出差费用报销标准
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出差费用报销标准
出差费用报销是指员工在公务出差期间发生的交通、食宿、通讯等相关费用的报销申请。
为了规范出差费用报销行为,公司制定了以下的出差费用报销标准,以便员工在出差期间能够合理、规范地进行费用报销。
一、交通费用。
1. 火车票,员工出差期间乘坐火车的车票费用,按照实际发票金额报销,需提供火车票原件和行程单。
2. 飞机票,员工出差期间乘坐飞机的机票费用,按照实际发票金额报销,需提供机票原件和行程单。
3. 汽车费用,员工出差期间自驾或乘坐出租车的费用,按照实际发票金额报销,需提供相关交通费用发票。
二、食宿费用。
1. 住宿费用,员工出差期间住宿的费用,按照公司规定的标准
报销,需提供住宿发票和登记入住信息。
2. 餐饮费用,员工出差期间的餐饮费用,按照公司规定的标准报销,需提供餐饮费用发票或者餐厅消费凭证。
三、通讯费用。
1. 手机费用,员工出差期间因公务需要产生的手机通讯费用,按照实际发票金额报销,需提供相关通讯费用发票。
2. 上网费用,员工出差期间因公务需要产生的上网费用,按照实际发票金额报销,需提供相关上网费用发票或者费用明细。
四、其他费用。
1. 会议费用,员工出差期间参加会议的费用,按照实际发票金额报销,需提供会议费用发票和会议相关文件。
2. 其他费用,员工出差期间因公务需要产生的其他费用,按照实际发票金额报销,需提供相关费用发票和费用明细。
五、报销流程。
1. 出差费用报销申请需在出差结束后的7个工作日内提交,逾
期将不予受理。
2. 员工需填写《出差费用报销申请表》,并附上相应的费用发
票原件及相关凭证。
3. 经费审批人员将对申请进行审核,符合规定的费用将在3个
工作日内完成报销。
六、注意事项。
1. 出差费用报销需符合公司相关规定,不得有超标报销行为。
2. 出差费用报销申请表需如实填写,不得有虚假信息。
3. 出差费用报销申请表及相关费用发票原件及凭证需妥善保存,以备查验。
以上即为公司出差费用报销标准,希望员工在出差期间能够遵
守相关规定,合理、规范地进行费用报销,以便公司财务工作的顺
利进行。