友谊县人民医院

友谊县人民医院

2020年部门预算及“三公”经费情况说明

目录

第一部分友谊县人民医院概况

一、主要职责

二、内设机构

三、人员构成情况

四、2020年预算编制范围

第二部分友谊县人民医院2020年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

十三、关于机关运行经费安排情况说明

十四、关于政府采购支出情况说明

十五、关于国有资产占有使用情况说明

第三部分友谊县人民医院2020年部门预算情况说明第四部分名词解释

第一部分友谊县人民医院概况

一、部门职责

为县域人民提供急诊急救，医疗护理，预防保健，健康教育，医学教学，卫生技术人员培训及健康体检服务。

二、部门机构设置

友谊县人民医院部门预算是包括友谊县人民医院本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位0家，参公事业单位0家，事业单位1家，具体情况如下：

三、部门人员构成

友谊县人民医院及所属事业单位总人数287人，在职人数93人，其中：行政编制人员0人、参公编制人员0人、事业编制人员287人；离休人员1人；退休人员258人；退养人员0人。与2019年预算对比，在职人员减少1人；退休人员增加2人。

四、2020年预算编制范围

2020年纳入友谊县人民医院预算管理的单位共计1家，本部门中，行政单位0家，参公事业单位0家，事业单位1家，具体情况如下：

第二部分友谊县人民医院2020年部门预算公开报表

（见附件）

一、部门收支总体情况表

友谊县人民医院部门2020年收支总预算1，639.84万元，比上年预算数减少1，707.15万元。收入包括：一般公共预算收入1，639.84万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其它收入0万元；支出包括：一般公共服务支出887.13万元、社会和保障就业支

出583.94万元，住房保障支出168.77万元，教育支出0万元等。按照综合预算的原则，友谊县人民医院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况表

友谊县人民医院部门2019年收入预算1,639.84万元，其中：一般公共预算收入1,639.84万元，占总收入100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。

三、部门支出总体情况表

友谊县人民医院部门2019年支出预算1,639.84万元，其中：基本支出945.32万元，占57.65%；项目支出694.52万元，占42.35%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况表

友谊县人民医院部门2019年财政拨款收支总预算

1,639.84万元。收入包括：一般公共预算收入1,639.84万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,639.84万元，教育支出0万元。

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

友谊县人民医院部门2020年一般公共预算支出1,639.84万元，比上年预算数减少1，707.15万元，其中：

1、2080502离退休工资2020年预算数为334.92万元，比上年预算数减少1321.25万元，减少394.5%。原因是退休统筹内工资划入机关事业保险局。

2、2080505事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为218.65万元，比上年预算数减少66.77万元，减少30.54%。在职人员减少，退休因素。

3、2080506事业单位职业年金缴费支出2020年预算数为30.37万元，比上年预算数减少29.49万元，减少97.1%。在职人员减少，退休因素。

4、2101102事业单位医疗2020年预算数为 140.5万元，比去年增加10.63万元，增长7.6%，工资上涨因素.

5、2210201住房保障支出2020年的预算数为168.77万元，上年预算数增加82.34万元，增长48.78%。工资上涨因素及住房公积金比例上调。

6、2100201事业单位卫生健康支出综合医院746.63万元，比去年减少2026.12万元，原因为财政专项拨款减少。

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

友谊县人民医院部门2020年一般公共预算基本支出

1639.84万元，其中：

1、工资福利支出610.24万元，主要包括：基本工资240.67万元、津贴补贴147.98万元、年终一次性奖金33.72万元，事业单位基本养老保险缴费109.33万元，职业年金缴费30.37万元，其他社会保障缴费5.98万元，住房公积金42.19万元。

2、按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、取暖费0万元。

3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出335.08万元，主要包括：离休费支出14.73万元、退休费支出320.19万元、奖励金0.16万元、抚恤金支出0万元、其他各类人员补助支出0万元。

6、其他项目支出694.52万元，其中社会保障缴费358.2万元、对社会保险基金补助336.32万元。

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

友谊县人民医院部门2020年一般公共预算支出1639.84万元，其中：

1、工资福利支出968.44万元，主要包括：工资津补贴610.24万元、社会保障缴费358.2万元。