特采或紧急放行、降级和报废操作规范
合集下载
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
4.4采购职能（工艺职能负责者）——负责将品管职能描述的产品/物料的品质参数与品质标准的差异向供应商（顾客）准确传达，并要求其提出特采/降级。
4.5产品设计职能最高负责者——负责决定MRP评审是否通过（必要时向副总/总经理征求意见后作出决定）
4.6PC/MC职能——向MRB小组提供物料/产品供需负荷、产能负荷的具体参数情况（必要时征销售职能代表（顾客）的意见作为表述如上负荷的支持数据）
修改履历
版次
修订日期
修订页次
变更描述
修
审核
核准
1.目的：
阐述对产品检验中出现特殊情况需作出特别采用、紧急放行、降级使用、报废等质量判断 提供操作指导和规范，以减少产品质量错误判断而导致质量事件的发生。
2.范围
适用于内、外部产品或物料质量检验判断过程。本规范属于《不合格控制程序》的支持三阶文件之一，该程序的应用范围，亦可参考用于本规范的应用范围。
7.1相关支持文件《不合格控制程序》
7.2相关支持记录
《报废/降级申请单》
《特采/紧急放行申请单》
特采、降级、报废流程图
《紧急放行流程》
B）报废/降级的提出者，必须先请A）条所述职能人员签署报废原因之后，才能向MC职能提出报废的复查
C）报废的申请由各职能人员提出，统一由MC职能审核报废原因，向成本控制负责者申请批准
D）所有报废/降级申请必须由MC负责人提出拟报废处置措施/方案，才可以申请报废的批准
6.特采、报废流程图
7.相关记录和支持文件
5.2.2特采的条件
A）必须符合紧急放行的条件和时机
B）必须由产品/物料制造方提出
C）产品/物料制造方情愿将此次例外放行记入其绩效考核
D）必须在检验结果出来后进行（不准超过一个工作日之后提出特采申请）
5.2.3 报废/降级的条件
A）有职能金负责人签署产品/物料已失去重要功能、性能、结构无法调配、销售职能出具无有市场、成本控制者出具无保存价值等核心报废或降级的原因
3.4报废——为避免不合格产品将原有的/预期的用途实现，而对其所采取的措施。
3.5返工——为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。
3.6返修——为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。
3.7缺陷——未满足与预期或规定用途有关的要求。
4.职责权限
4.1质量检验工作者——判断是否在恰当的时机提出特采、紧急放行、降级、报废等过程的条件，确认是可以满足以上过程的条件才实施其过程活动的。
4.2物料/产品评审（MRB）小组——评审在特采、紧急放行、降级和报废过程中产生的影响，比对计算这些影响的损益，以及如何消除这些影响（包括与其相关过程的影响),的具体措施（包括这些措施执行的时机、执行和确认者）。
4.3品管职能负责人——确认特采、降级、紧急放行、报废过程中品质参数的描述是准确的（必要时，向MRB作出详细解释）。
B）在库呆滞品复检时
C）在实验/检验损过程中被迫损坏时
D）制程品质事件/事故中损坏时
5.2 紧急放行、特采、报废、降级的条件
5.2.1紧急放行的条件
A）是成批物料/产品
B）物料/产品近五批无退货、特采、降级接收的情况出现
C）经过MRB讨论决定，同步实施了消除紧急放行所带来的风险的措施（比如独立批号进行标识和区分；一边检验/实验，一边小批量投入生产；通知下工序采用加 严检验方案；必要时告知顾客代表这些情况和措施等）
3.术语/定义
3.1特别采用——规定的授权人员对轻微不符合产品质量要求的情况，采取措施之后，进行产品质量例外放行.
3.2 紧急放行——因生产交期紧急，生产急用产品/物料，在没有进行完全的检验、实验的情况下，经规定的授权人员采取措施之后，进行的质量判断例外放行。
3.3降级——为使不合格产品，符合不同于原有的要求，而对其等级的改变。
5.流程细则
5.1.特采或降级提出时机
批量物料/产品在检验结果不符合品质要求的非功能、性能、结构（装配适用性）、安全/安规（环境有害物质）的参数，且符合特采/降级条件时；
5.1.2紧急放行提出的时机
已经考虑了所有计划调控措施，仍无法满足产线或出货计划对物料/产品的紧急需求
5.1.3 报废提出的时机
A）完批清拉退库时
4.5产品设计职能最高负责者——负责决定MRP评审是否通过（必要时向副总/总经理征求意见后作出决定）
4.6PC/MC职能——向MRB小组提供物料/产品供需负荷、产能负荷的具体参数情况（必要时征销售职能代表（顾客）的意见作为表述如上负荷的支持数据）
修改履历
版次
修订日期
修订页次
变更描述
修
审核
核准
1.目的：
阐述对产品检验中出现特殊情况需作出特别采用、紧急放行、降级使用、报废等质量判断 提供操作指导和规范，以减少产品质量错误判断而导致质量事件的发生。
2.范围
适用于内、外部产品或物料质量检验判断过程。本规范属于《不合格控制程序》的支持三阶文件之一，该程序的应用范围，亦可参考用于本规范的应用范围。
7.1相关支持文件《不合格控制程序》
7.2相关支持记录
《报废/降级申请单》
《特采/紧急放行申请单》
特采、降级、报废流程图
《紧急放行流程》
B）报废/降级的提出者，必须先请A）条所述职能人员签署报废原因之后，才能向MC职能提出报废的复查
C）报废的申请由各职能人员提出，统一由MC职能审核报废原因，向成本控制负责者申请批准
D）所有报废/降级申请必须由MC负责人提出拟报废处置措施/方案，才可以申请报废的批准
6.特采、报废流程图
7.相关记录和支持文件
5.2.2特采的条件
A）必须符合紧急放行的条件和时机
B）必须由产品/物料制造方提出
C）产品/物料制造方情愿将此次例外放行记入其绩效考核
D）必须在检验结果出来后进行（不准超过一个工作日之后提出特采申请）
5.2.3 报废/降级的条件
A）有职能金负责人签署产品/物料已失去重要功能、性能、结构无法调配、销售职能出具无有市场、成本控制者出具无保存价值等核心报废或降级的原因
3.4报废——为避免不合格产品将原有的/预期的用途实现，而对其所采取的措施。
3.5返工——为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。
3.6返修——为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。
3.7缺陷——未满足与预期或规定用途有关的要求。
4.职责权限
4.1质量检验工作者——判断是否在恰当的时机提出特采、紧急放行、降级、报废等过程的条件，确认是可以满足以上过程的条件才实施其过程活动的。
4.2物料/产品评审（MRB）小组——评审在特采、紧急放行、降级和报废过程中产生的影响，比对计算这些影响的损益，以及如何消除这些影响（包括与其相关过程的影响),的具体措施（包括这些措施执行的时机、执行和确认者）。
4.3品管职能负责人——确认特采、降级、紧急放行、报废过程中品质参数的描述是准确的（必要时，向MRB作出详细解释）。
B）在库呆滞品复检时
C）在实验/检验损过程中被迫损坏时
D）制程品质事件/事故中损坏时
5.2 紧急放行、特采、报废、降级的条件
5.2.1紧急放行的条件
A）是成批物料/产品
B）物料/产品近五批无退货、特采、降级接收的情况出现
C）经过MRB讨论决定，同步实施了消除紧急放行所带来的风险的措施（比如独立批号进行标识和区分；一边检验/实验，一边小批量投入生产；通知下工序采用加 严检验方案；必要时告知顾客代表这些情况和措施等）
3.术语/定义
3.1特别采用——规定的授权人员对轻微不符合产品质量要求的情况，采取措施之后，进行产品质量例外放行.
3.2 紧急放行——因生产交期紧急，生产急用产品/物料，在没有进行完全的检验、实验的情况下，经规定的授权人员采取措施之后，进行的质量判断例外放行。
3.3降级——为使不合格产品，符合不同于原有的要求，而对其等级的改变。
5.流程细则
5.1.特采或降级提出时机
批量物料/产品在检验结果不符合品质要求的非功能、性能、结构（装配适用性）、安全/安规（环境有害物质）的参数，且符合特采/降级条件时；
5.1.2紧急放行提出的时机
已经考虑了所有计划调控措施，仍无法满足产线或出货计划对物料/产品的紧急需求
5.1.3 报废提出的时机
A）完批清拉退库时