农化有限公司管理制度汇编(DOCX 44页)

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⑴.所在车间(分厂)部门需要技术改革时，应编写详细的改革方案。

提供改革依据和有关技术性资料，报生产技术部审核和技术总经理审定，批复后方可实施。

⑵.技术改革项目竣工后，由车间工艺师（员）编写开车方案。

由生产技术部组织有关部门人员，对装置和方案进行验收和审查，合格后方可开车，开车时产品工艺师（员）必须在场，必要时生产技术部应派员参加。

⑶.技术改革项目竣工后，车间工艺师（员）应按“2.2.5.3”条之规定。

⑷.当有已经为小试证明是可行的工艺方法或技术条件，需在车间实地扩试时，应事先提出“试验申请报告”并附上有关技术文件和试车方案，报生产技术部组织研究，审批同意后，方可组织实施。

经过扩试后，写出扩试总结报告，报生产技术部。

扩试验证是有效可行的，则由试验部门编写“生产工艺流程和工艺规程的修改报告”经生产技术部审核，技术总经理同意后实施，并作好修改记录。

4、小、中、大修管理
⑴.小、中、大修应是原拆原修，与原来图纸相一致，如有涉及工艺流程、安全生产、产品质量、操作方法等方面的改动，则按“2.2.3”条款中的规定办理。

⑵.大、中、小修时，若有工艺改动，结束后，应按“2.2.5.3”条款之规定办理。

5、生产装置工艺图管理
⑴.各产品（包括中间体、原料产品）生产装置，在移交生产时，均应有完整、齐全、符合实际的工艺图，包括工艺流程图、平面布置图、立面布置图、配管图（有的可能没有），各产品工艺师（员）应妥善保存。

⑵.对在生产装置进行记事改造后，要求同上。

⑶.按规定“2.2.3”、“2.2.4”条款规定对生产工艺装置进行小改小革后，改动工艺的检修结束后，由各产品工艺师（员）负责修改有关的工艺图，必要时应重新绘制。

重新绘制时，先绘成草图（白图）送交生产技术部审查，提出有关修改意见，
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修改定稿后，再按工艺图管理程序进行审核、审定、描图、晒图、归档。

6、生产岗位原始记录的使用和管理。

⑴.操作人员必须及时、认真、清楚、如实地填写操作原始记录，不得事先填写和事后补记。

⑵.生产岗位原始记录必须保持整洁，不得乱写乱画，不得撕页。

如有误填时，应以“双线”划去，然后在旁边补正，不得乱涂改字和数字。

⑶.生产岗位原始记录中的交接班记录或单一的交接班记录，必须全面、详细、清楚地填写，要反映当班的真实情况，特别是需提醒接班同志注意的关内容应重点交代清楚。

交接完毕后，双方签字为证。

一经接班，所产生的后果，由接班者负责主要责任。

⑷.控制仪表的记录纸不得任意撕毁，应保持完整。

⑸.车间工艺师（员）、工段长、班长应经常性地进行检查和监督，生产技术部则进行不定期抽查。

如发现有弄虚作假行为，视情节轻重，按车间（分厂）、部门经济责任制或现场管理条例中的规定进行处理。

⑹.原始记录由车间统计员或指定专人统一收集，按月装订，妥善保存，保存期为三年。

⑺.提倡采用“仿宋体”填写。

7、结合现场管理检查，每月由检查小组对各车间进行巡回检查二次。

二、本制度的执行情况与现场管理考核制度挂钩，视情况好坏予以奖惩。

各车间（分厂）、部门应将此工作充实或增补到内容经济责任制考核细则中去。

技措技改工作管理制度
本制度规定了企业技措技改工作的管理办法和操作程序。

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本制度适用于本公司技措、技改的管理工作。

1、根据生产车间申报技措、技改项目，由生产技术部审查，报技术总经理，并组织专题论证。

2、凡论证之项目，送技术总经理审核后，转报公司审批准。

3、公司批文下达后，由专题负责人（公司指定人员）负责项目的设计、实施的组织工作，并批复生产车间（分厂）、部门。

4、专题负责组织人员在公司的领导下，组织成立以生产车间（分厂）、部门为主，有关专业人员参加的设计、施工组进行工作。

5、设计按三级（初步、扩初、施工图）或两级（扩初、施工图）设计程序进行。

6、设计过程中，专题负责人，负责协调各专业技术的技术问题。

7、完成初步（或扩初）设计后，在技术经理主持下进行会审，并作纪要。

8、根据会审纪要，组织施工图设计，设计须符合规范和标准。

9、完成施工图设计后，在技术总经理主持下进行施工图会审并作好纪要，图纸需经三级签字，方可施工。

10、以施工图为基础，专题负责人组织编制施工说明和工程概（预）算。

11、设计工作结束后，专题负责人申报公司批准设计和工程概（预）算。

12、受到项目批准文件后，专题负责人组织编制工程实施计划并同生产技术部、财务部、动力车间、设备部、机修分厂等有关部门提供工程费用、设备材料、动力要求及工程量清单。

13、专题负责人组织各专业技术人员向施工单位或部门提供施工图纸和说明，并进行施工图交底工作。

14、专题负责人在公司的领导下，协调各专业施工联系工作。

15、工程竣工后，组织各专业技术人员验收，并参加试车工作。

16、交付使用后，组织设计人员作好竣工图和工程决策。

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17、图纸、资料送档案室存档。

18、做好项目的技术工作总结。

原材料消耗定额的制订和管理规定
本制度规定了企业产品、中间体、原料产品、原材料消耗定额的制订和管理办法。

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本制度适用于本企业原材料消耗定额的制订和管理工作。

一、原材料消耗定额的制订
1、原材料消耗定额指标由生产技术部负责编制。

定额的使用车间（分厂）和其它有在部门应予密切配合和步调一致。

2、编制时广泛征求有关车间(分厂)、部门的意见，使定额指标具有一定的先进性、代表性和可靠性。

生产技术部编制定稿后，由生产总经理审批后下达。

3、原材料消耗定额制订原则
⑴.凡该产品的主要原材料消耗指标，如有国家级定额指标的，原则上按照国家指标制订，其次是原料指标，则参照省、市有关部门下达的考核指标和本公司前三年的生产实绩及兄弟厂的先进水平进行制订。

⑵.凡该产品的主要原料消耗指标，无国家级而有省级定额指标时，则按省级定额指标制订。

余同4.2.1.3.1。

⑶.凡该产品的主要原料消耗指标，只有市级定额指标时，则按市级指标制订。

余同4.2.1.3.1。

⑷.上述之外的产品的原材料消耗指标，则按本公司前三年的生产实绩，并参照兄弟厂的先进水平进行制订。

二、原材料消耗定额的管理
1、原材料定额指标，每年于十二月中旬下达次年的定额指标。

2、定额指标下达后，一般不予更动。

如因某些条件和方法（测试）的改变。

需要变动时，应事先编写申请报告，申述理由。

报生产技术部研究修正，必要时会同有关部门协商，统一意见。

经生产总经理审定同意后方可更改。

3、原材料消耗定额的持平改善率要求达到85%以上。

⑴.每月应有物耗分析，完成好的或比较好的要总结经验，建立标准化，予以巩固和提高。

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⑵.消耗完成情况应运用统计技术进行全面分析，找出主要原因和次要原因，采取相应的对策措施予以改进，使之能够不断巩固和提高。

生产岗位原始记录的使用和管理制度
本制度规定了企业各原料产品、中间体、半成品和产品的原始记录管理要求。

本制度适用于本公司各生产车间（分厂）、部门和各生产岗位对原始记录的管
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理工作。

一、原始记录的使用
1、操作人员必须按时、如实、认真地填写，不得事先填写或事后补记，不得漏填内容。

2、原始记录必须保持整洁，严禁乱涂、乱画。

如有不慎误填时，应以“双线”划去，并在旁边补正，不得乱涂改“文字”或“数字”，否则按现场管理条例执行。

3、提倡采用“仿宋体”填写。

4、原始记录中的交班留言或单一的交班记录，应全面、清楚、详细地填写，能反映当班的真实情况，特别是提请接班同志注意的有关内容或领导指示，要重点交代清楚。

5、交接双方应在原始记录中亲自签名为证，不允许委托他人代签。

6、仪表记录纸不得自行任意撕毁，应保持完整，当班结束后应在交接处做上标记，并注明班次和生产日期。

二、原始记录的管理
1、原始记录纸由生产技术部统一编号，然后按统一格式印刷。

2、原始记录由各生产车间（分厂）、部门统计员或专人按时收集，不得缺页，保持完整，按月装订，妥善保存。

保存期为三年。

保存三年以上的原始记录经生产技术部核准，按规定程序处理。

3、各生产车间（分厂）、部门应指定专人[一般是工艺师（员）]经常性地进行检查和监督。

生产技术部则应不定期地到现场或车间管理部门进行抽查。

遇到不符合要求时，要及时地进行教育和纠正。

对屡教不改者，应采取强制措施。

生产技术部不定期进行抽查，有不符和要求的，按《现场管理制度》处罚。

4、原始记录如要求更改或增补，应予先书面报告生产技术部，经审批同意后方可按有关程序进行更改或增补。

每隔2～3年由生产技术部组织有关车间对生产岗位
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的原始记录进行修订一次，特殊情况例外。

5、对新产品试验车间（分厂）、部门的原始记录由发展部农研所负责编印及管理。

在移交生产时，必须将最后定稿的标准格式原始记录移交给生产技术部。

6、本规定与现场管理制度挂钩进行奖惩，要求生产车间（分厂）、部门将此纳入经济责任制中，并具体制订奖惩的考核指标，要一抓到底。

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现场管理制度
本制度规定了企业现场管理和日常工作中的管理内容及其有关违章处罚细则。

本制度适用于本公司对安全纪律、工艺纪律、劳动纪律、设备管理、环保管理等日常的管理工作。

一、安全（消防）纪律管理制度
加强生产区域内的安全管理，遵守各项规章制度，确保公司生产安全顺利有序进行。

本条款由安保部负责督促实施，如有异议，由安保部负责解释。

1、加强明火管理，防火、防爆区域内不准吸烟。

抽查现场，发现有吸烟者，每人扣款50元；发现烟蒂，每个烟蒂扣款30元。

2、遵守公司动火制度，杜绝违章动火。

抽查现场，发现没有动火证或在动火证以外区域违章动火，每次扣款200元。

3、坚持持证上岗，严防各类事故发生。

抽查现场，发现当班工作未持证上岗，每缺一本扣款10元；生产区域内不准带进小孩，发现一次扣款50元；禁火区内不准无阻火器车辆行驶，发现未戴阻火器的车辆在禁火区内行驶，每辆每次扣款50～100元；不戴安全帽不准登高作业，发现一次，每人扣款50元；检修现场不戴安全帽作业，每次每人扣款10元。

4、消除隐患，确保安全生产。

抽查现场，发现不安全隐患，如电器、电线不规范，安全阀、压力表、真空表未校准及贴有有效标签，露天电动机和连轴缺防护罩等，每项扣款10～50元。

5、灭火器材、防毒用具保管好。

抽查现场，对故意损坏消防器材者，照价赔偿
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并扣款50元；防毒面具箱应保持整洁，不得堆放杂物，面具、导气管、滤毒罐应完整无缺，如发现堆放杂物或缺少用具，每项扣款10元。

6、操作人员会报警，会使用灭火器材。

抽查2～3人，如不知报警号码或不会使用灭火器材，每次扣款20元。

7、消防栓及消防水带的管理。

各车间（部门）、分厂不得随意动用消防栓和消防水带，如有必要，必须经消防队同意方可使用（紧急情况除外），在抽查时发现随意动用消防栓、消防水带，每次扣款200元。

8、搞好厂容厂貌，规范停车。

自行车、助动车、三轮车等一律停放在各车间（部门）、分厂所指定地点，检查时发现有违章停车，每辆扣款10元（公车参照自行车管理条例执行）。

二、工艺、生产、统计纪律管理制度
为了提高产品质量、降低产品物耗，推动、促进公司的生产和发展，特制定本工艺、生产、统计纪律管理制度。

本条款由生产技术部负责督促实施，如有异议，由生产技术部负责解释。

1、工艺纪律
在生产过程中，各车间（部门）、分厂应根据Q/HN G 05 03《生产岗位管理制度》履行自己所在岗位的责任，按照Q/HN G 05 03《生产岗位管理制度》规定，进行交接班、巡回检查及对设备进行维护保养；按照Q/HN G 05 04《工艺管理标准》，对车间、分厂进行工艺管理，包括工艺规程管理、工艺指标管理、工艺装置管理、工艺图纸管理、生产岗位原始记录的使用和管理、技改管理等等。

2、生产纪律
⑴.为了充分发挥生产调度的系统作用，及时采取有效措施，调整不平衡现象，
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使公司生产环节的作业活动有条不紊、均衡恰切地循进。

要求各有关部门行政第一负责人在每周五下午12点30分安排好手头工作准时参加生产调度会，不迟到早退，若因故不能出席，要向生产技术部请假并派定参加人员。

⑵.为了满足内、外销售需要，生产品种、规格、数量一经确定，必须按调度通知要求完成。

由于特殊原因，不能按要求如期完成，则生产车间（分厂）、部门必须用书面形式及时反馈信息，以便生产技术部及时与有关部门联系，采取相应措施。

⑶.在生产过程中，因故停车、停产必须事前报生产技术部同意（特殊情况可事后补报）。

值班调度员在当班期间，要不定期地巡查、了解车间（分厂）生产情况。

发现问题及时处理，在权限内不能解决，应及时向公司值班领导汇报，并详细填写生产调度日志。

⑷.生产车间（分厂）原料告急，要及时报生产技术部，使有关部门即可采取相应措施，确保生产正常进行。

3、统计纪律
⑴.统计工作有着较强的时效性和准确性。

及时、准确、全面地提供有关信息是统计的基本职责。

车间（分厂）、部门统计员必须严格按照《关于统一盘点时间的通知》规定，做好每月产量的盘点、对帐及入库工作。

⑵.产量月报必须在每月27日16点之前，技经月报必须在每月28日16点之前报至生产技术部，月底前上报统计分析，由生产技术部汇总报送公司领导。

月报要求每月一报，包括整月停产，也需上报累计数及同期数；生产日报必须在每日10点之前报至生产技术部汇总，日报要求每日一报，对于三氯氧磷和亚磷酸二甲酯必须每日一报，包括周六、周日，也必须分开。

⑶.报表要数据准确、填写完整、书面整洁。

若有特殊情况应及时加以书面说明。

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月报需经部门领导签字后上报。

⑷.统计人员要做好数据的归纳整理工作，建立相应的统计台帐，以便日后查阅、分析，为有关领导决策提供依据。

4、工艺、生产、统计纪律的违章处罚
为了严肃工艺、生产、统计纪律，确保公司日常工作有序进行，对违章行为者，公司将督促部门给予教育帮助，令其改正，并视情节轻重扣奖10～200元/次.项。

对屡教不改者，处以下岗培训、直至辞退。

⑴.违章操作，反应温度失控，扣款20元以上。

⑵.超前记录、事后追记、伪造原始记录，扣款20～50元/次.项。

⑶.原始记录缺页、缺角、乱涂乱画，扣款10～30元/次.项。

⑷.拨弄、关停仪表记录，扣款20～50元/次。

⑸.交接班记录不清、不全，扣款10～30元/次。

⑹.技术月报未报，迟一天扣款10元。

⑺.违反《工艺管理标准》，随意更改生产装置，扣款50～200元。

⑻.调度会未到，第一次扣款10元/次，第二次扣款20元，依次类推。

⑼.不执行或延缓执行调度指令，未按时完成生产任务（包括月度计划），扣款200元/项。

⑽.车间因原料缺少停产，事先又未报告生产技术部，由车间（分厂）承担停产责任，同时扣款200元/次。

⑾.值班调度员不了解当班生产情况，不及时处理生产过程中突发事件，视情节轻重，扣款20～200元/次。

⑿.无故延误日报表，扣款10元/次。

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XXXX农化有限公司管理制度汇编生产管理⒀.无故延误月报表，扣款20元/次。

⒁.统计人员必须如实填报各类统计报表，不得漏报、虚报、瞒报，一旦发现，视情节扣款50～200元/次。

⒂.因违章操作，造成生产事故，按有关事故条例处理。

三、环境保护管理制度
为了进一步加强现场环境管理，提高公司整体形象，由环保部负责指定本环境保护管理制度。

本管理制度由环保部负责督促执行，在执行中若有异议，由环保部负责解释。

1、清污不分流，导致清下水道水质超标（清下水质COD不超过800mg/L，pH值应小于5～10）：
⑴.因治理装置无故停用，导致清下水质超标，可处以2000元以下的扣款。

⑵.因治理装置故障（以书面形式报环保部为准）不及时维修，导致清下水质超标，可处以200元/日以下的扣款。

⑶.清下水道内有明显的浮油及固体漂浮杂物时，可处以200元/日以下的扣款，并按要求负责打捞。

2、“三废”治理装置未按要求正常运转：
⑴.无故停用或故障后不按要求上报的视后果轻重可处以1000元/日以下的扣款。

⑵.处理不达标的视情况轻重可处以300元/日以下的扣款。

3、有害固体废物、生活垃圾、建筑垃圾按要求分类。

物料、建筑材料按要求堆放：
⑴.不进行分类倾倒，相互混杂，责令其重新分类外，可处以200元/次以下的
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扣款。

⑵.擅自丢弃、抛弃，任意倾倒，责令其重新清理外，可处以200元/次以下的扣款。

⑶.“三废”物质，生产原料、建筑材料不按要求场地堆放或标识不清的，责令其按要求堆放外，可处以100元/次以下的扣款。

⑷.堆放物引起环境污染，影响环境卫生，如泄露、票散、有害气体挥发等，应立即责令其消除影响，并处以200元/次以下的扣款。

⑸.需要特别处理的氰化钠包装材料，比经过处理或处理不彻底堆放在场地上，责令其重新处理，并处以1000元以下的扣款。

4、对环境大气污染造成影响：
⑴.只引起公司区域内职工不适，公司外没有影响的环境污染，可处以200元/次以下的的扣款。

⑵.引起公司区域外人员不适，导致环境投诉的，可处以500元/次以下的扣款。

⑶.引起环境污染，造成直接经济损失千元以上或有人员发现中毒现象的，按国家环保局有关规定交公司处理。

5、承包车间、分厂负责处理、处置的“三废”、废品引起环境污染，除负责相应的赔偿外，可处以500元以下的扣款。

6、影响公司容貌及环境卫生的：
⑴.在更衣室内外晾晒工作衣、工作鞋的，可处以10元/件·次的扣款。

⑵.要求整洁完好的建筑物、标志牌、画廊等破损，色彩剥落、腐蚀、不整洁的，归属部门如不及时维修、清洗的，可处以50元/日以下的扣款。

⑶.物料堆放不整洁、不整齐，擅自超出行政区域堆放或影响通道畅通的，可处
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以50元/日以下的扣款。

⑷.有垃圾堆积、卫生死角、地面积水、油渍污垢的可处以20元/日以下的扣款。

⑸.油渍污垢不及时清除的，按每平方或每米为扣款单位，处以20元/单位以下的扣款。

⑹.工程完工后建筑材料不及时清理、卫生搞不干净，可处以50元/日以下的扣款。

7、影响环境绿化：
⑴.擅自砍伐、挖掘毁坏花木，可处以200元/棵以下的扣款。

⑵.钉栓树木、攀折花木，可处以50元/枝以下的扣款。

⑶.花坛、绿化带堆放物品，丢弃垃圾、排放污水、污物，可处以100元/次以下的扣款。

⑷.排放污水、污物、有害气体侵蚀导致树木毁坏的按20元/平方米赔偿，并可处以100元/处以下的扣款。

⑸.各车间、部门绿化带内杂草丛生，通知后仍不及时清理的，可处以50元/处.日以下的扣款。

⑹.修枝、补苗不及时，影响环境美观的可处以50元/处.日以下的扣款。

⑺.治理病虫害不及时，自然灾害后不及时救护，导致树木死亡的，应赔偿相应的损失，并处以100元/次以下的扣款。

8、不按要求或不及时处理的，环保部在书面通知归属部门后，环保部将派人代为处理，处理费用由归属部门承担。

四、设备管理制度
本设备管理律制度由设备部负责督促实施，如有异议，由设备部负责解释。

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1、旋转设备皮带轮、连轴器必须有防护罩，若缺少，扣款20元/项·台。

2、压力容器的压力表、安全阀等安全附件必须按规定定期校验或更换，若缺少，扣款20元/项.只。

3、电动葫芦、行车等必须安装限位装置，若无限位装置或限位装置失灵，扣款20元/项·台。

4、电器设备缺盖，扣款10元/台；防爆场所未按要求安装防爆装置，扣款20元/处；配电室堆放杂物，扣款20元/处。

5、在用设备、备用设备表面不整洁，有杂物，扣款10元/处。

6、运行中的设备缺油，扣款20元/台。

7、车间（分厂）的主要设备完好率、一般设备完好率、动（静）密封泄露率未达标，扣款200元/项。

8、上次检查出的不合格项，在下一次验收时仍未按时整改，按原扣款的双倍处罚。

五、劳动纪律
本劳动纪律制度由劳动人事部负责督促实施，如有异议，由劳动人事部负责解释。

1、上班不得迟到早退，当月迟到、早退一次扣款50元，第二次扣款100元，依次类推，若一次迟到早退一小时以上者，按旷工论处。

2、特殊变更的工作时间，由所在车间（分厂）、部门说明理由，经公司领导批准后执行，报劳动人事部备案。

3、工作时间不得随意串岗、离岗、睡缸，发现一次扣款50元，第二次扣款100元，依次类推；造成生产、工作事故者按情节轻重另行处理。

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4、每旷工一天，按当事人日工资的五倍扣发工资，并扣发当月奖金，当年旷工三天以上（含三天），给予必要的行政处分，连续旷工十五天或一年内累计旷工超过三十天，给予除名。

5、工伤、病休人员必须遵循医生或劳动鉴定委员会的意见，该上班而不上班者，作旷工处理，不该上班而擅自上班者不予考勤。

6、不准打人骂人，对打架（打人）、斗欧者取消当月奖金，并在公司内作待岗处理或解除劳动合同。

7、在公司范围内严禁赌博，凡参与赌博者，视情节轻重由安保部处理，直至追究刑事责任。

8、上班期间不准喝酒，发现一次扣款100元，经劝说无效者或年度第二次发现，取消当月奖金，并在公司内作待岗处理或解除劳动合同。

9、上班期间严禁干私活，发现一次扣款100～200元，凡动用公司机、物料做私活者，由安保部视情节轻重处理。

10、各车间（分厂）、部门、班组应认真做好考勤记录，经检查每漏记一天扣所在部门金额5元。

11、各车间（分厂）、部门应及时向劳动人事部上报下列各类报表，超过规定期限，每逾期一天扣所在部门金额10元：
⑴.有毒有害作业岗位津贴名单在每月月底上报；
⑵.部门出勤月报表在每月3号前上报；
⑶.部门职工缺勤统计月报表在每月3号前上报；
⑷.部门内部人员调动及可变信息变动报表在每月3号前上报；
⑸.部门奖金分配汇报表、奖金分配名册表自发放日起十五天之内上报。

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