涂布膜生产加工项目可行性方案

涂布膜生产加工项目
可行性方案
规划设计/投资分析/产业运营
涂布膜生产加工项目可行性方案说明
高阻隔膜材料因阻隔性能优异，且成本低廉、使用方便、透明度好、印刷适应性强、机械性能好等优点，在市场上广泛应用于食品、药品、化学品等产品包装，电子器件封装及燃料电池隔膜等领域，并飞速发展。

该涂布膜项目计划总投资6451.79万元，其中：固定资产投资4732.62万元，占项目总投资的73.35%；流动资金1719.17万元，占项目总投资的26.65%。

达产年营业收入15655.00万元，总成本费用12260.95万元，税金及附加132.40万元，利润总额3394.05万元，利税总额3994.59万元，税后净利润2545.54万元，达产年纳税总额1449.05万元；达产年投资利润率52.61%，投资利税率61.91%，投资回报率39.45%，全部投资回收期4.03年，提供就业职位319个。

报告目的是对项目进行技术可靠性、经济合理性及实施可能性的方案分析和论证，在此基础上选用科学合理、技术先进、投资费用省、运行成本低的建设方案，最终使得项目承办单位建设项目所产生的经济效益和社会效益达到协调、和谐统一。

......
报告主要内容：项目总论、建设必要性分析、产业研究、项目建设方案、选址可行性研究、土建工程说明、工艺技术分析、项目环境保护分析、安全保护、建设风险评估分析、节能情况分析、进度说明、投资方案计划、项目经济收益分析、结论等。

BOPET薄膜是双向拉伸聚酯薄膜，是市场认可度较高的薄膜材料。

具有机械强度高、光学性能好、电绝缘性能佳、使用温度宽、耐化学腐蚀强等
优良特性，广泛地被下游多个行业认可而使用，是应用领域最广泛的薄膜
材料。

也因其优异的物化性能和环保性能，被誉为21世纪最具发展潜力的
新型材料之一。

第一章项目总论
一、项目概况
（一）项目名称
涂布膜生产加工项目
随着智能手机、平板电脑、智能家居产品、智能教育产品、光伏、锂电、汽车保护膜等新一代智能化、人性化、自动化、数字化、高精度的智
能终端产品在结构设计需求上的大幅度提升，给薄膜胶带以及涂布模切行
业带来了及其繁荣的发展，应用领域持续普及与扩张，使得需求量进一步
扩大。

离型膜是表面具有分离性的薄膜，主要由基材、涂层、离型层组成。

制作时，对PET、PE、PP、OPP等基材进行表面处理，包括涂布硅离型剂、
氟素离型剂或者进行等离子处理，使其对不同的有机压感胶具有极轻且稳
定的离型力。

离型膜在有限的条件下与特定的材料接触后不具有粘性或有
轻微粘性，主要作用有隔离、填充、保护、易于剥离，具有高透明性（光
线透过率90%以上）、耐热性（熔点230℃-240℃）、耐药品性等优良性能。

（二）项目选址
某新区
（三）项目用地规模
项目总用地面积19056.19平方米（折合约28.57亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数50.76%，建筑容积率1.06，建设区域绿化覆盖率6.18%，固定资产投资强度165.65万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积19056.19平方米，建筑物基底占地面积9672.92平方米，总建筑面积20199.56平方米，其中：规划建设主体工程14025.50平方米，项目规划绿化面积1248.42平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计64台（套），设备购置费2003.16万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量1189652.29千瓦时，折合146.21吨标准煤。

2、项目年总用水量13563.28立方米，折合1.16吨标准煤。

3、“涂布膜生产加工项目投资建设项目”，年用电量1189652.29千瓦时，年总用水量13563.28立方米，项目年综合总耗能量（当量值）147.37吨标准煤/年。

达产年综合节能量44.02吨标准煤/年，项目总节能率24.11%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某新区发展规划，符合某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控
制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资6451.79万元，其中：固定资产投资4732.62万元，
占项目总投资的73.35%；流动资金1719.17万元，占项目总投资的26.65%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入15655.00万元，总成本费用12260.95万元，税
金及附加132.40万元，利润总额3394.05万元，利税总额3994.59万元，
税后净利润2545.54万元，达产年纳税总额1449.05万元；达产年投资利
润率52.61%，投资利税率61.91%，投资回报率39.45%，全部投资回收期
4.03年，提供就业职位319个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大
的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

将整个项目分期、分段
建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体
工程的施工期叉开实施。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析
工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的
变化状况。

二、报告说明
项目报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、
盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而
为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等
咨询意见。

所谓产业（项目）规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规，对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度，以及相应的
步骤和措施等所做的设计、部署和安排。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某新区及某
新区涂布膜行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某新区涂布膜产
业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“涂布膜生产加工项目”，
本期工程项目的建设能够有力促进某新区经济发展，为社会提供就业职位319个，达产年纳税总额1449.05万元，可以促进某新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率52.61%，投资利税率61.91%，全部投资回报率39.45%，全部投资回收期4.03年，固定资产投资回收期4.03年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。

鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。

国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。

对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。

”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。

进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章建设必要性分析
一、涂布膜项目背景分析
BOPET薄膜是双向拉伸聚酯薄膜，是市场认可度较高的薄膜材料。

具有机械强度高、光学性能好、电绝缘性能佳、使用温度宽、耐化学
腐蚀强等优良特性，广泛地被下游多个行业认可而使用，是应用领域
最广泛的薄膜材料。

也因其优异的物化性能和环保性能，被誉为21世
纪最具发展潜力的新型材料之一。

BOPET聚酯薄膜下游应用行业主要是包装材料、电子信息、电气绝缘、护卡、影像胶片、热烫印箔、太阳能应用、光学、航空、建筑、
农业等生产领域。

我国BOPET聚酯薄膜需求量占全球需求总量的33%。

目前国内厂商生产的聚酯薄膜最大的应用领域是包装业，如食品饮料
包装、医药包装，还有一部分特种功能性聚酯薄膜应用于电子元器件、电器绝缘等高端领域。

根据薄膜的厚度不同，BOPET薄膜展现出不同的性能。

国内BOPET
薄膜最大需求领域的包装薄膜属于薄型膜，厚度在6—25μm，生产工
艺相对简单，对设备要求较低，是我国BOPET产能的集中领域。

65μm
以上的聚酯薄膜属于厚型膜，是特种功能性薄膜，生产工艺相对较复杂。

2010年，国内聚酯薄膜行业步入投产快车道，总产能从2010年时的不到100万吨，到2016年聚酯薄膜总产能已经达到280多万吨，总量接近翻3倍，而快速扩张的主要是我国聚酯薄膜最大应用领域包装业的普通膜行业。

随着产能全面释放，聚酯薄膜效益明显下滑。

BOPET薄膜下游应用不断拓展，产品差异化发展是行业发展趋势，各种具有特异性质的功能性薄膜产品如光学膜、窗膜等附加值显著高于普通的包装薄膜，需求日益增强。

然而，随着下游客户对产品功能及要求的多元化，应用于电子产品、电气电机、包装装饰、节能环保等特定用途的特种功能性聚酯薄膜产品，在原材料处理、杂质去除、膜材料超薄化和复合等方面要求较高，对下游市场的针对性较强，对企业来说技术难度较大。

我国BOPET企业受制于技术及设备方面的牵制，无法达到规模化生产，导致供给不足，需依赖国外进口，高端功能性薄膜存在一定的供给缺口。

聚酯薄膜行业技术壁垒最高的领域——光学基膜，光学基膜主要以聚酯切片为主要原材料，光学膜是在光学基膜基础上加工完成的。

光学膜主要有5种类型，为一般棱镜片、多功能棱镜片、微透镜膜、反射式偏光增亮膜、扩散片。

目前，全球光学基膜基本由国外大公司
生产，尤其是高档光学基膜产品的国际和国内市场，几乎被日本、美国、韩国的公司垄断。

随着国内平板显示产业的迅猛发展，光学膜在市场中需求量巨大，但目前国内的光学膜产能极小，依赖进口。

这导致了我国BOPET行业
存在——普通膜饱和、高端膜供不足需的产品结构矛盾。

目前我国聚酯薄膜产能高居世界首位，已成为全球聚酯薄膜产品
重要生产基地。

但我国聚酯薄膜产品结构性的矛盾较为突出，聚酯薄
膜行业产品结构转型日益严峻。

和其他塑料薄膜相比，BOPET薄膜性价比高，具备替代优势，预计未来BOPET薄膜在塑料包装领域的市场份
额占比会进一步扩大。

而随着近年来国内光学膜的发展及国家政策对
光学膜产业的政策支持，使得BOPET高端膜有更大的需求和市场。

高
端化、功能化、多元化是未来BOPET行业发展的方向。

越来越多的企
业已经意识到这一点，产品逐步向高附加值转移。

BOPET高端膜的未来发展态势良好，预计将会成为行业新的利润增长点，是未来新增产能
的投放方向。

二、涂布膜项目建设必要性分析
高阻隔膜材料因阻隔性能优异，且成本低廉、使用方便、透明度好、印刷适应性强、机械性能好等优点，在市场上广泛应用于食品、
药品、化学品等产品包装，电子器件封装及燃料电池隔膜等领域，并
飞速发展。

高阻隔膜行业属于技术密集型、资金密集型行业，行业进入门槛
较高。

目前参与市场竞争的企业以国际化工巨头为主，包括美国杜邦
公司、韩国SKC公司、法国阿科玛公司、日本DENKA公司等在内的跨
国企业占有大部分市场份额。

以万顺股份、康得新、乐凯、福膜新材
为代表的国内企业在近年来快速成长起来，企业产能有了明显提升，
逐渐获得国内市场认可。

2018年，国内高阻隔膜产量为10.71万吨，需求量为19.25万吨。

国内高阻隔膜企业产品主要集中在低端领域，中高端高阻隔膜行业产
品还需要进口国外产品。

目前我国高阻隔膜市场上主流产品有以下五类：PVA涂布高阻隔膜、PVDC高阻隔膜、EVOH高阻隔膜、尼龙高阻隔膜和无机氧化物镀覆薄膜。

其中PVDC高阻隔膜、PVA涂布高阻隔膜、EVOH高阻隔膜占据主导
了市场主导地位。

2018年此PVDC高阻隔膜市场规模达到41.99亿元，占比45.0%；EVOH高阻隔膜市场规模17.35亿元，占比18.6%。

PVA涂
布高阻隔膜市场规模为17.2亿元。

此外，MXD6聚酰胺包装材料、硅氧化物蒸镀薄膜等产品近年来也获得市场的广泛关注。

目前，国内企业主要生产常见的透明高阻隔膜材料如：EVOH多层
共挤膜、PA膜，PVDC阻隔膜，PVA等阻隔膜，而这些高阻隔包装材料
仅限于中低端产品的包装，难以满足更高端食品及特殊药品的包装及
电子器件封装及燃料电池用隔膜需求。

高技术含量的高阻隔膜产品主
要依赖于从日本、韩国及中国台湾省等地进口，且价格昂贵，是普通
高阻隔膜价格的数倍。

我国高阻隔膜行业的市场集中度低，未曾形成类似欧美竞争垄断
的市场格局，但行业禀赋决定其是一个典型的技术和资金密集型行业。

高阻隔膜下游客户对于产品厚度、抗张强度、断裂伸长率、收缩率、
层间附着力、粘结强度等性能指标有着很高的要求。

原料配方、制膜
工艺、核心生产设备对上述指标有决定性作用，需要企业多年的摸索
和不断改进，才能设计出合理的生产线和关键装备，得到较理想的配
方和工艺参数，确保产品质量以及稳定性，只有真正掌握相关技术的
企业，才能拥有核心竞争力。

因此在资金需求、管理能力、工艺技术、设计研发等方面拥有供给壁垒及规模壁垒。

高阻隔薄膜是对薄膜特性进行改良而生成的具有特殊性能，具有
气体阻隔性、水分阻隔性的特殊材料，针对特殊领域有广阔的市场空间，在食品、信息、能源、医疗、国防等领域具有广泛应用前景。

由于消费者对于食品安全的重视，高阻隔薄膜也更多的应用在食
品领域，2018年食品行业高阻隔膜市场需求达到55.73亿元。

对于食
品包装材料的透氧率、透湿率都有明确的要求，并且为了保持食品的
口感，还要求高阻隔薄膜包装材料具有较好的阻隔香气的特性。

这对
于高阻隔薄膜行业来说，都是巨大的挑战。

由于各行各业对于高阻隔膜的独特依赖，因此近年来我国高阻隔
膜产业大规模发展，研究领域也有较大成就。

目前我国在高阻隔膜领
域的专利数量不断上升，目前已经达到一百多项。

由于高阻隔薄膜对
于部分物质具有较高的阻隔性，因此在物品储存方面发挥着关键作用，所以这些专利也大多数都集中在运输领域。

目前，高阻隔薄膜行业已经开始向细分领域延伸，准备将研究成
果投入到市场应用中去，例如铝塑复合膜、无极氧化物镀覆薄膜等等。

高阻隔膜行业已经成为我国包装领域的支柱，随着高阻隔薄膜应
用向实用性、功能化的方向发展，将带动上下游企业迎来腾飞。

第三章建设单位基本信息
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限责任公司
（二）公司简介
公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。

公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委
员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx公司实现营业收入12142.78万元，同比增长13.12%（1408.79万元）。

其中，主营业业务涂布膜生产及销售收入为10369.47万元，占营业总收入的85.40%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额2511.67万元，较去年同期相比增长187.95万元，增长率8.09%；实现净利润1883.75万元，较去年同期相比增长245.17万元，增长率14.96%。

上年度主要经济指标
第四章产业研究
一、涂布膜行业分析
随着智能手机、平板电脑、智能家居产品、智能教育产品、光伏、锂电、汽车保护膜等新一代智能化、人性化、自动化、数字化、高精
度的智能终端产品在结构设计需求上的大幅度提升，给薄膜胶带以及
涂布模切行业带来了及其繁荣的发展，应用领域持续普及与扩张，使
得需求量进一步扩大。

膜产业链涉及到光电行业下游产品的方方面面，例如，铝塑复合
膜是用于锂电的主要材料，光学级聚酯基膜在LCD及OLED中的全面应
用中实现重要的作用，ITO导电膜&调光膜被广泛使用于智能手机、GPS 系统及自动柜员机等其他触摸屏装置及设备领域中。

就OLED面板行业
来说，虽然目前部分OLED面板生产企业还主要集中在东亚地区（韩国、日本、中国台湾等），其中韩国的三星占据了全球AMOLED供应量近90%。

但近几年在国家经济政策的推动下，国内企业，如维信诺、京东
方等，也加快了产业布局，使OLED产销量快速增长了起来。

这就促使
光学级聚酯基膜获得了更加广阔的市场需求，2008年，中国大陆第一
条平板显示器材(FPD)用光学级聚酯薄膜生产线在合肥乐凯建成投产，
该项目的产能为2.5万吨。

随后，日韩企业也开始在中国投资光学级
聚脂薄膜。

2013年，三菱树脂产能5万吨项目在苏州投产，该项目投资2.9亿美元，拥有两条生产线。

同年，SKC的项目也顺利投产，投资金额为3.0亿美元。

在这样快速增长的市场需求面前，FILM&TAPEEXPO 把握先机，扩大产业链布局，汇聚超过40,000名来自电子行业的OBM/OEM/ODM企业管理者和采购决策人共洽合作商机，双星新材、康辉石化、和翔润、丰华、日氟荣高分子、泓溢薄膜将携聚酯薄膜产品亮相展会。

涂布技术应用于锂电池（隔膜）、胶带、显示（光学膜）、水处理（过滤膜）等技术正逐步由印刷、包装、塑料等传统行业转向新兴行业，其对涂布模切技术更高的精度、更新的技术、更快速的迭代提出了全新的要求与挑战！
随着新一代智能化、人性化、自动化、数字化的发展，高精度的智能终端产品在结构设计上的需求不断增加，应用领域持续普及与扩张，给涂布/模切行业带来机会。

随着劳动力、原材料、能源成本的不断飞涨、招工难等现实问题的凸显，“中国制造”面临巨大挑战，利用自动化和信息化手段改进制造过程、寻求产业升级逐步成为中国制造从业者的普遍共识，自动化、智能化、多功能化的发展成为模切/涂布行业的发展趋势。

本届展会主办方开创了模切涂布自动化创新展示
区以及真空技术与应用产业展示区，将全方位展示涂布、复合、印刷、分切、复卷、模切、真空技术与应用设备、真空泵、靶材、功能材料
以及其他实用、新颖的技术以及工艺流程，让专业观众在自动化产线上，与行业内各厂商一起，共同探讨智慧工厂的创新解决方案以及未
来模切/涂布的市场格局、行业新材料、新技术、新应用！
除了观展和体验最新工艺和技术，本次展会将会举办十余场高峰
论坛及技术研讨会，内容涉及屏幕材料、胶粘材料、PI膜、胶带、UV
固化、光学胶、光学膜、导电薄膜、偏光片、纳米银线等薄膜材料、
涂布技术与产品、模切技术与设备等各细分领域和3C电子终端热点板块，全力推动行业技术提升和产业链持续健康发展。

据悉，德莎、3M、陶氏、Tapex、华为、富士康、美信、瓦克化学、飞荣达、信维通信、
劲胜、明基、天才、诺菲、维信诺、和辉等大咖企业将亮相活动，多
维度探讨行业趋势和把握发展机遇。

将吸引全球各地的行业精英参会，掀起真正的头脑风暴，引领行业创新。

高性能薄膜与胶粘带作为电子产业链中的重要一环，且目前，以
涂布和模切为主的加工技术已广泛应用于功能薄膜、胶粘新材（胶粘
带/保护膜、粘性标签等）、纸张、箔片/薄片、无纺布/织物等新材料
产业领域。

展会将汇集电子产品最前沿的技术和产品资讯，并有效促
进电子产业上下游间的互动和交流，即将到来的2018深圳国际薄膜与
胶带展必将呈现出更多精彩，让我们拭目以待。

二、涂布膜市场分析预测
离型膜是表面具有分离性的薄膜，主要由基材、涂层、离型层组成。

制作时，对PET、PE、PP、OPP等基材进行表面处理，包括涂布硅
离型剂、氟素离型剂或者进行等离子处理，使其对不同的有机压感胶
具有极轻且稳定的离型力。

离型膜在有限的条件下与特定的材料接触
后不具有粘性或有轻微粘性，主要作用有隔离、填充、保护、易于剥离，具有高透明性（光线透过率90%以上）、耐热性（熔点230℃-240℃）、耐药品性等优良性能。

从离型膜产业上下游来看，上游主要为原膜基材和离型剂等原材料。

离型剂主要以有机硅离型剂为主，辅以有机氟离型剂及其他一些
非硅离型剂。

涂布材料的质量和配比会直接影响到产品的质量和性能。

由于基膜和功能性涂料供应相对充分且市场较为成熟，因此离型膜对
上游的依赖性较小。

离型膜行业下游应用领域十分宽广，可作为柔性
印刷电路板（FPC）、LED行业的层压隔离膜及保护膜、偏光片等原材料、胶粘保护膜产品的保护层、模切行业冲型耗材、多层陶瓷电容器（MLCC）及叠层内置天线生产加工过程转移的承载体等。