MP002 记录控制程序
合集下载
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1.目的
规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的要求，确保记录客观、真实、准确地反映全过程的管理体系活动，为证明本公司产品达到了合同规定的要求、质量管理体系有效运行提供客观证据和可追溯性。
2.范围
适应于质量体系活动中，阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。
3.职责
3.1行政部负责编制《记录控制程序》及管理体系运行记录的归档工作；
4.8记录的查阅、借阅与复印
4.8.1记录的查阅
1）顾客查阅：合同有约定时，顾客或其代表经管理代表同意后，可在商定期内查阅
相关的记录。
2）本公司人员查阅：应得到归档部门的同意。
4.8.2记录的借阅
1）所有记录原件一律不得外借。
2）确需借阅的记录应办理借阅手续，经管理者代表批准后，由行政部提供复印件。
3.2各单位负责记录归档前的管理工作。
4.工作程序
4.1记录标识和检索
4.1.1记录编码
质量管理体系运行记录的表格由行政部按照《文件控制程序》的编码原则统一编码，内容要齐全完整，保证足够的使用量。
4.1.2关联标识
一般情况下以合同号、产品名称、顾客名称、供应商名称及填写日期标识，与产品有关的还要标识产品名称。
4.5.2资材部、业务部负责收集有关来自供方的记录和来自顾客的质量信息反馈，
并分别编目保存。
4.6记录的归档与保存
各责任部门负责记录的归档管理工作，按照记录的编号、名称和收集时间分类整理，
按序装订，实施归档，并执行规定的保存期限。
4.7记录的贮存
记录的贮存应由各责任部门专人保管，专柜存放，便于检索，并应采取措施防止变质、损坏，贮存地点需防潮、防虫。
4.9记录的处理
超过保存期或无参考价值的记录，行政部ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ责销毁，管理代表监督。
5.相关文件及记录
----《文件控制程序》
----《记录清单》
4.3记录的管理
4.3.1行政部负责记录表式的登记、编号、销毁的审批，确定归档范围，并编制全公司的《记录清单》，对记录的名称、编码、版本号及保存期限等进行登记。
4.4记录的填写要求
4.4.1记录填写应字迹清晰，内容完整、正确，文件表达准确、简练，填写栏目
不应留空白，填写人应签名。
4.4.2记录填写应用钢笔或原珠笔填写，不允许用铅笔填写。
4.4.3记录不允许随意更改，必需更正时，更正人员应在更正处采用划改，并签名
以示负责。
4.4.4记录必须由操作者或活动的实施单位填写，必要时上级负责人员确认签字。
4.4.5所有记录应在活动进行的同时或完成之时立即填写。
4.5记录的收集
4.5.1行政部负责确定记录的收集周期，各责任部门按规定的周期及时收集记录。
4.1.3记录的检索
原则上也是以合同号、产品名称、顾客名称、供应商名称及填写日期为依据。
4.2记录表式的设计与审批
4.2.1记录表式的设计
程序文件或作业文件的编制人应会同该文件的使用人，设计该文件配用的记录表式。
4.2.2记录表式的审批
程序文件或作业文件配用的记录表式的审批与该文件的审批一并进行。
需新增或更改的记录表式，由该记录表式的使用人提出申请，并设计更改，报行政部审批备案。
规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的要求，确保记录客观、真实、准确地反映全过程的管理体系活动，为证明本公司产品达到了合同规定的要求、质量管理体系有效运行提供客观证据和可追溯性。
2.范围
适应于质量体系活动中，阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。
3.职责
3.1行政部负责编制《记录控制程序》及管理体系运行记录的归档工作；
4.8记录的查阅、借阅与复印
4.8.1记录的查阅
1）顾客查阅：合同有约定时，顾客或其代表经管理代表同意后，可在商定期内查阅
相关的记录。
2）本公司人员查阅：应得到归档部门的同意。
4.8.2记录的借阅
1）所有记录原件一律不得外借。
2）确需借阅的记录应办理借阅手续，经管理者代表批准后，由行政部提供复印件。
3.2各单位负责记录归档前的管理工作。
4.工作程序
4.1记录标识和检索
4.1.1记录编码
质量管理体系运行记录的表格由行政部按照《文件控制程序》的编码原则统一编码，内容要齐全完整，保证足够的使用量。
4.1.2关联标识
一般情况下以合同号、产品名称、顾客名称、供应商名称及填写日期标识，与产品有关的还要标识产品名称。
4.5.2资材部、业务部负责收集有关来自供方的记录和来自顾客的质量信息反馈，
并分别编目保存。
4.6记录的归档与保存
各责任部门负责记录的归档管理工作，按照记录的编号、名称和收集时间分类整理，
按序装订，实施归档，并执行规定的保存期限。
4.7记录的贮存
记录的贮存应由各责任部门专人保管，专柜存放，便于检索，并应采取措施防止变质、损坏，贮存地点需防潮、防虫。
4.9记录的处理
超过保存期或无参考价值的记录，行政部ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ责销毁，管理代表监督。
5.相关文件及记录
----《文件控制程序》
----《记录清单》
4.3记录的管理
4.3.1行政部负责记录表式的登记、编号、销毁的审批，确定归档范围，并编制全公司的《记录清单》，对记录的名称、编码、版本号及保存期限等进行登记。
4.4记录的填写要求
4.4.1记录填写应字迹清晰，内容完整、正确，文件表达准确、简练，填写栏目
不应留空白，填写人应签名。
4.4.2记录填写应用钢笔或原珠笔填写，不允许用铅笔填写。
4.4.3记录不允许随意更改，必需更正时，更正人员应在更正处采用划改，并签名
以示负责。
4.4.4记录必须由操作者或活动的实施单位填写，必要时上级负责人员确认签字。
4.4.5所有记录应在活动进行的同时或完成之时立即填写。
4.5记录的收集
4.5.1行政部负责确定记录的收集周期，各责任部门按规定的周期及时收集记录。
4.1.3记录的检索
原则上也是以合同号、产品名称、顾客名称、供应商名称及填写日期为依据。
4.2记录表式的设计与审批
4.2.1记录表式的设计
程序文件或作业文件的编制人应会同该文件的使用人，设计该文件配用的记录表式。
4.2.2记录表式的审批
程序文件或作业文件配用的记录表式的审批与该文件的审批一并进行。
需新增或更改的记录表式，由该记录表式的使用人提出申请，并设计更改，报行政部审批备案。