催收公司经营管理制度范本

一、总则
第一条为规范公司经营管理，提高催收效率，降低风险，保障公司合法权益，特
制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于催收员、客服人员、管理人员等。

二、职责分工
第三条公司设立催收管理部门，负责制定催收政策、指导催收工作、监督催收流
程等。

第四条催收员负责具体执行催收任务，包括电话催收、上门催收、法律途径催收等。

第五条客服人员负责处理客户咨询、投诉、建议等，协助催收员进行催收。

第六条管理人员负责监督催收工作的执行情况，对催收结果进行审核。

三、催收流程
第七条催收员在接到催收任务后，需在第一时间与债务人取得联系。

第八条催收员应详细记录债务人信息、债务金额、逾期时间、催收情况等，并建
立催收档案。

第九条催收员应按照公司规定的催收方式进行催收，如电话催收、短信催收、上
门催收等。

第十条对于拒不还款的债务人，催收员可采取法律途径进行催收，包括但不限于
发送催款函、申请仲裁、起诉等。

四、绩效管理
第十一条公司对催收员实行绩效考核制度，主要考核指标包括催收金额、回款率、客户满意度等。

第十二条催收员每月需提交工作总结，详细汇报催收情况。

第十三条公司对表现优秀的催收员给予奖励，对表现不佳的催收员进行培训和指导。

五、信息安全与保密
第十四条公司对客户信息、债务信息等实行严格保密制度，未经授权不得泄露。

第十五条催收员在催收过程中，应遵守国家法律法规，不得侵犯债务人合法权益。

六、应急事件处置
第十六条公司设立应急事件处置小组，负责处理突发事件。

第十七条催收员在遇到紧急情况时，应及时向管理部门报告，并按照应急事件处
置预案进行处理。

七、稽核与合规
第十八条公司定期对催收工作进行稽核，确保催收流程合规。

第十九条公司对违反本制度的行为，将依法进行处理。

八、附则
第二十条本制度由公司催收管理部门负责解释。

第二十一条本制度自发布之日起实施。

说明：
本制度范本仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。

在实际操作过程中，需严格遵守国家法律法规，确保催收工作的合法、合规、高效。