学校物品采购管理制度

学校物品采购管理制度学校物品采购管理制度「篇一」
为规范学校财务行为，加强和完善财务管理，根据国家有关法律法规和上级文件精神，结合我校实际，制定本制度。

一、基本原则
1、严格遵守和执行国家有关法律、法规和财务规章制度;
2、开源节流，提高效益，服务教育教学，服务广大师生;
3、落实岗位职责，确保财务和资金安全。

二、主要任务
4、科学编制预算，及时进行决算;
5、依法筹措教育经费，确保国拨经费、事业性收费及专项资金及时、足额地到帐入库;
6、做好学校各项支出的审核把关，及时办理结算、报批、付款等;
7、做好教职工的人事管理和工资管理，确保教职工工资和校内津贴及时足额发放;
8、做好学生代收费项目管理和学生食堂帐目管理;
9、加强学校固定资产管理，防止国有资产流失;
10、加强会计核算，定期进行财务分析，如实反映学校财务状况;
11、建立健全财务档案，各类会计资料完整、规范、准确，记帐及时，日清月结;
12、依法做好财务公开。

三、收入管理
13、严格按照国家有关政策规定依法组织收入，各项收费严格执行国家规定的收费项目和标准;
14、收费使用省财政厅统一印制的财政票据，全额上缴市财政专户，实行“收支两条线”管理，防止和杜绝“小金库”问题的发生;
15、及时组织进行各项收费，认真填写《学生收费记录卡》，对于学生缴费中的拖缴、欠缴现象，必须摸清底数，如实上报，限期缴足;
16、学校取得的专项资金，应按要求专款专用。

四、支出管理
17、严格执行国家有关财务制度规定的开支范围及开支标准;
18、各项支出应按实际发生数列支，严禁虚列虚报，严禁以白条及其他不规范票据作为报销凭证;
19、各种支出实行严格的审批制度，要有经办人签字，知情人初审，主管副校长核实，最后校长审批签字后后方可报销;
20、纳入政府采购范围的，必须实行政府集中采购，并按规定的程序和方式办理;
21、会议费、招待费、公用通讯费、交通差旅费的支出，按规定的标准由财务人员严格审核，各种附票、附件必须齐全，经校长批准后报销;
22、各类支出业务发生后，应及时办理报帐手续，一般当月结清，无故延期不予报销，由经办人自行负责。

五、资产管理
23、学校确定专人负责资产日常管理，并设立固定资产明细分类账和台账;
24、建立健全实物资产购置、保管、使用、发放、交接、维修等管理制度，及时清理债权，定期(每学期末)组织清查盘点各类资产;
25、国有资产的出租、出售、对外捐赠、报废、报损等，必须经过学校领导集体研究，有三人以上小组负责并签字登记，按国有资产处置管理的有关规定，及时记帐。

六、食堂管理
26、食堂的财务核算和管理，按有关规定独立建帐，专款专用，由膳食处和财务处互相配合，共同负责;
27、建立完善的内部控制制度，按照非营利原则，及时核算盈亏。

七、民主监督
28、建立健全开支报批和民主理财制度，3000元以内的开支由主管副校长和
校长研究批准，3000元以上的开支由校长办公会集体决定，3000元以上的购置或
基建由三人以上小组集体负责，5000元以上的项目经校务会或教职工代表大会讨
论通过;
29、大力推行财务公开制度，及时如实地进行财务公开和公示;
30、定期编制财务报告，并按要求及时上报教育、财税、审计等有关部门，自觉接受监督。

八、财务人员要求
31、财务人员要自觉贯彻执行国家财经法规制度和行业管理制度，加强自身学习和提高，努力提高理财能力和水平;
32、财务室是学校进行财务管理的职能部门，财会人员要在财务政策、财务管理、收支把关等方面为校长当好参谋和助手，及时发现问题并提出改进意见和建议;
33、财务人员必须坚持原则，正直无私，廉洁奉公，认真贯彻国家财务政策，严格落实本制度的各项规定。

九、强调事项
34、校内各种购物、购书、维修、制作等，要按规定先行申请审批，再按规定的办法和程序操作，未经报批或不按制度办理的项目，学校不予承认，不予报销;
35、任何人不得以任何理由私自签字消费，否则不予报销;
36、学校公款一律不得借予个人私用，也不得以任何理由为个人垫付。

学校物品采购管理制度「篇二」
第一章总则
第一条为加强我校物资采购管理，规范物资采购行为，提高资金使用效益和
物资采购效率，更好地为学校教学、科研和管理等各项工作服务，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》）、《教育部政府采购管理暂行办法》等法律法规的规定，结合我校实际情况，特制定本办法。

第二条本办法适用对象为全校所有教学、科研单位、机关部处及直属单位使
用学校预算内、外资金以及自筹资金采购的单件或批量物资。

第三条本办法中的物资指国务院《中央行政事业单位固定资产管理办法》规定的固定资产管理范围内的仪器设备，家具及低值耐用品等，以及规定之外的材料、试剂等。

第四条学校的物资采购应当严格按照批准的预算执行。

第五条学校物资采购工作由学校资产与后勤事务管理处（以下简称资产后勤处）统一归口管理。

各单位应确定主管物资采购工作负责人和经办人，负责本单位的物资采购工作，特别应做好贵重仪器设备的采购管理工作。

第六条物资采购应遵守国家有关政策、法规和学校的有关规定，坚持公开、公正、公平和诚信的原则，充分利用信息化、网络化技术建设物资采购管理系统，力争做到质优价廉，提高资金使用效益和采购效率。

第二章物资采购组织形式
第七条学校物资采购组织形式分为“政府集中采购”、“学校集中采购”和各单位“自行采购”。

第八条政府集中采购。

是指由政府集中采购机构代理组织实施的，纳入政府集中采购目录的采购活动。

政府集中采购目录由国务院编制确定并公布。

属于政府集中采购目录内的物资采购，均应按政府集中采购办法执行。

第九条学校集中采购。

是指由学校组织实施的，纳入学校集中采购目录和经有关部门批准的，由学校执行政府集中采购的采购活动。

学校集中采购目录由资产后勤处编制，每年初公布一次。

第十条单位自行采购。

是指在政府集中采购目录和学校集中采购范围之外的，由各单位自行组织的采购活动，或者因教学、科研工作需要而提出、并经学校批准的由各单位自行组织的采购活动。

单位自行采购目录由资产后勤处编制，每年初公布一次。

各单位自行采购范围的物品，也可以委托资产后勤处采购。

第三章学校集中采购实施
第十一条学校集中采购，应严格按照《政府采购法》等对各项目所确定的采购方式实施采购。

第十二条学校集中采购方式包括以下几种：
（一）招标采购，包括公开招标、邀请招标；
（二）竞争性谈判；
（三）单一来源采购；
（四）询价；
（五）政府采购监管部门认定的其他采购方式。

第十三条学校物资采购招标、谈判与询价小组由资产后勤处、监察处、申购单位及相关专家等组成。

第十四条国家明文规定的招标范围内产品，单台或批量超过20万元人民币（含）的国内物资，单台或批量超过40万元人民币（含）的进口物资，均要通过招标采购方式进行。

其他的可通过竞争性谈判、单一来源采购、询价以及政府采购监管部门认定的其他采购方式进行。

各种采购方式均按《政府采购法》和《招标投标法》中规定的程序进行。

第十五条符合招标采购范围，因特殊情况无法实施招标采购的，申购单位可向资产后勤处提出申请，经学校招标采购领导小组批准后，方可采用下列采购方式。

（一）属于学校招标采购的范围，并有下列情况的'采购项目，可采用竞争性谈判的采购方式，由资产后勤处按《政府采购法》中规定的程序直接邀请三家以上供应商并组织相关人员就采购事宜进行谈判。

1、招标公告发布后，没有供应商投标或没有合格的标的，或者重新招标未能成功；
2、出现了不可预见的急需采购；
3、对高新技术含量有特别要求的，技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；
4、不能实现计算出价格总额的；
5、学校认定的其他情形。

（二）属于学校招标采购的范围，但具有标准价格或价格弹性不大的单项或批量采购的现货；或者规格、标准统一，现货货源充足，且价格变化幅度小的货物，可以采用询价采购方式。

询价采购小组由申购单位、资产后勤处及相关人员组成，按《政府采购法》中规定的程序向不少于三家供应商发出询价通知书并让其报价。

（三）属于学校招标采购的范围，但有下列情况的单台或批量采购的物资，可以采用单一来源采购的方式。

采取单一来源方式采购的，采购人与供应商应当在遵循有关法律规定的原则、保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。

1、招标失败；
2、采购标的来源单一，只能从特定供应商处采购，或供应商拥有专有权，且无其他合适替代标的；
3、研究、实验或开发合同；
4、重复合同；
6、设计竞赛；
7、紧急需求的采购；
8、属于原采购项目的后续维修、零配件供应、更换或扩充，必须向原供应商采购的；
9、预先已说明需对原有采购进行后续采购的；
10、学校认定的其他情形。

第四章申购与审批
第十六条不论采用何种形式组织的采购，各单位在采购前均需认真填写《厦门大学货物申购清单》（可自行采购的材料除外），贵重仪器设备采购须附《厦门大学购置贵重仪器设备可行性论证报告》。

学校集中采购的申购单报送资产后勤处作为执行购置计划的依据。

属学校集中采购目录的物资如需申请自行采购，必须填写申购单并附自行采购说明，经资产后勤处审核，报分管校领导批准。

属自行采购目录内的物资采购，申购单作为固定资产登帐及财务报销凭证。

第十七条在执行采购过程中，购置计划若有重大修改，需重新办理报批与申购手续。

第十八条凡属政府部门规定的安全监督类或有特殊管制要求的物资购置严格按照国家和学校的相关规定执行。

第五章采购合同
第十九条学校采购的所有物资必须签订商务合同与技术协议。

第二十条资产后勤处是学校授权管理物资采购合同的业务主管部门，负责学校集中采购合同的审查、签订并监督合同的履行。

各单位自行采购的仪器设备，由各单位负责与供货方签订合同或协议并监督合同的履行。

第六章验收和索赔
第二十一条物资的验收和索赔按《厦门大学物资验收管理办法》、《厦门大学贵重仪器设备管理办法》、《厦门大学进口科教用品采购工作实施细则》的相关规定执行，境外采购要在索赔期内完成验收工作。

第二十二条物资到货后，各单位必须在合同约定的时间内组织相关人员进行验收。

第七章监督和责任
第二十三条监察处、审计处、财务处对采购活动和参与采购的相关人员进行监督，任何单位和个人对采购中的违规违纪行为，有权向学校纪委、监察部门举报。

参与采购的相关人员，必须严格遵守《政府采购法》、《招标投标法》等相关法律、法规，认真组织实施政府采购活动，任何单位和个人不得将依本办法必须进行集中采购的项目化整为零或者以其他任何方式规避集中采购。

政府采购活动中如出现违法违规行为，要承担相应责任。

第八章附则
第二十四条本管理办法由资产后勤处负责解释。

第二十五条本管理办法自发布之日起生效。

学校物品采购管理制度「篇三」
为认真贯彻上级物资采购有关文件的精神，使学校物资采购规范化、程序化和制度化，经学校行政会议研究，结合我校具体实际，特制定本制度。

一、物资采购工作坚持五原则：
1、坚持公开、公平、公正的原则。

2、坚持自觉接受上级有关部门及群众监督的原则。

3、坚持节约实用的原则。

4、坚持量入为出、计划预算、统筹安排的原则。

5、坚持申报、审批、入库登记的规范化原则。

二、物资采购工作程序：
1、由需要购买人提出申请，填写《物资采购申请清单》应写清项目、数量、单价、大约金额、使用单位、用途和申购人签名等。

2、申购清单由申购人送所属各处室，由各处室主任根据需要认真审核后送总务处审批。

3、申购物资金额在100元以下由总务处主任审批，100元—200元送分管后勤的领导审批，200元以上送校长审批。

1万元以上的大宗物资采购上报教育局并采用招投标方式。

4、采购人员根据完整的审批手续签字后的申购清单进行采购。

5、教学实验用品、各处室办公用品、生活用品由相关人员提前三天填好申请清单，并送有关领导批准，如因迟报导致来不及采购，影响教育教学工作的开展及造成生活不便由申购人负责。

6、专项大宗物品的采购或工程造价项目要列入财务预算并上报市教育局、市财政局，由政府采购部门采购办理。

三、物资采购注意事项：
1、物资采购工作由学校分管后勤的领导把关，总务处负责落实。

2、采购人员及保管人员应严格把好质量关、验收关。

3、200元以下的物资由采购人员在市场供应货比三家的前提下，根据质优价廉的原则直接购买；200元—1000元由需方派人与采购人员进行采购1000元以上须由总务主任或副主任、需方派人和采购人员三人以上进行采购；1000元以上须学校校级领导参与采购。

学校物品采购管理制度「篇四」
1.学校设立部门财产登记帐目，每学期核查一次。

教学物品每学期末归还库房统一保管。

2.办公和卫生用品开学初一次性发放，中途需补领及领取其它物品应由总务主任批准，并凭领物条领取。

3.各科组所借学校物品，须确定专人负责，并应在使用前向有关人员请教物品使用方法、保管方法。

如物品发生损坏须及时报告教务处，并交电教人员检查维修。

对不爱惜公物导致物品损坏甚至遗失者，须照价赔偿，情节严重者予以行政处分。

4.凡借学校公物出校的单位或个人，必须经过总务主任批准。

携物出校时，须向门卫交付由总务主任签署的出门条，否则，门卫有权不予放行。

5.公用办公用品的领用
（1）公用的办公用品，指沙发、公共家具、茶具、挂钟、电话、空调等不能指定专人使用的公用物品。

（2）领用制度：由学校按统一标准配发，各部门指定专人总签领；签领人调离原部门时，由总务部门清点核实，办理移交手续。

6.个人办公用品的领用
（1）个人办公用品，指办公桌、椅、及配套物品。

（2）领用制度：使用人填写物品领用单，总务处长主任签具意见后，由仓管员发给。

7.消耗性办公用品的领用
（1）消耗性的办公用品，指纸、笔、墨、文件夹、信封、信笺、清洁卫生用品等。

（2）领用制度：实行定额管理，领用人填写物品领用单，所在部门领导签具意见后，由仓管员发放。

8.公用设施用品的领用
（1）公用设施用品，指公共场所内供众人使用的物品。

（2）领用制度：相应部门的经办人填写物品领用单，所在部门领导签具意见后，由仓管员发放。

9.特殊办公用品的领用
（1）特殊办公用品，指学校提供给专人使用的办公计算机设备、电教设备、科研设备、广播电视设备、摄影音像设备和其他教学仪器设备等。

（2）领用制度：使用人填写特殊办公用品登记卡，校级领导签具意见后，由电教员发放。

使用人如有工作变动，须及时到电教员处办理归还手续。