生产过程控制程序

1 目的
对生产过程进行有效控制，使其处于稳定的受控状态，确保产品质量达到规定的要求。

2 范围
本程序适用于本公司生产过程的控制和管理。

3 职责
3.1 管理部：负责过程控制当中相关人员的组织培训；
3.2 管理部：负责过程/产品的监测和测量，及试生产的质量控制；
3.3 制造工程部（生产）：负责制定生产计划，过程中设备、工装的使用、维修和保养，
依照相关文件规定实施过程控制；负责依照生产计划和相关装配工艺规程
实施过程控制。

4 定义
4.1 特殊过程：对形成产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程；
4.2特殊特性：产品特性或制造过程参数，可能影响到安全性或法规的符合性、配合、
功能、性能或后续产品的加工。

5 作业流程图（见附件）
6 作业程序
6.1 生产计划
6.1.1制造工程部制定生产计划并分发相关部门进行生产作业，具体按《生产计划控
制程序》执行；
6.1.2 制造工程部负责制定《生产应急计划》，以备出现偶发事故（如水电供应中断、
劳动力短缺、设备故障等）时确保生产计划按时完成。

6.2 人员控制
操作人员、检验员等由各部门主管按《人力资源和培训控制程序》的有关规定进行组织培训，考核合格后方可上岗。

6.3 物料的控制
6.3.1 检验员按《过程/产品监测和测量控制程序》的有关规定对零部件的质量进行控
制，杜绝不合格零部件投入生产；
6.3.2仓库保管员严格按《产品防护控制程序》的有关规定对零部件进行管理，并根
据生产计划提前准备生产所需的物料、零部件、生产辅助材料等；
6.4 生产环境和安全控制
6.4.1 生产现场消防设施齐全，各类出入物流规划有序，并做到定置管理，具体按《生
产现场5S管理规范》执行；
6.4.2 操作人员在生产过程中必须按《工艺卡》及相关操作指导书进行,以确保操作正
确、安全；
6.4.3 对生产过程中出现的废品，由制造工程部隔离，处理需确保符合环保法规。

6.5 制造过程控制
6.5.1 操作人员必须依《产品生产工艺卡》及相关的指导书等文件规定进行操作和自
检；
6.5.2 检验人员必须依检验作业指导书、检验和试验相关程序的规定，执行生产过程
的检验和试验；
6.5.3 所有的检验标准均须以最清楚实用的方式规定（例如：图示或极限样品）；
6.5.4 对适宜的过程参数进行监视和控制，具体依据相关作业指导书执行；
6.5.5 设备、工装的使用、维修和保养，按《设施、设备控制程序》和《工装管理程
序》执行；
6.5.6 若顾客要求较高或较低的过程能力或性能，控制计划必须作相应注释；
6.5.7当产品或过程发生更改时，由技术开发部负责组织相关部门对批量生产前进行
认可合格，并提交顾客批准后，方可批量生产；更改的相关文件依《技术文件
管理规范》执行，当涉及PPAP文件时，对PPAP文件进行更改；
6.5.8所有相关作业指导书和工艺文件均须置于工作现场明显场所，操作者易于得到。

6.6 制造过程特殊特性的控制
6.6.1制造工程部负责组织项目小组确定过程的特殊特性；
6.6.2制造工程部对特殊特性进行控制，内容包括：
6.6.2.1 过程名称；
6.6.2.2 过程产品特性和过程参数；
6.6.2.3 控制方法；
6.6.2.4 控制图表等；
6.7 作业准备验证
6.7.1 对产品首次制造、材料变更、过程更改时，在生产前应进行作业准备验证；6.7.2对于生产的产品停工超过3个月以上重新开始生产时，需由制造工程部组织、
管理部参与进行停工后验证，使用统计方法对过程进行确认、对生产的首件产
品进行检验，停工后恢复生产的过程必须验证合格后方可正常生产；
6.7.3日常生产前由各工序操作人员准备操作所需的材料、设备、工装、夹具、生产
用文件、量检具、相关记录等；
6.7.4 操作人员首/末件自检合格（若是总成或零部件则转至下道工序，至总成或零部
件自检合格）后方可正常生产。

检查合格后，操作员填写“首/末件产品检验单”。

6.8 如果产品的一些特性被指定为“外观项目”时：
6.8.1 外观质量特性加工区及检验区应有合适的照明；
6.8.2 对外观评价设备进行定期维护，具体执行《监测和测量装置控制程序》；
6.8.3 标准样品；
6.8.3 标准样品由制造工程部根据顾客要求和/或本公司要求制定标准。

7 相关文件
7.1《生产应急计划》 QW-17
7.2《生产现场管理规范》 QW-04
7.3各产品《工艺卡》
7.4《人力资源和培训控制程序》 SY-QP-05
7.5《设施、设备控制程序》 SY-QP-10
7.6《工装管理控制程序》 SY-QP-11
7.7《生产计划控制程序》 SY-QP-12
7.8《产品防护和交付控制程序》 SY-QP-14
7.9《监测和测量设备控制程序》 SY-QP-15
7.10《过程/产品监测和测量控制程序》 SY-QP-17
8 使用记录
8.1《首/末件产品检验单》 QR-09-01 附件：作业流程图。