物资领用管理制度(3篇)

物资领用管理制度
为了规范物资材料、设备、备品备件等的领用管理程序，降低库存，以提高经济效益，特制定本制度。

一、适用范围
1、本制度所称物资指生产中所需的材料、固定资产、低值易耗品等所有物资。

2、本制度适用于物资计划申报、审核、批准、领用、费用结算。

二、管理机构和职责
1、设备科为物资管理工作的归口管理单位，主要负责各车间物资材料计划的申报、审核、批准、调拨等；技改、中修项目所需材料申报。

2、办公室负责各车间物资材料领用所需领料单的开取。

3、技术科负责各车间物资材料的费用结算
三、物资领用程序
1、物资材料计划申报、审核、批准程序
①、各车间____日前向设备科上报每月材料计划。

②、设备根据上报的材料计划，并接合材料库存情况对各车间上报计划进行审核。

③、经审核无误后，输入NC系统进行审批程序。

2、物资领用程序
①、各车间根据本车间的物资所需，开“冶炼厂领料通知单”(以下简称通知单)，写清品名、规格、单位、数量、用途及领用单位，并经车间主任签字。

②、领料人持通知单经厂长或副厂长审核签字。

中修材料和技改材料还需设备副厂长审核签字。

③、办公室库管材料员根据领料人所持____单，审核无误后给予开具“安泰集团总公司领料单”。

④、领料人持“安泰集团总公司领料单”经厂长或副厂长签字后到物资公司领取。

⑤、库管材料员将当日开取的料单按编号逐一登记在“冶炼厂领料登记表”上。

⑥、如物资公司没有所领物资或其它原因，当日内需将此票交回厂办公室，加盖“作废”章，并登记。

库管材料员将登记后的“冶炼厂领料通知单”和登记作废的料单一并交于技术科核算费用。

3、物资材料费用结算程序
①、逐日收集各车间通知单，将各车间领用物资材料进行分类统计。

②、根据NC系统中财务划出的价格对各车间物资材料的数量、用途、价格进行核对。

③、根据每月____日财务与计划部下发的物资材料汇总表，对各车间的月物资消耗进行核对，并对各车间的每月物资费用进行汇总。

④、依据绩效考核办法中各车间物资费用指标，对各车间进行考核。

物资领用管理制度（2）
应包括以下内容：
1. 领用范围：明确物资领用的范围，包括领用的物品种类和数量。

2. 领用资格：明确哪些人员有权领用物资，例如根据职务、岗位或工作需求确定。

3. 领用手续：规定领用物资的流程和手续，包括填写领用申请、审批流程等。

4. 领用限制：规定物资领用的限制条件，例如每次领用的最大数量、领用的频率等。

5. 领用记录：要求在领用物资时记录领用人、时间、物品名称、数量等信息，以便核对和追溯。

6. 物资归还：明确领用人员需要在使用完物资后将其归还的要求，包括归还时间和方式等。

7. 物资管理责任：明确相关人员对物资领用和归还的责任和义务，包括管理部门、领用人员和审批人员等。

8. 违规处罚：规定违反物资领用管理制度的处理方式，如警告、扣款、停止领用资格等。

9. 监督检查：规定管理部门对物资领用情况进行定期或随机的监督和检查，确保制度的执行和物资的合理使用。

10. 修订和通知：明确制度的修订和通知方式，确保制度能够及时更新和传达给相关人员。

以上是一份基本的物资领用管理制度的内容，具体制度可以根据组织的实际需求进行调整和完善。

物资领用管理制度（3）
第一章总则
第一条为了保障公司各种物资的正常使用和合理管理，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有部门和员工。

第三条物资领用管理应遵守政府相关法律法规和公司相关规定。

第四条物资领用管理应坚持公平、公正、公开的原则，确保公共资源的合理使用。

第五条物资领用的目的是为了保障员工的工作需要，并使其更好地完成工作任务。

第六条物资领用应严格按照规定手续进行，不得随意领用或滥用物资。

第七条物资领用应照章办理，凭借凭证领用，确保记录真实、准确。

第二章物资领用流程
第八条审批流程：
（一）员工填写《物资领用申请单》，并注明具体领用事由、数量和用途。

（二）部门负责人审核《物资领用申请单》内容，并签字同意。

（三）物资管理员核对申请单并进行出库操作。

（四）物资管理员出具物资领用凭证，并将相关信息登记入库存系统。

第九条凭证管理：
（一）物资领用凭证由物资管理员负责出具。

（二）物资领用凭证包括：物资名称、规格型号、领用数量、领用人、领用部门、领用时间等。

（三）物资领用凭证应妥善保管，如有遗失或损坏，应及时报告物资管理员。

第十条出库操作：
（一）物资管理员按照物资领用凭证进行出库操作。

（二）出库操作应准确无误，实物数量与凭证记录数量一致。

（三）物资出库后应及时更新库存系统，确保库存记录的准确性。

第三章物资领用管理责任
第十一条物资管理员的职责和权限：
（一）负责给予员工相关物资的领用指导和咨询服务。

（二）负责审核《物资领用申请单》，并进行出库操作。

（三）负责领用凭证的管理和登记。

第十二条部门负责人的职责和权限：
（一）负责审核并批准员工的物资领用申请。

（二）负责部门物资的合理使用和管理。

第十三条员工的职责和义务：
（一）按照规定程序填写《物资领用申请单》。

（二）如实填写物资领用申请单，并严格按照申请事由和数量领用物资。

（三）物资领用后应妥善保管和使用，不得私自挪用、丢失或浪费。

第四章物资领用监督和检查
第十四条监督机构：
（一）公司设立专门的物资领用管理监督部门。

（二）监督部门负责对物资领用情况进行检查和监督，并提出相应问题和建议。

第十五条检查方式：
（一）定期检查：监督部门定期对各部门进行物资领用情况的抽查和检查。

（二）不定期检查：监督部门根据情况随机抽查和检查物资领用情况。

（三）举报检查：监督部门接受员工对物资领用违规行为的举报，并进行相应的调查核实。

第十六条处理措施：
（一）对于物资领用违规行为，监督部门应及时通报责任人，并依据公司相关规定进行相应的处理。

（二）对于严重违规行为，监督部门可直接向上级机构或相关行政机关报告。

第五章其他
第十七条重大物资领用：
（一）对于重要的物资领用，需经上级领导批准后方可进行。

（二）重大物资领用需在领用凭证上注明上级批准意见。

第十八条对异常物资的处理：
（一）对于出现异常物资，应及时报告物资管理员并进行处理。

（二）对于丢失或损坏的物资，应按照公司相关规定进行赔偿。

第十九条本制度自发布之日起执行，并且可以根据需要进行调整和修订。

第二十条本制度的解释权属于公司。