线缆公司质量手册

颁布令
本公司依据GB/T19001—2000《质量管理体系要求》编制完成了《质量手册》第一版，现予以批准颁布实施。

本手册阐明了公司的质量方针、质量目标，描述了公司的质量管理体系，其范围覆盖了标准全部的适用要求，包括了各过程控制的程序文件，明确了公司的质量管理机构、职责、权限，是公司建立质量管理体系，并保证其有效运行的纲领性文件，是全体员工开展质量管理活动的行为准则，是确保公司稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的保证条件，经审核。

现予颁布实施。

公司全体员工必须遵照执行。

本手册于2002年7月1日起实施。

总经理：XXX
任命书
为了贯彻执行GB/T19001—2000《质量管理体系要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命副总经理XXX为我公司的管理者代表。

管理者代表的职责是：
1、保质量管理体系的过程得到建立和保持；
2、最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；
3、整个组织内促进顾客要求意识的形成；
4、就质量管理体系有关事宜对外联络。

总经理：XXX
2002 年 6 月 15日
0.1目录
标题 ISO9001：2000标准条款对照
0.1目录
0.2质量手册说明 4.2.2
0.3质量手册的管理
0.4公司概况
1.0公司组织机构图
2.0公司管理体系结构图
3.0质量管理体系过程职责分配表
4.0质量管理体系 4.1 ，4.2
4.1文件控制程序 4.2.3
4.2记录控制程序 4.2.4
5.0管理职责 5.1 ，5.2
5.1质量方针 5.3
5.2质量管理体系、策划控制程序 5.4.1 ，5.4.2
5.3职责和权限 5.5.1 ，5.5.2 ，5.5.3
5.4管理评审控制程序 5.6
6.0资源管理 6.1
6.1培训控制程序 6.2
6.2设备、设施管理控制程序 6.3 ，6.4
7.0产品实现
7.1产品实现过程的策划控制程序 7.1
7.2与顾客有关的过程控制程序 7.2
7.3采购控制程序 7.4
7.4生产和服务提供控制程序 7.5
7.5监视和测量装置的控制程序 7.6
8.1测量、分析和改进 8.1
8.2.2
8.2.3 ，8.2.4
8.3不合格品控制程序 8.3
8.4数据分析控制程序 8.4
8.5纠正措施控制程序 8.5.2
8.6预防措施控制程序 8.5.1，8.5.3
0.2质量手册说明
1.手册内容
本手册系依据GB/T19001—2000〈〈质量管理体系要求〉〉和本公司的实际相结合编制而成，包括：
(1)质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件；
(2)对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。

2.术语和定义
本手册采用GB/T19000—2000〈〈质量管理体系基础和术语〉〉的术语和定
义。

3.公司质量管理体系的范围及删减说明
本手册包括了GB/T19001—2000标准除7.3“设计和开发”条款要求外的全部要求，覆盖了电线电缆生产、安装和服务的全过程。

本公司生产的电线电缆产品是国家标准规定的定型产品，在这些产品的实现过程中，合同严格执行国家标准的要求，不需要进行设计和开发，也无外包需求。

根据
GB/T19001—2000idt ISO9001：2000标准第1.2条，“当本标准的任何要求因组织及其产品的特点而不适应时，可以考虑对其删减”的规定，在“不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力”
0.3质量手册的管理
1.1质量手册的编制和修订由办公室负责组织进行，经管理者代表审核，由总经理批准后发布实施。

质量手册的解释权归管理者代表。

1.2质量手册发放分“受控”和“非受控”两类。

受控本发放对象是公司领导、职能部门、生产车间，有关质量管理人员和第三方认证机构。

办公室作好发放记录和使用人签收。

非受控本发放由办公室负责，也要做好发放记录和领用人签收。

手册发放时，在封
面做出“受控”或“非受控”标记。

只有受控的质量手册在修改或换版时，才予以更改或更换新版。

1.3质量手册需要修改和补充时，由办公室提出申请，经管理者代表审核，总经理批准后，由办公室统一修改，修改采用换页、换版形式。

1.4质量手册换页、换版时，由办公室收回作废页，并予以销毁。

因法律或积累资料需要留存的作废版本，应盖“作废留存”章后存档。

1.5受控质量手册的持有者调离工作岗位时，要向办公室交回手册。

质量手册不得借与他人复印或擅自修改和作任何标记。

1.6手册在下列情况下应修改或换版：
a)公司机构发生较大变动、质量职能有调整时.
b)体系要求或质量活动有改变时.
c)经营环境、产品结构、生产方式有改变时
d)作为手册依据的标准修订或法律、法规要求时
e)第三方审核或公司管理评审要求时.
1.7作废的手册旧页和旧版本，除“作废留存”的版本外，其余均由办公室办理销毁申请，经管理者代表批准后销毁，并做好销毁记录。

0.4 公司概况
无锡市XX线缆有限公司成立于2001年，是从事电线电缆生产的专业公司，公司生产的电线电缆产品主要用于工业建筑、民用建筑的电力安装，自投放市场以来受到用户的普遍好评。

并于同年通过电器产品安全性评价，获得长城标记。

本手册是公司质量管理体系的系统性文件，是确保稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品及第三方质量体系认证的依据。

注: “Δ”为主要职责“×”为相关职责
4.0 质量管理体系
1 目的
说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求o
2 范围 .
适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制o
3 职责
3.1 总经理
a)负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；
b)批准质量手册和发布质量方针和目标。

3.2管理者代表
a)确保质量管理体系的过程得到建立和保持；
b)向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；
c)在整个组织内促进顾客要求意识的形成。

3.3办公室
a)在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行；
b)负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。

4 程序概要
4.1 质量管理体系的总要求
公司按照GB／T19001—2000标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。

为此应做到下述要求：
a)公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程；
b)明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；
c)对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标；
d)对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。

4.2 质量管理体系应形成文件，建立并保持相应的记录，有效贯彻实施和持续改进。

4.2.1 按照标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。

4.2.2 第二级文件可分为两类：
a)部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：
包括管理标准(各种管理制度等)；工作标准(岗位责任制和任职要
求等)；技术标准(国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等)；部门记录文件等。

b)其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计
划、作业指导书或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。

4.2.3 文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行《文件控制程序》的有关规定。

4.2.4 公司质量管理体系实施和保持所要求的记录。

4.2.5 文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等,都应按照《文件控制程序》进行管理。

4.1文件控制程序
1目的
为确保质量管理体系运行的各个重要场合都是使用统一有效版本。

2适用范围
适用于公司质量管理体系运行所依据的所有的文件(包括管照类、技术类)的控制。

(包括适宜的外来文件，标准、法律、法规要求。

)
3职责
3.1生技科和办公室为本程序的归口管理部门，具体负责公司使用的所有文件的管理和控制。

3.2相关部门负责本部门使用的文件的使用和管理。

4工作程序
4.1公司编制的所有文件的编号，按本程序有关的规定执行。

5文件的批准和发布
5.1质量手册（含程序文件）由办公室负责编制，管理者代表审核，总经理批准后发布。

5.2管理类文件由相关部门负责编制，管理者代表审核，总经理批准后发布。

5.3技术类文件由生技科负责编制，管理者代表审核，总经理批准后发布。

6文件的发放和管理
6.1公司内部发放使用的所有文件都是受控的。

6.2凡持有受控文件的人员，在离职和调离时，办公室负责办理移交或收回手续，收回时，作好“文件发放／回收记录”并随作失效标识。

6.3文件由编制部门确定发放范围，在文件实施日期前发放到位，并办理签收记录。

6.4各类文件在实施过程中每两年至少评审一次，并再次批准确认，以确保文件的适宜性。

7文件的更改
7.1文件更改由归口管理部门负责，更改的审核手续与文件编制时的审批手续相一致。

，
7.2文件更改由归口管理部门填写《文件更改申请审批表》，说明更改原因和更改内容，按审批程序进行审批。

7.3经审批后，归口管理部门依据《文件更改申请审批表》中批准的更改内容对原发放使用的文件进行划改或换页更改。

并在《文件更改记录页》上作好更改记录。

7.4更改后的文件要保持济晰、整洁。

8文件的作废和销毁
8.1文件作换页更改后，原文件随即失效。

由归口管理部门负责收回，盖上作废标识。

8.2为法律／或积累资料而保留的任何作废文件，由归口部门在《文件发放／回收登记表》上作好特别标识，以防作废文件的非预期使用。

8.3文件的销毁由归口管理部门填写《文件销毁申请表》，经该文件的审批者批准后，归口管理部门予以销毁。

9外来文件的控制
10质量手册的编号及标示方法
（1）质量手册：ZHH-01-2002，01为文件序号，2002为发布年份.
（2）管理文件：ZHHG-01-2002, 01为文件序号，2002为发布年份
（3）技术文件：ZHHJ-01-2002, 01为文件序号，2002为发布年份
11.记录
11.1文件发放/回收登记表
11.2文件更改申请审批表
11.3文件更改记录页
11.4文件销毁申请单
11.5受控文件清单
4.2 记录控制程序
1目的
质量记录是用以证明产品、过程或工序是否达到规定的质量要求，质量体系是否有效运行的证据，必须切实加强管理。

质量记录的管理是对质量记录的标识、收集、编目、归档、存贮、保管和处置进行的控制，可以保证质量记录完整、真实、有效。

2适用范围
适用于产品形成的全过程和实施GB／T19001-2000标准所规定的质量体系要求程度。

3质量记录的管理
3.1质量记录的要求
（1）生产、检验、试验、审核、评审等过程均应按规定认真如实记录，并做到字迹清晰、内容完整、过程完整、分类准确。

（2）质量记录可以呈任何媒体形式。

如；电于媒体或硬拷贝，但应有统一的编目，以便追溯查阅、识别。

（4）质量记录的保存应有良好的贮存环境，防止损坏、变质和丢失。

（5）质量记录根据其实际需要提供证据的要求，规定记录的保存期限为5年。

（6）所有质量记录的销毁要填写销毁单，并经部门领导批准后才能销毁。

（7）编号方式为：ZHH-JL-01-2002，ZHH-Jl为代号，01为顺序号，2002为设立该记录时的年份。

4 非质量管理记录使用部门需借阅相关记录时，必须办理借阅手续，用毕及时归还。

5记录
5.1质量记录清单
5.2质量记录/文件借阅登记表
5.3质量记录/文件销毁申请单
5.4质量记录/文件复印申请单5.5质量记录检查表
5.0管理职责
总经理为建立、实施公司的质量管理体系，并确保其不断完善、持续改进具有效性，应做好以下几项工作，同时要提供充分的证据。

1.向公司职工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性，增强全员质量意识。

2.负责制订适宜公司的质量方针，并贯彻执行。

3.按质量方针的框架，制定公司的质量目标，确保质量目标的实现。

4.定期对质量管理体系进行管理评审，确保其持续改进。

5.确保质量管理体系运行能获得必要的资源。

6.严格按照质量管理的八大原则，紧紧围绕“以顾客为中心”，以增强顾客满意作为永恒目标，确定顾客的需求和期望（以及法律法规要求），并将其转化成自身的要求后予以满足。

为实现上述要求，本手册编制了《质量管理体系策划控制程序》、《职责和权限》、《管理评审控制程序》。

5. 1质量方针
1.为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特确定本公司的质量方针：
优质高效、诚信守约，优良服务、持续发展。

.
本公司要以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为关注焦点，实现我们对顾客的承诺。

2.为实现公司的质量方针，公司的质量目标为：
成品一次合格率>95%，每年递增1%。

顾客满意率90%，每年递增1%。

3.公司及各有关部门应以质量方针为主旨，制定相应的质量目标，执行〈〈质量管理体系策划控制程序〉〉。

4.对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行〈〈文件控制程序〉〉。

5.各级领导要将公司的质量方针，质量目标传达到管理、执行、验证和作业层次，使全体员工正确理解并坚决执行。

总经理：朱丽娟
2002 年 6月 10 日
5.2 质量管理体系策划控制程序
1目的
为使公司按GB／T19001-2000 idt IS09001:2000标准建立的质量管理体系能更好地保持有效运行，并得以持续改进，来满足质量目标。

2 适用范围
适用于公司质量管理体系的建立和不断改进，不断完善的策划和控制。

3 职责
3.1总经理根据质量目标和质量管理体系的要求，明确资源需求并配置必要的资源。

3.2管理者代表负责质量体系策划的组织和质量计划的实施，并对实施的进度和效果进行检查和督促。

3.3办公室负责按质量管理体系策划的要求，编制质量计划，报总经理批准后实施。

3.4各职能部门按质量计划的要求，负责本部相关的各项质量管理活动。

4工作程序
4.1进行质量管理体系策划的时机
a.当公司按GB／T19001-2000 idt IS09001：2000标准的要求，确定建立质量管理体系时，需要进行策划，以满足质量目标和《质量管理体系总要求》中表述的各项要求。

b.当公司的质量管理体系通过管理评审，形成输出文件，决定对质量管理体系进行重大变动时，需要进行策划，以保持质量管理体系的完整性。

5质量管理体系策划的方法和步骤
5.1总经理下达质量管理体系策划的项目任务后，管理者代表组织各职能部门负责人开展质量策划活动，对质量管理体系的各过程进行具体商讨，并形成“质量策划会议纪要”。

5.2办公室按“质量策划会议纪要”编制质量计划，交管理者代表审核后，送总经理批准，并以受控文件的形式发放到各职能部门。

5.3各职能部门按质量计划中所要求开展的项目予以实施和控制，并将进行的情况及时反馈到办公室，由办公室汇总后，向管理者代表汇报。

5.4管理者代表根据汇总情况，对各部门进行的工作效率进行检查，并根据计划要求进行协调和处理，填写《质量计划实施检查表》，予以总体控制，同时将有关情况及时向总经理汇报。

6质量管理体系策划文件
6.1为确保按照质量计划的要求，更有效地开展各项质量活动，由各责任部门编制质量管理体系策划文件，管理者代表审批后，作为实施的依据。

6.2质量管理体系策划文件的内容和要求与质量管理体系文件保持—致，作为原有质量管理体系文件的补充。

如对原有文件需作更改，由办公室按《文件控制程序》执行。

7.质量计划完成后，有关的资料由办公室负责保存。

5.3职责和权限
1目的
对组织内的职能及其关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。

2范围
适用于组织内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。

3职责和权限
为实施有效的质量管理，总经理明确公司的质量管理组织网络，同时对每个职能部门按质量管理体系的要求进行职能分配，并对公司凡从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员明确其职责和权限及相互关系，予以沟通。

3.1总经理
a)贯彻执行国家有关质量方针、政策、法规和指令，全面负责公司的各项工作。

b)向职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，增强员工的积极性和参与意识。

c)制定质量方针和质量目标，并确保质量目标的实施效果。

d)按计划的时间间隔主持管理评审，确保质量管理体系持续改进的有效性。

e)确保质量管理体系运行所必要的资源配备。

f)确保与顾客的沟通，使顾客的期望与需求得到满足。

g)确保公司不同层次和职能之间的沟通，促进质量活动的有效开展。

h)任命管理者代表，颁布《质量手册》，确定质量职能分配。

3.2管理者代表
a)确保质量管理体系所需过程得到建立、实施和保持。

b)向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求.
c)确保公司促进满足顾客要求意识的形成.
d)与质量管理体系有关事宜的外部联络.
3.3生技科科长
a)负责组织所分管部门，确保产品实现过程的策划、实施和改进，生产和服务提供过程的控制和确认，产品标识和可追溯性，以及测量装置的控制，和产品防护过程的有效实施。

b)负责组织对产品和过程的监视和测量，实施不合格品的归口管理和标识及管理工作。

c)负责对产品和工艺的改进，公司技术管理和规划的实施。

d)在总经理领导下，负责人力资源有效合理配置，确保教育培训质量职能有效实施。

e)负责文件和质量记录控制的归口管理，编制和发放技术类文件，确保生产过程所需的图纸、工艺、作业指导书的适宜性。

f)负责产品实现过程的策划及纠正、预防措施的制定、检查和验证.
g)负责编制采购物资的使用要求及分类明细，参与对供方的评价。

h)负责产品形成过程的归口管理、负责生产计划、安排和调度，生产设备、设施的管理，负责产品标识和必要时的追溯。

负责对公司检验装置、计量器具的控制和检定。

i)负责产品实现过程中各类数据的收集、整理和分析。

3.4办公室主任
a)负责设备、设施和工作环境的归口管理，对设备的购置、安装、调试、日常管理和维护、保养、检修的检查、监督和控制，以及工作环境整洁的检查、监督。

b)负责采购物资在使用过程中的信息反馈，参与对供方的评价。

c)负责生产制造过程的各项纠正措施的实施，参与顾客提出要求的评审。

d）负责内部质量体系审核的实施。

3.5供销科科长
a)负责采购过程的归口管理，负责对供方的评价和采购物资的及时供应和控制。

b) 负责仓库管理，以及对采购进货的被判为不合格的隔离标识管理，并按处置意见实施。

c) 做好销售工作：
1.识别、确定顾客提出的与产品有关的要求，并进行评审。

2.加强与顾客沟通，征求意见、收集信息、负责顾客满意度的测量和分析，确定顾客需求。

3.处理顾客投诉，负责对顾客提出的意见和投诉所采取纠正措施的实施。

4.产品交付以及交付后的有关活动。

3.6车间主任
a)负责按作业计划和工艺要求组织生产和实施的有效控制，做好作业现场的标识工作。

b)负责生产现场各项管理的实施。

c)负责设备、设施、检验装置、计量器具的正确使用和日常的维护保养。

d)负责产品制造过程中产生的不合格品的隔离和标识管理，并按处置意见实施。

3.7内部沟通
a)公司内部应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求，质量目标及完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到相互了解、相互信任、实现全员参与的效果。

b)质量管理体系有关的各种信息沟通可用会议、通报等形式。

5.4管理评审控制程序
1 目的
按计划的时间间隔评审质量管理体系。

以确保其持续的适宜性、有效性和充分性。

2 适用范围
本条款适用于对公司质量管理体系的管理评审。

3 职责
（1）总经理主持管理评审活动
（2）管理者代表向总经理报告质量管理体系运情况，提出改进建议，编制相应的管理评审报告。

（3）生技科负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪验证。

（4）相关部门负责准备、提供于本部门跟踪有关的评审所需的资料，并负责实施管理评审中提出的相关纠正、预防措施。

（5）生技科作好评审记录。

4 控制要求
4.1公司管理评审的间隔期不能超过12个月
4.2生技科应在管理评审前10天编制评审计划，报管理者代表审核，总经理批准。

计划应包括：
a.评审目的
b.评审依据
c.评审范围
d.评审时间
e.参加评审的人员
4.3 当出现下列情况时可增加管理评审的频次：
a.公司内部组织机构、产品范围、过程和资源配置发生重大变化时，
b.外部市场需求发生重大变化时，
c.当法律法规、标准及其他要求发生变化时
d.顾客有严重质量投诉或发生重大质量事故时
4.4 管理评审的输入
管理评审的输入应包括以下内容：
a.各种质量管理体系审核结果及可能影响质量管理体系的各种变化。

b.顾客的反馈和抱怨
c.重大质量事故的处理
d.过程的业绩和产品的符合性
e.改进、预防和纠正措施的实施和验证情况
4.5管理评审的输出
管理评审的输出应包括以下内容：
a.对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的客观评价
b.对质量管理体系的过程及相应文件的改进需要
c.与顾客有关的要求的产品的改进、对现有产品符合性的评价
d.对质量管理体系持续有效性、适宜性和充分性的总体评价。

e.对相关资源作出需求的打算。

4.6管理评审评价及改进
a.管理评审结束后，由管理者代表组织有关人员编写,<<管理评审报告>>，经总经理批准
后发放到各职能部门。

b.对管理评审中作出的有关决定和改进要求，所涉及的部门在进行分析后，及时制定相应
的纠正和预防措施，并予以实施。

5.记录
5.1管理评审计划
5.2管理评审会议记录
5.3管理评审报告
5.4整改项目、验证报告
6.0资源管理
1资源提供
1.1为了确保质量管理体系的顺利建立和有效实施，以及持续改进，总经理要适时地确定资源要求，并提供充分的资源，使
a)质量管理体系能够很好的实施和保持，同时，持续改进的有效性得到可靠保证。

b)通过满足顾客要求，提高顾客满意率。

1.2资源可包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境等。

2人力资源
2.1承担质量管理体系规定职责的人员应是有相关能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历、业绩等方面考虑。

2.2通过培训、教育来不断提高员工的质量意识和他们所从事的活动的能力，提高他们对本职工作的重要性和相关性的认识，使他们在各自的岗位上为实现公司的质量目标作出贡献。

2.3做好教育、培训、技能、经历和资格的各种有关记录，建立好员工档案。

3基础设施、工作环境的资源需求由总经理确定、生技科实施。