仓库管理制度与流程原材料收发退流程成品进出库制度

**公司物流部
仓库管理制度与流程
一、目的
通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

二、适用范围
仓库的所用工作人员
三、职责
仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。

仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作，负责单据追查、保管、入帐。

仓库主管、质检、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。

四、仓储管理规定及流程
1、原材料收货及入库
1、1仓库在收到供应商的送来的材料时需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。

仓库收货时需要送货人员提供送货单及相应的检验报告，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。

1、 2仓库收货时的原材料必须有采购部门提供的采购订单，否则拒绝收货。

（此条用于公司自行采购物资范围）
1、 3仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。

1、4仓库人员对未送往仓库的原材料及时通知质检进行物料品质检验。

登记原材料批次号，做好公司内部批次号管理。

1、5 对质检检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认
后进仓，对不合格原材料进行退货。

1、 6仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。

1、7仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，相似的材料規格,不同批次区分摆放，严禁混批混料,如有特殊情况需在当天内完成。

仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、质检共同确定退货。

对特殊及贵重类物品需加强防护措施。

原材料入库管理流程
采购部门 质量检验部门 仓储管理部门
否
是
否
是
2、原材料出库 2、1 仓库在接到需求部门填制好的领料单后，确认领料单据是否备注有明确用途，是否有主管签字，确认无误方可发料。

（主管不在时由指定负责人签字） 2、2仓库出库物料的原则是数量准确，同一原材料做到先进先出。

原材料出库管理流程
开始
采购物资
质量验收 ①是否合格 开验收单 清点数量 ③入库登记
②是否足额 结束
使用部门 仓储部门 使用部门主管
否
是
3、原材料退货
3、1对采购来的不良物料需要及时通知采购部及品质部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。

3、2对于不良原材料不可以办理出入库手续。

原材料退货管理流程
仓储部 质检部 供应商
否
是
开始 结束
①提出物资要求 ②填写领料单 ④台帐记录 按单发料 物资使用 ③审核 接送货单 清点数量 退供应商 开单入库
通知品质检验
4、成品的收货及入库
4、1仓库在收到生产部包装好的成品入库时，认真核对入库单上的数量、名称、是否相符，抽查数量是否正确，单上是否有检验员的签字，确认无误后方可把入库产品放入规划区域，否则不予办理入库。

4、2 成品的收货及入库时间为上午10:00---11:30、下午15:00---16:30，如遇特殊情况可适当调整时间。

成品入库管理流程
生产车间品质部门仓储管理部门
5、成品的出货
5、1根据订单主管提供的发货计划表备货，把需要发货的产品按批次管理的先进先出原则全部备到待发货区及时通知质检出货检，并开具检验报告，检验无问题后库管员开具送货单，并再次确认实发数量与单据数量一致，由财务部审核后开具出门条。

5、2送货单的回签跟踪，当天的送货单最晚在次日上午10：00前交到财务部门，如有特殊原因送货单未回签的，在次日上午10：00前到财务部说明情况，并跟催物流部门在1-2个工作日内把送货单补签完成。

成品出库管理流程
市场部门仓储部门质检部门财务部门
登记台帐
五、仓库日常管理
1、1所有日常工作均需要遵循5S（整理、整顿、清扫、安全、节约）的现场管理进行，对日常工作进行规范化从而提高工作效率。

整理—区分必需品和非必需品，定期处理非必需品（要与不要，一留一弃）
整顿—定位必须品，明确数量并准确标示，减少查找时间（合理布局，省时省力）清扫—保持岗位无垃圾、无灰尘、干净整洁（清除垃圾，美化环境）
安全—消除安全隐患，保证生产正常运行（规范操作，安全第一）
节约—合理利用时间、空间和能源，发挥其最大效能（物尽其用，降低成本，提高效率）
1、2 每天检查库存信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理，保持货物的正确标识，对于错误标识及时更正，做到帐、物、卡一致。

1、3库房在收货、点数、入库、搬运、归位、存放、发货过程中遵守安全原则，做到防火、防水、防潮、防锈、防盗、防倒塌、等安全防护措。

1、4物料叠放时应做到“下大上小、上轻下重”产品叠放高度不超过1.5米，易受潮的物料，严禁直接摆放在地上，使用货架或站板堆放，做好产品防护。

1、5所有库存物资借出必须办理借用登记方可借出，并按期归还，到期未归还者按公司相关制度对相关责任人予以处罚。

1、6 每月月底为公司盘存结点，由库管员直接盘点，库房主管监盘，财务抽查，保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。

1、7库房每天的进出帐目做到日清月结，按照单据做好台帐，月底将各种单据分类汇总存档，保存2年。

1、8库房不合格品按《不合格产品控制程序》处理，呆滞品按《呆滞品管理办法》处理。

六、仓库工作纪律
1、1 应遵守公司作息时间，每天准时上、下班。

1、2 请假应履行审批手续。

1、3 工作时间禁止擅离工作岗位，包括无故串岗。

1、4 工作时间禁止在公司闲逛、聊天、处理私人事务。

1、5 应服从上级工作安排，按时、按质、按量完成工作。

1、6 若确因工作需要，公司统一组织加班时，应服从安排。

1、7 禁止在工作场所玩手机、电脑游戏。

1、8衣着得体，干净整洁。

进入工作岗位，不许穿拖鞋、异装。

1、9爱护、节约公司财物，不得盗用或非法侵占挪用公司财物，损害公司利益。