过程识别分析汇总IATF

IATF16949 质量管理体系总过程识别分析汇总
※1总过程清单--体系过程与条款、归口部门(19 个过程)
序过
程
过
程名
过
程
IATF16949:2
021
总条
款标题
号代
号称
归
口ISO9001:2021条款
特殊要求条
款
P1 M1
P2 S1
组
织环
境
领
导作
用
高层 4组织环境
高层 5领导作用
确定QMS范围-补充
顾客特定要求
产品和过程的符合性
产品平安
公司责任
过程有效性和效率
过程拥有者
组织作用职责权限-补充
产品要求和纠正措施的职责权限
P3M2
P4M3风险机
遇
经营计
划
高层
人事
应对风险机遇措施
质量目标及实现筹划
变更筹划
监测分析评价
风险分析FMEA
预防措施应急方案
质量目标及其实现筹划-补充
统计工具确实定
统计概念应用优先级
工厂、设施和设备筹划
P5S2
P6S3
P7S4
P8S5
P9C1
P10 C2根底设
施
测量系
统
人力资
源
知识信
息
产品服
务要求
设计开
发
根底设施
技术
过程运行环境
品管监测资源
人员
能力
人事
意识
沟通
组织知识
人事
文件化信息
营业产品和效劳要求
运行筹划控制
技术产品效劳
设计开
发
过程操作环境-补充
全面生产维护
生产、制造检试验工装和设备管理
MSA
校准验证记录
实验室要求
能力-补充能力-在职培训
内部审核员能力
第二方审核员能力
意识-补充
员工鼓励和授权
QMS文件
记录保存
顾客特定要求
顾客沟通-补
充
产品和效劳
要求确实定-补充
产品和效劳
要求的评审-补充
顾客指定的
特殊特性
组织制造的
可行性
工厂设施设备筹划
工程标准
运行筹划和控
制-补充保密
顾客
指定的特殊特性
组织
制造的可行性
产品
和效劳设计与开
发-补充
设计
和开发筹划-补充
产品
设计技能
带有
嵌入式软件的产
品的开发
产品
设计输入
制造
过程设计输入
特殊
特性监视
设计
和开发确认
P11 S6外部提
供
生产服
营业
外部提供过程产品效
劳控制
生产和效劳提
原型样件方案
产品批准过程PPAP
设计和开发输出-补充
制造过程设计输出
设计开发更改-补充
总那么-补充
供给商选择过程
顾客指定货源
控制类型和程度-补充
法律法规要求
供给商质量管理体系开发
供给商监视
供给商开发
外部供方的信息-补充
控制方案
标准化作业
作业准备验证
停机后的验证
P12 C3
P13 S7
P14 C4
P15 S8
P16 S9
P17 M4
P18 M5
P19 M6务提供
标识防
护
售后服
务
放行
不合格
内部审
核
管理评
审
改良
制造供
更改控制
制造标识可追溯性
品管防护
顾客供方财产
营业交付后活动
顾客满意
产品和效劳的
放
品管
行
不合格输出的
控
品管
制
品管内部审核
品管管理评审
品管10改良
生产排程
更改控制-补充
过程控制的临时更改
制造过程的监视和测量
标识和可追溯性-补充
防护-补充
效劳信息反应
与顾客的效劳协议
顾客满意-补充
产品和效劳的放行-补充
全尺寸检验和功能性试验
外观工程
外部提供产品和效劳符合性验证接收
法律法规符合性接收准那么
顾客的让步授权
不合格品控制-顾客规定的过程
可疑产品的控制
返工产品的控制
返修产品的控制
顾客通知
不合格品的处置
内部审核方案质量体系审核
制造过程审核产品审核
过程有效性和效率
工厂、设施和设备筹划
监视〔设计总结报告〕
内部审核方案
管理评审-补充
管理评审输入-补充
管理评审输出补充
问题解决防错
保修管理体系
顾客投诉和使用现场失效试验分析
持续改良-补充
IATF(InternationalAutomotiveTaskForce)国际汽车工作组
※2总过程流程与业务相互关系图-19个过程
体系总过程相互关系图
5 / 305
M1M2M3
组织环境风险机遇经营方案
顾
客C1C2
产品效劳设计开发
要求
要
S6外部提供
S7标识防护
S8放行求S9不合格M4M5M6
内部审核管理评审改良
顾
C3C4客生产效劳售后效劳
提供
满S6外部提供
S9不合格
S7标识防护
S8放行
意S9不合格
S1领导作用S2根底设施S3测量系统S4人力资源S5知识信息※3体系过程CP与SP、MP相互关系及接口矩阵图
强相关性：╳弱相关：○
6 / 306
过程顾客导向过程管理过程支持过程
7 / 307
C1C2C3C4M1M2M3M4M5
M6S1S2S3S4S5S6S7S8S9
产品设计生产售后组织风险经营内部管理领导根底测量人力知识外部标识放不合过程改良
要求开发效劳效劳环境机遇方案审核评审作用设施系统资源信息提供防护行格顾
C1产品要求╳╳╳╳╳╳╳╳╳○╳╳╳╳╳╳╳╳客C2设计开发╳╳╳╳╳╳○○╳╳╳╳╳╳╳╳╳○导C3生产效劳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳向
C4售后效劳╳╳╳○╳╳╳╳╳╳╳○╳╳╳╳╳╳M1组织环境╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳管
M2风险机遇╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳M3经营方案╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳理
过
M4内部审核╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳程
M5管理评审╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳M6改良╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S1领导作用╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S2根底设施╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳
支S3测量系统╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S4人力资源╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳
持
S5知识信息╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳过
S6外部提供╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳○○○╳╳╳╳程
S7标识防护╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S8放行╳╳╳╳○╳○○○╳╳╳╳╳╳╳╳╳S9不合格╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳
8 / 308
※4体系过程与标准条款关系矩阵图
强相关性：■弱相关：□
.过程产品
设计生产售后组织风险经营内部管理领导根底测量人力知识外部标识放
不
效劳改良合开发效劳效劳环境机遇方案审核评审作用设施系统资源信息提供防护行
要求格
标准条款
C1C2C3C4M1M2M3M4M5M6S1S2S3S4S5S6S7S8S9 4组织环境■■■■■■■■■■■■■■■■■■5领导作用■■■■■■■■■■■■■■■■■■
6
应对风险机
■■■■■■■■■■■■■■■■■■会机遇措施
策
目标筹划
划■■■■■■■■■■■■■■■■■■变更筹划
根底设施□□■□■■■■■■■□■■□□□□
过程运行
□□■□■■■■■■■■□■■□□□□环境
7监测资源□□■□■■■■■■■■■■□□□■支
组织知识□■■■■■■■■■■■■■■■■■■持
能力
□■■■■■■■■■■■■■■■■■■意识
沟通□□■■■■■■■■■■■■■■■■■文件信息□■■■■■■■■■■■■■■■■■■
8
运行筹划
□■■■■■■■■■■■■■■■■■控制
运
产品和服
行■□■■■■■■■■■■■■■■■■务要求确实定
9 / 309
.过程
标准条款
产品和效劳的
设计与开发
外部提供过程
产品效劳控制
生产效劳提供
更改
标识和可追溯
性
顾客或外部
供方财产
防护
交付后活动产
品和效劳的放
行
不合格输出的
控制
9顾客满
意
绩
监视测量分评析
评价
内部审核
管理评审
10改良产品
设计生产售后组织风险经营内部管理领导根底测量人力知识外部标识放
不
效劳改良合开发效劳效劳环境机遇方案审核评审作用设施系统资源信息提供防护行
要求格C1C2C3C4M1M2M3M4M5M6S1S2S3S4S5S6S7S8S9■■■■■■■■■■□■■■■■■■
■■■■■■■■■■■□■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■□□■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■□■■■■■■
■■■■■■■■■■□□■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■
10 / 3010
※7体系总过程识别分析清单〔SIAOR法〕
产品效劳要标准要素：产品和效劳要求
过程名称
顾客特定要求顾客沟通-补充C01求产品和效劳要求确实定-补充
产品和效劳要求的评审-补充
过程责任主要职责高层管代
技术制造品管营业财务人事课
课课课课课
〔所有者〕
营业/技术□□□□□□■□
过程文件主要文件HJD-2-SG-001产品和效劳要求控制标准
相关文件特殊特性管理方法、文件信息控制标准、、持续改良控制标准
过程顾客内部公司所有部门员工外部顾客
相关过程
1.公司战略筹划
2.管理评审
3.内部审核
4.监视测量分析评价
5.质量本钱
过程输入
●顾客明示要求：
○产品图纸功能性能尺寸(含：配合)，可靠性○产品/过程批准要求○招标文件○质量目标○生产能力要求○指定供给商○开发进度要求○包装/标识要求，物流要求，传递资料/信息的特定要求○人员技能/资格要求○样品，试验、产品标准，试制、质量协议
●顾客潜在需求、特殊要求/期望；●法律法规要求
●市场信息竞争对手资料●以往或类似产品经验信息
●经营目标、承诺；生产能力；技术/质量保证能力;原材
料
供给能力，公司产品标准;
●顾客合同/订单/协议要求：
○产品名称/规格○产品数量；交货期，交货地点，交货方式/
路线价格○结算方式○包装/唛头要求○更改
●客户关注的产品、交付、效劳、本钱、技术开发信息、PPM、
市场失效.过程输出
对顾客输出
●报价、标书●签订合同，回复订单，合同登记表
对内部输出
●立项建议●质量体系建立或改良建议●
培训/人员、设施配置需求●顾客指定供方
●针对顾客财产的措施●销售业务方案，
●满足要求的产品和效劳●顾客特殊要求
清单●排产及其更改(增加/取消/延迟/提
)●正式合同订单，合同产品要求评审表；合同变更通知单；产品价格、报价文
件、满足顾客要求的产品和效劳●质量目标●可行性分析报告●风险及控制措施
总经理、管代、销售代表，销售、品保、技术、财务、采购人员等
过程资源 2.；;计算机/网络；办公设备；会议室；产品市场信息、材料价格信息、
产品本钱数据、税收，调查、网络、函件、沟通等
过程方法要点过程衡量指标
过程程序、标准规定的方法指标频次可行性研究，风险分析、产品方案，材料清单客户满意度95分以上月/次本钱分析本钱核算，制作标书，投标报价纳期达成率100%月/次确认顾客要求〔签订试作合同/协议〕
考核
识别顾客财产、评审合同/订单
与顾客沟通，维持传递信息和资料的能力
下达内部指令
过程名称设计开发〔产标准要素：运行筹划控制产品效劳设计开发C02
品+过程〕运行筹划和控制—补充顾客指定的特殊特性
组织制造的可行性产品和效劳的设计和开发-补充
产品和效劳要求的评审-补充产品设计技能
制造过程设计输入特殊特性监测
样件方案产品批准过程设计和开发输出
-补充
制造过程设计输出设计和开发更改-补充
过程责任主要职责高层管代人事课技术制造品管营业财务课课课课课
〔所有者〕
□□□■□□□□技术
HJD-2-PE-002生产件批准控制程序、HJD-2-PE-003FMEA管理程序、
过程文件主要文件HJD-2-PE-004特殊特性管理程序、HJD-2-PE-005控制方案管理程序、HJD-2-PE-001工程管理及APQP控制程序、
相关文件文件信息控制程序、HJD-2-SG-001产品和效劳要求控制标准
过程顾客
内部公司所有部门
外部顾客
1.公司经营方案
2.管理评审
3.内部审核
4.市场营销
5.产品实现筹划
6.采购7监测设备
相关过程
产品监视和测量9.生产过程10根底设施11产品防护12过程监视和测量8.
过程输入过程输出●顾客明示要求：对顾客输出
○产品图纸功能性能尺寸(含：配合)，可靠性○产品/过程批准
要求○招标文件○质量目标○生产能力要求○指定供给商○开
发进度要求○包装/标识要求，物流要求，传递资料/信息的特定要求○人员技能/资格要求○样品，试验、产品标准，试制、质
量协议
●顾客潜在需求、特殊要求/期望；●法律法规要求
●市场信息竞争对手资料●以往或类似产品经验信息
●经营目标、承诺；生产能力；技术/质量保证能力;原材料供
应能力，公司产品标准;
●顾客合同/订单/协议要求：PPAP●顾客满意、符合顾客要求的样件、批产品，生产件批准投资文件及生产件样件、工程更改后
批准文件的更新
对内部输出
APQP全套文件记录、风险分析结果、产品接收
准那么、生产作业文件、产品定义-图样、
数据；产品设计评审结果、检验标准、特殊
特性、特殊要求清单、生产件批准资料PPAP；
质量、可靠性、可维护性、可测量性数据；
产品/过程不合格反应及处理方法；经过审批的文件、风险及控制措施等。

○产品名称/规格○产品数量；质量交货期，交货地点，交货方式/路线价格○结算方式○包装/唛头要求○更改
工程开发小组：技术、品管、生产、营业、制造、财务、文件管理人员等
过程资源 2.；;计算机/网络；办公设备；会议室；产品市场信息、供给商信息；材料
价格信息、产品本钱数据、检测设备、生产设备工装夹具、文件资料、多方论证。

过程方法要点过程衡量指标过程程序、标准规定的方法指标频次成立研发小组、可行性研究，风险分析、工程进度/本钱筹划、
识别特殊特性，编制P-FMEA、样件制作，试生产、过程能力研究、制造过程能力Cpk≥年/次MSA
本钱分析本钱核算，制作标书，投标报价
过程开发按期完成率
年/次考核
100%
工程总结，工程更改的评审及实施PPAP一次通过率99%年/次
变更及时率100%月/次
标准要素：生产和效劳提供更改控制
过程名称生产效劳提供控制方案标准化作业作业准备C03验证
停机后的验证生产排和更改控制
-补充
过程控制和临时更改制造过程的监视和测量
过程责任主要职责高层管代人事课技术课制造课品管课营业
财务课课
〔所有者〕
制造/技术/品管□□□□■□□□
生产和效劳提供控制程序、始业点检实施方法、无尘室管理规定、落
主要文件地品管理方法、接单与方案管理作业程序、SPC控制程序、生产过程
过程文件变更管理程序、生产过程及检测管制控制程序、平安生产管理制度、
现场管理制度
相关文件文件信息控制程序、HJD-2-SG-001产品和效劳要求控制标准
过程顾客内部公司所有部门外部顾客
相关过程1.公司经营方案 2.管理评审 3.内部审核4.市场营销5.产品实现筹划6.采购7监测设备
产品监视和测量9.生产过程10根底设施11产品防护12过程监视和测量
过程输入过程输出产品图/零件图；质量控制卡〔SPC〕；过程流程图；平安
1.合格产品、报废品
环保规程；FMEA及不断更新；适当的防错技术；质量目标； 2.质量记录、生产报表、发货记录
CP，作业指导书/操作规程；交付方案、销售方案、应急计 3.应急处理
划、检验方案、生产方案；合同/订单、法规/标准、技术 4.风险及控制措施等
要求、本钱要求、体系要求、包装标准、生产能力、平安 5.各类物料状态标识、质量状态标识、追溯
性编码标识、交货单、外箱标识卡库存，顾客批准要求、特殊及关键过程；反复出现不合格；
6.变更内容描述评审验证确认结果通知单
原材料、半成品、库存品；顾客、供方变更需求
总经理；具备能力的生产/品保/技术/销售人员，其技能已有明确规定
所需资源 2.；;计算机/网络；办公设备；会议室；生产设备/工装/模具，交付运输工具设备；
信息检验和试验设备；设施、场地、工位器具等。

合格材料/零部件、能源/动力、包装材料；批准的生产控制文档：控制方案、作业指导书、检验标准等，适宜的生产现场。

过程方法要点过程衡量指标
●工艺过程标准规定●生产准备验证指标频次
●工艺参数监控/调整●维持现场环考◆工程品质≤4.5%；核
◆生产达成率100%
境●特殊关键过程确认●防错方法●
关键控制点●变更的评审、验证、确◆生产性≥92%；每月认批准、实施●风险时机应对●生产◆仕损率≤2.2%
节拍●自动化程度评价●过程Audit◆制造过程能力Cpk≥
●生产作业准备验证参考◇内部故障本钱每月
标准要素：顾客供方财产交付后活动顾客
满意
过程名称
售后效劳效劳信息反应与顾客的效劳协议C04
顾客满意-补充
过程责任〔所主要职责高层管代人事课技术课制造课品管课营业课财务课有者〕营业/品管□□□□□□■□
主要文件HJD-2-SG-003顾客及供方财产管理程序、HJD-2-I-020客诉与退货处理作业程序、HJD-2-I-014顾客满意度管理程序
过程文件
相关文件文件信息控制程序、HJD-2-I-016纠正预防控制程序、HJD-2-I-022持续改良控制程序
过程顾客
内部营业课、技术课、品管课、制造课等
外部顾客
售后协议、退货与挑选、顾客满意、数据分析、纠正措施、预防措施、持续改良、
相关过程
文件信息控制
过程输入
订单/协议、业务方案、交付方案、调查方案、效劳协议、顾客要求、法律法规、质量政策、质量目标、顾客反应信息、客户关注的产品、交付、效劳等信息
体系要求、顾客或供方要求、
顾客或供方财产
售后效劳设施、资源过程输出
1.顾客满意的效劳
2.效劳记录/报告顾客满意度调查记录报告
标识、完好受控的顾客或供方顾客财产产品的包装防护
超额运费7.风险及控制措施等
顾客信息反应单，顾客合理化建议
纠正措施表
销售效劳人员、品保人员、技术人员、管理人员
所需资源信息 2.；;计算机/网络；办公设备；会议室；售后维护设备、备品备件、检测器具、交付监控状况、产品标识等。

过程方法要点
顾客或供方财产管理客诉与退货产品和效劳要求控制标准信息交流沟通控制标准
顾客满意调查程序
风险时机控制程序
持续改良控制程序
过程名称领导作用
过程责任主要职责
〔所有者〕高层/管代
过程衡量指标
指标频次
◆客户满意度≥95分每月
◆纳期达成率≥100%每月
◆超额运费≤2000元/月每月考核
参考
标准要素：顾客供方财产交付后活动顾客满
意
效劳信息反应与顾客的效劳协议S01顾客满意-补充
高层管代人事课技术课制造课品管课营业课财务课■□□□□□□□
主要文件职责说明书、HJD-2-HR-002各课门职责权限、HJD-2-HR-001员工道德提升及行为准那么
过程文件
相关文件文件信息控制程序、HJD-2-I-016纠正预防控制程序、HJD-2-I-022持续改进控制程序、管理评审
内部各生产生活相关区域及人员过程顾客
部顾客
外
相关过程所有过程
过程输入
法律、法规、标准、顾客、体系要求，市场调研结果、水平比照数据，市场趋势统计预测信息、质量工具应用结果、顾客满意检测结果、组织背景、战略、总方针总目标，组织成功改良程度类型，相关方需求和期望，已定义的过程，所需资源；利益相关方的潜在奉献，组织机构图，人力资源及技能评价，方针目标、岗位要求描述资格等过程输出
质量体系领导作用承诺.
会议报告、记录;顾客满意;应对措施;修订的目标;行动准那么方案标准;配备资源;
批准发布文件化的质量方针；纸质、电子版、网络
等不同的发布方式；各级领导岗位描述〔生命周期全过程〕；手册程序标准，培训需求，口头指导，信息化职权分配，关键特殊岗位职权分配●风险及控制措施等
确保获得质量管理体系所需的各类资源；
所需资源信息
人员、环境、场所、资金、计算机、设备设施
过程方法要点
管理评审；内外部沟通
建立更新评价方针目标标准，体系与业务整合，确保职
能接口；明确的职责分工；确保资源；促进过程方法、
风险思维；监视工作进度会议；
目标与顾客需求期望关联,沟通顾客需求期望,顾客满意监测分析措施，相关风险与机遇等；
组织宗旨、环境战略一致性确认；绩效度量分析；风险方针内容；总经理办公会；职责风险应对考
核
参
考
过程衡量指标
指标频次领导承诺执行率98%每季
根底过程名称
设施标准要素：根底设施过程运行环境
S02工厂、设施和设备方案过程操作环境-补充
全面生产维护生产工装、制造检试验设备管理
主要职责高层管代营业课人事课品管课技术课制造课财务课过程责任
制造/品管□□□□□□■□
设备及计测器管理程序、机器设备治工具始业点检作业方法、机器设备保养主要
方法、治具验收/日常确认作业方法
文件
过程文件
相关文件文件信息控制标准、持续改良控制标准/APQP控制标准/PPAP控制标准/等过程顾客
内部设备使用部门，员工
外部顾客
1.公司战略
2.管理评审
3.内部审核
4.生产过程
5.监测设备
6.应急方案
相关过程
数据分析8.文件记录9.设计开发10.工作环境
7.
过程输入过程输出
●顾客要求，体系要求●产能/生产率需求
●设备制造商建议●以往设备维护/故障经验●得到识别并维护满足生产要求的设备工装设施
●经营方案,新品开发方案，维护保养方案●效率和有效性得到改良具备能力的设备
●业务生产方案,维保方案,控制方案●设备故障模式资料
●法规、技术标准要求●应急方案，备品备件清单
●审核不符合项●以往平安环境事故信息●清洁有序整理的工作环境
●合格产品和效劳要求●风险及控制措施等
工艺标准、指导书，现场
资金；设备及备件；房屋、设施；运输资源；维修工具配件；信息化资源；
所需资源信息
会议室；工装制作/维修设备、工装放置区；
办公设备；过程方法要点
●过程标准规定的方法●设备识
别●维护方案●预防性维护●备
件管理●故障模式分析●预测性
维护
●修理,应急处理●6S管理●评
估改良维护目标●危险源辨识、
环境因素识别●风险识别、控制，应急方案考
核
参考
◆过程衡量指标
◆指标
◆◆设备工装配备率100%
◆◆设备工装完好率≥98％
◆◆设备工装保养完成率100%
◆◆设备总效率80%
◆MTBF平均故障间隔时间
◆MTTR平均修复时间◆过程环
境因素受控率≥100%
频次
每季
每月
过程名称测量系统标准要素：监测资源S03
校准验证记录实验室要求
过程责任
主要职责高层管代营业课人事课品管课技术课制造课财务课
品管□□□□■□□□主要文件
计测器校正管理方法、监测资源控制程序、MSA管理程序、内部实验室检测程过程文件序
相关文件文件信息控制标准、持续改良控制标准
过程顾客
内部所有使用监测设备的部门/人员
外部顾客
1.管理评审
2.内部审核
3.采购过程
4.数据分析
5.生产过程
相关过程
产品监测7.文件记录
6.
过程输入过程输出
●校准验证记录
●顾客特殊要求
→由工程更改所产生的修订→任何偏离标准的读数
●检测仪器台帐、周检方案
→对标准以外情况影响的评估→在校准/验证后,符合规
●APQP的输出、检测要求、适用检验标准
范的说明→对顾客的通知(可疑产品已发运时)
●工程更改要求
●处于校准有效期内的、校准状态得到识别的检测设备
●法律法规、MSA方案,控制方案
●周检方案表、检定表、台帐、检测报告证书、标识
●添置量具方案、采购方案
●维保记录、报废单●MSA报告；
●委托方要求、公司要求
●风险及控制措施等
检测器具的采购、使用、管理人员；
所需资源信息 2.；;计算机/网络；办公设备；会议室；检测器具、检定标准、环境、场所、
资金、统计工具实验设施、实验标准、辅助材料
过程方法要点
●过程程序、标准规定的方法
●购置验收检测设备●测量系统分析(MSA)
●正确使用/调整/再调整/防护考核
●筹划校准/验证周期，●内部校准/验证
●委托外部校准/验证●根据工程更改良行修订参考●识别校准/验证状态●检测设备失准时的处理
评估影响、追溯、识别可疑产品、通知顾客过程衡量指标
指标频次
◆测量设备受检率≥98%
每季◆MSA方案执行率≥96%
————
标准要素：
人力过程名称
资源
人员能力意识沟通
S04能力-补充能力-在职培训
内部审核员能力第二方审核员能力
意识-补充员工鼓励和授权
过程责任
主要职责高层管代营业课人事课品管课技术课制造课财务课高层/人事课□□□■□□□□
过程文件主要文件人力资源和培训意识控制程序、教育训练管理方法、人事管理方法、员工鼓励与授权制度、信息交流沟通控制程序
文件信息控制标准、持续改良控制标准
相关文件
各部门质量环境职责权限
各岗位质量环境职责权限及要求 内 部 所有部门，员工
过程顾客 外 部 顾客 公司战略2.体系筹划3.管理评审4.内部沟通5.职责权限
相关过程
6.文件记录
7.内部审核
8.管理代表
过程输入
过程输出
1. 企业开展规划，业务方案 ,生产计
●员工档案●内外部沟通的证据
●掌握了统计技术根本概念〔变差、控制、能力、过度调整〕的人
划,订单/合同
员，符合岗位要求的员工
2. 法律法规标准要求、审核员资格
●满意的员工：具备资格、技能、意识的人员 3. 顾客特殊要求
●有效的培训：培训全套记录 ●风险及控制措施等
4. 生产技术/工具掌握等内部需求 ●各类文件、数据、信息的有效传达
〔人力资源规划、招聘方案〕
●人员鼓励、授权、考核奖罚的记录
培训老师、考核、管理人员
所需资源信息
2. ； ;计算机/网络；办公设备；会议室；投影仪、培训资料、考核资料、激
励措施及资源，招聘交流会
过程方法要点 过程衡量指标
●过程程序、标准规定的方法
指标
频次
◆培训方案完成率100％
每年
●上岗培训
●在职培训
◆培训合格率100％ 每年
●委托外部培训 ●招聘●转岗培训
考 核
◆员工满意度≥90
每年
●鼓励
●衡量员工认知度
◆及时沟通率100％
●人力资源外包
每月
◇预防本钱
参考
知识 过程名称
信息
标准要素：
组织知识 文件化信息
文件 S05 记录保存
主要职责 高层 管代 营业课
人事课 品管课 技术课
制造课
财务课
过程责任
品管/技术 □ □ □ □ ■
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□
□
主要文件 组织知识管理程序、文件信息控制程序、记录控制程序
过程文件 相关文件 所有标准
内部
所有部门，员工 过程顾客
外部
顾客。