体系审核计划 表格 XLS格式

全体审核员 全体审核员
-.审核员沟通和报告准备 -.末次会议
-
-
总经理、管代、各部
门部长、内审员
编制：
审核：
批准：
第2页，共2页
日期 /时间 2006.9.139:009:3010:00
9:30
10:30
13:30
审核员 全体 A组 A组
B组
B组 A组
质量管理体系内审计划
编号：
过
程
关键过程 相关部门
TS16949关键要素
首次会议 -.方针/目标，经营计划 -.管理评审、内审（包括产品和过程审 核） -.质量成本 -.数据分析、改进、纠正和预防措施 -.顾客反馈/顾客满意度调查 -.顾客抱怨处理 -.市场分析与顾客要求确定/服务 -.文件和记录控制
市场部
7.2,7.5.1.7,7.5.1.8 ,8.2.1,8.2.1.1; 4.2. 3.1,4.2.4,5.4.1,8.4 ,8.5
体系部 技术部
4.2.3，4.2.4
7.1,7.3,7.3.1,7.3.2.2 ,7.3.2.3,7.3.2.3,7.3. 3,7.3.3.2,7.3.4,7.3.4 .1,7.3.5,7.3.6,7.3.7, 8.1.1,8.1.2; 4.2.3,4.2 .4,6.2,6.3,6.4,7.5.1, 8.1,8.2,8.3,8.4
第1版
(2006年度第 2次体系审
1.审核目 的： 通过 内有部效质实量施 并体适系合持于续 有2效.审运核行范 围：SMT\组 装3产.审品核的组 成员A组：：审 核组审长核： 员：B组XX：XX审 核组审长核： 员4：.审XX核XX日 期：2006年 9月5.1审3日核依~ 据：① ISO/②TS1公69 司质③量手 顾 客6要.审求核及安 排：
-.APQP & PPAP
过程设计、验证、确认和更改管理
总经理、管代、各部
门部长、内审员 总经理
4.1，4.2.1，4.2.2； 5.1，5.2，5.3，
5.4，5.5，6.1，
8.14.1，4.2.5，5.1-
管理者代表
5.6，8.2.2，8.4，
8.5.1-8.5.3；
6.1，8.2.1，8.2.3
13:30
A组
-.培训和资格，员工激励
-.计算机与网络
2006.9.15
物资部
制造部
设备部 质量部 管理部
7.4.1，7.4.1.1， 7.4.1.2，7.4.1.3， 7.4.2，7.4.3.2
7.5.1
6.3,6.3.2,6.4,7.5.1 ,7.5.1.2,7.5.1.3,7. 5.1.4，8.2.3； 4.2.3，4.2.4，6.2， 6.3，6.4，8.1,8.2， 8.3，8.4，8.5.2 7.5.1.4，7.5.1.5， 4.2.3，4.2.4
第1页，共2页
第1版
(2006年度第 2次体系审
日期 /时间
2006.9.13
审核员
质量管理体系内审计划
编号：
过
程
关键过程 相关部门
TS16949关键要素
13:30
B组
-.采购产品的控制
质量部
7.4.3，7.4.3.1
（李国忠迎审） -.采购和供应商管理
-.仓储管理（进货产品/顾客财产/成品） 、外审不符合项纠正措施验证
-.交付
2006.9.14
9:00
-.生产过程控制（外审不符合项纠正措施 验证） /安全与环境
A组审1部（刘瑞
杰、刘君国迎 -.产品的监视与测量
审）
B
组审2部（康玉梅 -.不合格品控制
迎审）
-.设备、工装管理、外审不符合项纠正措
施验证
13:30
B组
-.监视和测量装置的控制/MSA/实验室管理
-.过程的监视和测量/最终检验
7.6,7.6.1,7.6.2,7.6 .3
6.2.2，6.2.2.2， 6.2.2.3，6.2.2.4， 6.3
9:00
10:00
7.注意事 项①： 请各 部门依打据扰 。② 执行 下列-要.顾求 客特-殊.方要 针、-目.质标 量体-系.管 理职-责.资 源管-理.产 品实-现.测 量、③分审析核 的程序及