适用于公司全体员工，旨在规范差旅费用的申请、报销流程，确保差旅活动高效、节约。
2. 差旅费用包括但不限于交通费、住宿费、餐费、出差补贴等。
二、差旅申请1. 员工出差前需填写《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点、预计费用等，并经直接上级批准后方可执行。
2. 紧急出差未能提前申请的，应在出差后24小时内补交申请。
三、交通费用1. 员工应选择经济合理的交通方式，优先选择公司协议合作的交通工具或票务代理。
2. 长途出差原则上应选择经济舱或二等座，超出标准部分需自费。
四、住宿费用1. 员工出差应选择公司协议酒店，或在公司规定的住宿标准内选择其他酒店。
2. 住宿发票需清晰显示住宿日期、金额、酒店名称等信息。
五、餐费及补贴1. 出差期间的餐费按公司标准发放补贴，具体标准参照《出差补贴标准表》。
2. 实际餐费超过补贴标准的，超出部分需自费。
六、费用报销1. 员工出差结束后，应在一周内提交《费用报销单》及相应票据，经上级审核后交财务部门处理。
2. 报销单据需真实、完整，不得提供虚假信息或伪造票据。
七、特殊情况处理1. 出差期间如遇不可预见的紧急情况，需超出预算的，应先与直接上级沟通，经批准后方可实施。
2. 紧急情况处理后，需补交《特殊情况说明及审批表》。
八、违规处理1. 对于违反本办法规定的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款或解除劳动合同等处罚。
2. 员工对差旅费用报销有疑问的，可向财务部门或人力资源部门咨询。
九、附则1. 本办法自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
2. 本办法如与国家法律法规或公司其他规章制度冲突的，以国家法律法规为准。
请根据公司实际情况调整上述条款，并确保所有员工都已阅读并理解本办法。
集团差旅费管理办法
集团差旅费管理办法一、背景介绍随着全球经济的发展和企业的国际化进程，企业员工的差旅活动也越来越频繁。
为了规范差旅费用的管理，提高财务管理效率，我公司特制定本《集团差旅费管理办法》。
二、适用范围本办法适用于集团内所有员工的差旅费管理，包括国内差旅和国际差旅。
三、差旅费用报销流程1. 出差申请：员工在出差前需向所在部门提出出差申请，并在申请中注明出差地点、出差时间、预计差旅费用等信息。
2. 预算审批：所在部门将员工的出差申请提交至财务部门进行预算审批。
财务部门根据公司规定的差旅费用标准进行审批，并告知员工的预算金额。
3. 差旅费用报销：员工在出差结束后，将相关票据和凭证如交通票据、住宿发票等原件一并提交至所在部门，所在部门进行费用核对后再提交至财务部门进行报销。
4. 财务审批：财务部门对提交的差旅费用报销凭证进行审核，核对费用的合理性和准确性。
5. 财务支付：在财务审批通过后，财务部门将差旅费用直接支付到员工的工资账户或者通过公司发放差旅费报销单的方式进行支付。
四、差旅费用管理规定1. 差旅预算：员工在申请差旅前，应根据所在部门提供的差旅预算，对预计的差旅费用进行合理估算。
预算金额应包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等各项费用。
2. 差旅费用标准：公司将根据不同地区的实际情况，制定差旅费用的标准。
员工必须按照标准进行差旅费用的支出，超出标准的费用需提前向所在部门申请并经财务审批。
3. 票据及凭证：员工在进行差旅活动时，需妥善保管并随身携带相关交通票据、住宿发票等凭证。
所有费用报销需提供原始票据，并确保票据上的信息清晰可辨。
4. 伙食费管理：员工在差旅期间的伙食费用按照公司规定的补贴标准进行报销，补贴金额将在差旅费用报销中直接支付给员工。
5. 差旅方式：员工应选择最经济、最合理的差旅方式，以确保公司差旅费用的合理化和控制。
6. 差旅方案：员工在申请差旅前，应提交差旅方案，包括差旅路线、住宿酒店选择等，方案需符合公司相关规定并经所在部门批准。
差旅费管理办法
差旅费管理办法第一章总则1.1 为规范公司员工差旅费用管理，确保差旅活动高效、节约，根据国家相关财务管理规定，结合公司实际情况，特制定本办法。
1.2 本办法适用于公司全体员工，包括全职、兼职及临时聘用人员。
1.3 差旅费用包括但不限于交通费、住宿费、伙食补助、市内交通费、通讯费等。
第二章差旅申请与审批2.1 员工出差前应填写《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点、预计费用等，并按公司规定程序报批。
2.2 出差申请经直接上级审批同意后，方可进行差旅活动。
2.3 紧急出差未能及时申请的，应在出差后24小时内补交申请，并说明紧急情况。
第三章差旅费用标准3.1 交通费：员工出差应优先选择经济舱或二等座，超出标准部分由个人承担。
3.2 住宿费：根据公司职级规定，员工出差应选择相应标准的酒店，超出标准部分由个人承担。
3.3 伙食补助：按照出差地区的生活成本，公司将提供每日伙食补助。
3.4 市内交通费：员工出差期间的市内交通费用实报实销，但需提供相应票据。
3.5 通讯费：出差期间的通讯费用按实际发生额报销，但需提供通讯费用明细。
第四章差旅费用报销4.1 员工出差结束后，应在一周内填写《差旅费用报销单》，并将相关票据及证明材料附后，提交给财务部门。
4.2 财务部门应在收到报销单后五个工作日内完成审核，并按照公司规定支付报销款项。
4.3 对于不符合规定的费用，财务部门有权拒绝报销，并通知员工进行补充或说明。
第五章差旅纪律与责任5.1 员工出差期间应遵守公司规章制度，不得从事与出差目的无关的活动。
5.2 员工应妥善保管差旅期间的所有票据，以备报销时使用。
5.3 如因个人原因导致票据丢失或损坏，由员工自行承担相应责任。
第六章附则6.1 本办法自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
6.2 对本办法的修改和补充，由财务部门提出，经公司管理层审议通过后执行。
6.3 本办法如与国家相关法律法规冲突，以国家法律法规为准。
请根据公司实际情况调整上述内容，确保管理办法的适用性和有效性。
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7 •员工差旅途中因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延时的，应电话请求其直接领导，不得因私事或借故延长差旅时间，否则不予报销差旅费用，并依情节轻重论处。
8 •出差人员返回后，应在3日内填写《出差费用报销单》，经审批后送财务部申请报销，未于3日内报销者, 财务中心应在其当月工资中先予扣除，待报销时再行核付。
9 •员工在出差期间必须向部门负责人经常报告事务办理的进展情况，部门负责人可视情况需要，决定该出
差员工返回后是否需要提交《出差情况报告》。
10.公司员工参加在外地的各类会议、组织学习，经审批同意，凭会议规定的收费标准报销，组织单位已收取含食宿的会务费用或组织单位提供免费食宿的，不得另行报销就餐费和住宿费及相应津贴。
11 •员工出差后兼私人旅行时或者出差期间申请病假之外的其他假期时，公司只支付其用于公务出差部分的差旅费。
12. 当日出差当日返回的，差旅费用仅包括往返车费不含其它补助。
13. 员工差旅期间的传真、交通费、超重费（视情况需要）等费用按报销凭证实报实销。
14. 驾驶或搭乘公司车辆出差时，公司不另外承担个人交通费。
15 •在差旅过程中，如需向客户提供礼金（用于庆贺、吊唁、探望等），或赠送土特产时，或招待客户的，
应报请分管领导或总经理批准后方可实施。
16・在差旅过程中因工作需要发生的招待费用，以一次差旅周期核定。
500元以内的由部门经理同意批准；
500〜1000元（含500元）的所在职能中心总监同意批准；1000元（含1000元）以上的，需总裁核定批准，凭发票
报销。
第七条赴外省市出差的住宿、交通和差旅津贴的标准
二级地区：除银川、西宁、拉萨以外的所有省会城市以及天津、重庆、厦门、汕头、东莞、佛山、珠
海、三亚、大连、青岛、温州、常州、宁波、苏州、无锡、中山、惠州；三级地区：其他城市。
1 •员工的差旅津贴包括员工的餐费补贴和通讯费补贴。
2 •当天往返的出差，公司按标准报销交通费，员工不享受差旅津贴。
3 •上述所列的交通工具均是该职级的上限待遇，实际操作中可采取从低选择的原则，按需处理。