建筑工程制度及套表工程管理常用表格

建筑工程制度及套表工程管理常用
表格
工程名称：2.3 工程管理常用表格
附件一监理规划/细则报审表
编号：
工程管理部：
工程项目的监理规划/细则，我部已编制完毕。

现
将该工程监理规划审核意见附后，请工程管理部组织专题评审。

附件：监理规划/细则（含电子版）。

监理单位（章）：
项目总监：
日期:
项目部审核意见：
签名：日期：。

工程管理部（评审小组）意见：
签名：日期：
公司领导意见：
签名：日期：。

项目部对规划/细则修改确认：
签名：日期：
附件二主体及重大工程施工组织设计/方案报审表
工程名称：编号：
工程项目的施工组织设计/方案，我部已审核完毕。

现将该工程施工组织设计/方案和审查意见附后，请工程管理部组织专题评审。

附件：施工组织设计／方案（含电子版）。

承包单位（章）：
项目经理：
日期:
专业监理工程师审查意见:
签名：日期:
总监审查意见:
签名：日期:
项目部审核意见：
签名：日期：
总工办审核意见：
签名：日期：
招采部审核意见：
签名：日期：
成本部审核意见：
签名：日期：
工程管理部意见：
签名：日期：
公司领导意见：
签名：日期：
工程管理部对方案修改确认：
签名：日期：
注：签署的意见若表格填写不下，可以附页。

主体及重大工程施工组织设计/方案指：造价高于500万的重大工程，如：土建总承包工程、大型机电安装工程、大型消防工程、幕墙工程、园林工程；以及对安全影响较大的高
支模、悬挑脚手架、基坑支护、大型土方开挖、基坑监测、大体积砼施工等工程。

由工程管理部（项目部）负责组织总工办、项目部、设计部、成本部、招采部、监理公司及主体施工单位参加施工组织设计审查会，审查通过
后三天内报计划运营管理中心备案。

附件三一般工程施工组织设计/方案报审表
工程名称：编号：
工程项目的施工组织设计/方案，我部已审核完毕。

现将该工程施工组织设计/方案和审查意见附后，请项目部组织专题评审。

附件：施工组织设计／方案（含电子版）。

承包单位（章）：
项目经理：
日期:
专业监理工程师审查意见:
签名：日期:
总监审查意见:
签名：日期:
项目部审核意见：
签名：日期：.
成本部审核意见：
签名：日期：
项目部对方案修改确认：
签名：日期：.注：签署的意见若表格填写不下，可以附页；一般工程施工组织设计/方案指：造价低于500万的工程以及一般
专项工程施工方案。

附件四（1）选材样板确认单
项目名称
样板单位
致：
我方已按要求完成了
附件：
检查意见：
检查意见：
检查意见：
检查意见：
检查意见：
检查意见：
编号：
样板类别
适用范围
样板工作，请予以确认。

施工单位（供货单位）（盖章）：
项目经理：
年月日
监理单位：年月日
项目部：年月日
工程管理部：年月日招采部：年月日设计管理部：年月日成本管理部：年月日
注：样板组织与确认部门：招标采购部（组织，甲供、甲定材）、项目部（组织，涉及外观效果乙供材）、设计管理部、工程管理部、成本管理部、监理（组织，其他
乙供材）、总包、相关分包、供货单位，具体见《样板引路作业指引》。

附件四（2）精装样板确认单
编号：项目名称精装单位
精装样板
监理单位
位置
致：
我方已按要求完成了样板层工作，请予以确认。

附件：
精装单位（盖章）：
项目经理：
年月日检查意见：
监理单位年月日检查意见：
项目部：年月日检查意见：
工程管理部：年月日检查意见：
设计管理部：年月日检查意见：
营销管理部：年月日注：样板组织及确认详见《样板引路作业指引》
附件四（3）二次结构样板确认单
编号：
XDG-2009-73号地块开发建设项目1#-10#楼
项目名称施工单位江苏江中集团有限公司
房屋建筑工程
样板
监理单位南京公正工程监理有限公司
位置
致：
我方已按要求完成了二次结构样板工作，请予以确认。

附件：
施工单位（盖章）：
项目经理：
年月日
检查意见：
监理单位年月日检查意见：
项目部：年月日
检查意见：
工程管理部：年月日检查意见：
设计管理部：年月日
注：样板组织及确认详见《样板引路作业指引》
项目
附件五样板清单
名称验收完成时间参加部门具体要求
地下室防施工首道工序项目部、监理、施工单位、砼坍落度、后浇带处理、施工缝位置及处理、穿墙管处理、止水螺杆、钢板止水带搭接水工程管理部焊、转角处理及固定。

钢筋保护层间距、类型选择，分层浇筑厚度、临时施工缝处理及
浇筑前后时间控制，标高控制、砼表面控制、砼养护等，选取一个施工段中各控制节点。

屋面防水施工首道工序项目部、监理、施工单位、基层处理、防水附加层、节点处理、防水层、保温层、找坡层等各选择一个节点。

选择工程管理部一个施工段。

卫生间防施工首道工序项目部、监理、施工单位、地漏安装、穿越楼板管道填嵌处理、卫生间防水基层处理、卫生间防水附加层施工、卫水工程管理部生间防水每遍施工。

选择一个卫生间。

钢筋工程施工首道工序项目部、监理、施工单位样板主要体现出的内容：
（1）柱、剪力墙、梁、板、梁柱接头、楼梯等钢筋的制作、安装、定位。

（2）受力纵筋连接（焊接、机械连接等）外观质量。

选择一个标准层。

砌体工程大面积施工前项目部、监理、施工单位、选取一层的一个单元，应体现以下内容：1、有代表性的部位的砌体的砌筑方法，如不1周工程管理部同材质交接处、T型墙、十字墙等部位；2、有代表性的门窗洞口的处理；3、填充墙底
部、顶部的处理；4、构造柱、圈梁、过梁的处理。

户内立面施工首道工序项目部、监理、施工单位、管线、箱体、盒安装，选择一个标准层。

线管，开关、工程管理部
插座底盒
及电箱的
安装
内墙抹灰大面积施工前项目部、监理、施工单位、混凝土毛化处理、墙体不同材质交接处局部补强措施、砌体中剔槽预埋管线及嵌缝处理、1周工程管理部基层墙体为非混凝土时满挂钢丝网抹灰、施工洞及对拉螺栓洞封堵、粘贴耐碱网格布及
面层抹灰。

门窗安装大面积施工前项目部、监理、施工单位、1周工程管理部
外墙施工首道工序项目部、监理、施工单位、
工程管理部
外立面色施工前一个月项目部、设计部、营销部、彩效果
工程管理部等、招标采购
部
中心景观施工首道工序项目部、设计部、营销部、硬质铺装
工程管理部、招标采购部
等
园区道路施工首道工序项目部、设计部、营销部、样板
工程管理部、招标采购部
等施工时严格按操作工艺进行分层施工，（涂料面层在抹灰面干燥后进行）操作时每层作法依次错开20～25cm左右，行成一个阶梯剖面，每个剖面均能清晰反映各层作法，选择一个单元。

窗洞留设、附框安装、外窗口防水涂膜、窗隙填塞收口、窗框及窗扇安装、外窗口打胶。

选择不同型号类型各一樘。

外墙面基层处理、非混凝土外墙挂网抹平、粘贴聚苯板、抹面胶浆复合耐碱网格布。

每类外立面装修材料（如石材、瓷砖、涂料）都应实施装修样板，每类样板范围不宜小于：高度为一层，宽度为一个开间，且应尽力避免选择北向的面，样板区内尚应包含有1）
外窗洞口；2）如饰面为几种材料搭配时，应包括交接面或交接带；3）装饰线条或阴阳角线条。

选择底层一个阴阳角，一个门窗洞口，一个保温收口位置。

各色彩样式各选择做一块800*1000mm
中心景观区硬质铺装面积不得小于10平方米，且应包括至少两种主要铺装材料及其交接面。

每一种类型（如石材、砖、水泥、柏油）的园区道路各做一段样板，其宽度为整幅路宽、长度不小于5米，包括路牙，优先实施转弯路段，若市政管井必须位于路中，则须含管井。

留存大样照片作为效果封样依据。

附件六（1）岩土工程勘察施工旁站监理台帐项目名称：项目经理：
序原地面开孔时间监理工程师孔号中心坐标终孔标高孔深（m）
号标高
终孔时间主管工程师施工单位
确认
编号：
项目经理
工程管理
部
工程
副总
序号
1 2 3项目名称：
旁站监理内容
附件六（2）施工旁站监理台帐
总监：项目经理：
旁站监理人员及旁站监理项目经理抽查
工程起止情况简述旁站情况
时间
抽查情况及
签名
编号：
旁站人员
确认
签名及时
间
工程管理部抽查
旁站情况
抽查情况及
时间
签名
旁站人
员
确认
签名及
时间
附件六（3）预制桩监桩台帐表
项目名称：
序桩设压桩
号号计起/第一节
项目经理：
第二节第三节
原土
面标
设计
桩顶
编号：
实际
桩顶
监理
工程师、
项目
总监、
工程管
理部
工程
副总
监理
工程师
桩长
止
时间
高M标高
M
标高
M
主管工
程师
项目
经理
抽查见证
桩长
M
管桩
编号
桩长
M
管桩
编号
桩长
M
管桩
编号
附件七(1)锚杆施工验收台帐
项目名称：项目经理：编号：
钻孔
验收人签名及时间
序号桩号定位
角度进尺
深度
锚杆
长度水灰比锚头
网格梁
(腰梁)内
锚杆数量
张拉
锁定监理
工程师、
主管工程
项目总监、
项目经理
工程管理
部
工程副总
抽查
师
项目名称：
序号桩号护筒
口标
高
泥浆
比重
入岩
标高
附件七(2) 冲（钻）孔桩验收台帐
项目经理：编号：
终孔入岩成孔持力层桩直成桩桩
标高深度深度岩性径顶标高
验收人签名及时间
监理
项目总工程管
工程师、
监、项理部
主管工
目经理
程师
工程
副总抽
查
附件七(3)搅拌桩（旋喷桩）验收台帐
工程项目名称：项目经理：编号：
序号桩号水泥
标号
水灰比搅拌形式垂直度进尺深度
（旋喷桩适用）
压力
跳打形式
验收人签名及时间
监理
工程师、项目总监、工程管理
项目经理部
师
工程
副总抽
查
附件七（4）人工挖孔桩验收台帐
项目名称：项目经理：编号：
验收人签名及时间
序号桩号井圈标
高
入岩
标高
入岩
深度
成孔
深度
持力层
岩性
桩直径
扩大头
直径
成桩
桩顶
标高
监理
工程
师、主
管工
程师
项目
总监、
项目
经理
工程管理
部
工程
副总抽
查
项目名称：附件八管桩进（退）场台帐
编号：
规格桩长（m）根数管桩编号总长（m）备注合计长度（m）
送货人：施工单位负责人：日期：年月日建设单位、监理单位验收工程师：建设单位项目经理：
项目名称：序
材料设备名称规格号数量
附件九工程材料设备进场验收台帐
项目经理：
验收签名
进场验收监理项目总监、
时间时间工程师、主项目经
管工程师理
工程管理
部
送检
时间
编号：
下发材料
检验设备使
结果用许可
证时间
工程副总复
核签名
备注：检验结果栏在材料检验报告出具后填写。

项目名称：附件十隐蔽工程验收台帐
项目经理：编号：
序号验收内容
施工单位
报验时间
监理工程师、主管工
程师验收
时间签名
项目经理、项目总监核
验
时间签名
工程管理部抽检工程副总抽验
时间签名时间签名
附件十一铝合金（塑钢）窗淋水记录表
项目名称：栋号：窗淋水时间：
整改复查情况
序号渗水房号渗漏位置及情况描述检查人员监理及甲方
项目经理确工程管理部
主管人
认确认
员
附件十二卫生间、屋面、露台蓄水检查记录表
项目名称：栋号：蓄水时间：
整改复查情况
序号渗水房号渗漏位置及情况描述检查人员监理及甲方
项目经理确工程管理部
主管人
认确认
员
编号：
工程副总确
认
编号：
工程副总确
认
计划运营管
理中心
确认
计划运营管
理中心
确认
附件十三材料使用许可证
钢筋（01）
工程名称：编号：
进场时间：
施工单位：供货单位：验收时间：
规格（mm）
使用部位
进货数量/进货批次
生产厂家（产地）以
及与合同约定品牌
是否相符
产品合格证
产品质量检验报告
直径实测值（mm）
外观质量
检查/检测/验收人
组数/
见证取样编号组组组组
见证人：检测结
果
施工单位：监理单位：建设单位：
项目负责人（签名）：总监/监理工程师（签名）：项目经理/主管工程师（签
名）：
年月日年月日
年月日
备注：1、抽检比例：钢筋原材试验应以同厂别、同炉号、同规模、同一交货状态、同一进场时间每60吨为一验收批，不足60吨时，亦按一验收批计算，每一验收批中取试样一组（2根拉力、2根冷弯、1根化学）。

低碳钢热轧圆盘条时拉力1根。

2、验收标准：铭牌厂家、规格、型号与产品检验报告和钢筋标注一致，钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂缝、
油污、颗粒状或片状老锈。

附件十三材料使用许可证
防水材料（02）
工程名称：XDG-2009-73号地块开发建设项目1#-10#楼房屋建筑工程
供货单位：天台县宏华施工单位：江苏江中集团有限公司
橡胶制品厂
编号：
进场时间：8.10验收时间：8.10
名称
规格
进货数量/进货批次
使用部位
生产厂家
产品合格证
橡胶止水带
S型300*8
地下室基础底板防水天台县宏华橡胶制品
厂
2013QW097
产品质量检验报告B00432931300128a
实测卷材厚度（mm）外包装及产品标识剩余有效使用期限及
是否合理
检查/测量/验收人3.0完好是
见证取样见证人：
组数/编
号
检测结果
施工单位：
组1组
监理单位：
组
建设单位：
项目负责人（签名）：总监/监理工程师（签名）：项目经理/主管工程师（签
名）：
年月日年月日
年月日
备注：1、抽检比例：每一批次同一规格型号到场数量的1%，卷材不少于3卷，涂料不少于3桶。

2、验收标准：①卷材表面应平整，不允许有可见的缺陷，如空洞、结块、裂缝、气泡、缺边和裂口等；②成卷
卷材易于展开，一批产品有接头卷材不应超过3%，每卷卷材的接头不应超过1个；③防水涂料（水皮优）为均
匀粘稠体，无凝胶、结块。

附件十三材料使用许可证
电线/电缆/插接母线（03）
工程名称：编号：
进场时间：
施工单位：供货单位：
验收时间：
名称/规格
使用部位
进货数量/进货批次
产品合格证
产品质量检验报告
生产许可证/3C认
证
标称线芯直径（mm）
实测线芯直径（mm）
（允许偏差<1%）
外观质量
检查/测量/验收人
组数/：
编号组组组组
见证取样
见证人：检测结
果
施工单位：监理单位：建设单位：
项目负责人（签名）：总监/监理工程师（签名）：项目经理/主管工程师（签
名）：
年月日年月日
年月日备注：1、抽检比例：数量为每批次同一规格型号到场数量的1%，并不少于3卷。

2、验收标准：包装完好，抽查的电线绝缘层完整无损，厚度均匀；电缆无压扁、扭曲，锴装不松卷。

电
线、电缆外护层有明显的标识和制造厂标，线芯直径误差不大于标称直径的1%，长度误差不超过总
长度的0.5%，BV绝缘电线绝缘层符合GB50303-2002表3.2.12要求；插接母线密封良好，各段编号
标志清晰，附件齐全，外壳不变形，母线螺栓搭接面平整、镀层覆盖完整、无起皮和麻面，静触头无
缺损、表面光滑、镀层完整。

附件十三设备使用许可证
发电机机组设备（04）
工程名称：编号：
供货单位：进场时间：
验收时间：
施工单位：合同编号：供货类别：甲供（）
乙供（）
持续功率（KW/KVA）
机组型号
备用功率（KW/KVA）
发动机（空气、燃
缸号油、润滑油）
发动机型号/产地机身缸号是否和
三滤器
文件一致。

( )
自动电子稳压器型号
发电机型号/产地绝缘等级
随机配控制屏（自启
电力负荷开关型号/产地
动模块）型号/产地
☐蜗轮增压器☐日用油箱（材质及厚度）
☐直流启动马达☐工具箱及工具
附件
☐充电机☐其它环保工程材料和设备（另报）
☐蓄电池☐发电机房照明材料和油管路系统（另报）
☐发动机使用维修手册☐发电机原产地证明书
随机☐发动机原产地证明书☐发电机原产地质量证明书
技术☐发动机原产地质量证明书☐发电机海关报关单（进口）
文件☐发动机海关报关单（进口）☐机组出厂测试报告
☐发电机使用手册☐合同要求提供的其它技术文件：
外观质量
施工单位：监理单位：建设单位：
项目负责人（签名）：总监/监理工程师（签名）：项目经理/主管工程师（签名）：
年月日年月日年月日
备注：
验收标准：随机技术文件中的发动机（发电机）的序列号应与发动机（发电机）机身（铭牌）上的序列号一致。

自动电子稳压器、自启动模块、电力负荷开关、直流启动马达、蓄电池充电发电机等须另外提供产品质量证明文件，必要情况下还需做空载试验。

附件十三设备使用许可证
高低压成套变配电设备（05）
工程名称：编号：
供货单位：进场时间：
验收时间：
施工单位：
合同编号：供货类别：甲供（）
乙供（）设备名称
型号
使用部位
进货数量
主要部件、元器件品牌
产品合格证
产品质量检验报告/设
备出厂调试报告
3C认证/进口设备原产
地证明
生产许可证/进口设备
报关单
随机文件和附件（专用
工具）
外观质量
检查/测量/验收人
施工单位：监理单位：建设单位：
项目负责人（签名）：总监/监理工程师（签名）：项目经理/主管工程师（签
名）：
年月日年月日
年月日备注：
验收标准：随机文件包括出厂试验报告（记录）、主系统图和控制系统图。

外观检查：有铭牌、柜内元器件无损坏丢失、安装牢靠、接线无脱落脱焊，电气间隙和爬电距离满足规范要求；柜的内、外表面涂层完好、无脱层、无锈蚀，无明显凹痕或机械损伤。

附件十三设备使用许可证
供水设备（06）
工程名称：编号：
供货单位：进场时间：
施工单位：验收时间：
合同编号：供货类别：甲供（）
乙供（）设备名称（高、中、低）安装使用部位
生产厂家出厂日期产品合格证
主泵型号参扬程H= 米，流量Q= 米3/时
数电机功率P= 千瓦，级数= 级
台数
生产厂家出厂日期产品合格证
稳压泵型号参扬程H= 米，流量Q= 米3/时台数数电机功率P= 千瓦，级数= 级
生产厂家出厂日期产品合格证
压力罐
型号容积耐压等级
生产厂家合格证
变频器
型号使用说明书
可编程生产厂家合格证
控制器型号
生产厂家
主开关
型号
备品配件（对照装箱单和合同检查）
产品质量检验报告/设备出厂调试报告
水泵、压力罐、机座外观质量电机、电气控制设备外观质量机械设备验收人
施工单位：
项目负责人（签名）：
年月日备注：
使用说明书
合格证
检验报告
装箱清单/随机
技术文件
电气设备验收
人
监理单位：建设单位：
总监/监理工程师（签名）：工程管理部经理/项目经理（签名）：年月日年月日
验收标准：①铭牌标注型号规格应与设计要求一致；②各部件铭牌上的参数应与主泵的参数相匹配。

工程名称：
施工单位：
水泥标号
进货数量/进货批次使用部位
计划使用期限
生产厂家（产地）以及与合同约定品牌是否相符
产品合格证附件十三材料使用许可证
水泥（07）
供货单位：
编号：
进场时间：
验收时间：
产品质量检验报告
生产日期/有效期
外观质量
检查/验收人
组数/
见证取样编号组组
见证人：检测结
果
施工单位：监理单位：建设单位：
项目负责人（签名）：总监/监理工程师（签名）：项目经理/主管工程师（签
名）：
年月日年月日
年月日备注：1、抽检比例：水泥试验应以同一水泥厂、同强度等级、同品种、同一生产批号且连续进场的水泥，200吨为一验收批，不足200吨时，亦按一验收批计算，每一验收批取样一组，数量为12kg。

2、验收标准：对水泥存放期超过三个月的必须复检。

附件十三材料使用许可证
砌体（08）
工程名称：编号：
进场时间：施工单位：供货单位：
验收时间：砌体名称
规格（长×宽×厚）(mm)
使用部位/进货批次
进货数量
产品合格证
产品质量检验报告
实测值（长×宽×厚）
(mm)
外观质量
检查/验收人
组数/
见证取样编号组组
见证人：检测结
果
施工单位：监理单位：建设单位：
项目负责人（签名）：总监/监理工程师（签名）：项目经理/主管工程师（签
名）：
年月日年月日
年月日备注：1、抽检比例：烧结普通砖每15万块送检1组，每组12块，不足15万块按1组计；蒸压灰沙砖每10万块为一批，随机从外观质量合格的砖块中抽3组共15块送检，其中两组进行抗压强度检验，一组备用；
烧结多孔砖每5万块为一批，随机从外观质量合格的砖块中抽3组15块送检，两组进行抗压强度检验，
一组备用；烧结空心砖和空心砌体每3万块为一批，每批从外观质量合格的砖块中抽取5块做大面和条
面抗压强度试验；普通混凝土小型空心砌体以每1万块为一批，每批从外观质量合格的砖块中抽取5块
做强度试验，抽取3块做抗渗性检验。

2、允许偏差(mm)：混凝土空心砌块（长）±6、（宽）±5、（厚）±3
灰砂砖（长）±3、（宽）±3、（厚）±3
附件十三材料使用许可证
油漆/涂料（09）
工程名称：编号：
进场时间：施工单位：供货单位：验收时间：
名称
规格
颜色/色号
进货数量/进货批次
使用部位
生产厂家
产品合格证
产品质量检验报告
外包装及产品标识
剩余有效使用期限
及是否合理
检查/验收人
组数/
见证取样编号组组组
见证人：检测结
果
施工单位：监理单位：建设单位：
项目负责人（签名）：总监/监理工程师（签名）：项目经理/主管工程师（签
名）：
年月日年月日
年月日备注：1、抽验比例：每批次规格同一型号到场数量的1%，并不少于3桶。

2、验收标准：打开包装器皿，允许有轻微分层，有轻微沉底，用棒搅拌时无硬块，很容易搅拌均匀，水性涂料无气味，油性涂料有刺激性气味。

附件十三材料使用许可证
建筑玻璃产品（10）
工程名称：编号：
进场时间：施工单位：供货单位：
验收时间：型号及规格
生产厂家（品牌）及
与合同约定是否相
符
进货数量/进货批次
安全性能是否符合
设计要求
产品合格证
产品质量检验报告
实测厚度(mm)
外观质量（与材料样
板对照）
检查/测量/验收人
施工单位：监理单位：建设单位：
项目负责人（签名）：总监/监理工程师（签名）：项目经理/主管工程师（签
名）：
年月日年月日
年月日备注：1、抽检比例：每批次规格同一型号到场数量的1%，并不少于3块。

2、验收标准：①厚度为6 mm-12 mm的玻璃，厚度的允许偏差为±5%；②钢化玻璃须适当进行破坏性试验；③
不允许存在裂缝、脱胶等现象，气泡、中间层杂质及其他可观察到的不透明物质等点缺陷个数要符合相关规定。

附件十三材料使用许可证
外墙砖（11）
工程名称：编号：
进场时间：施工单位：供货单位：
验收时间：名称/规格
颜色（色号）
进货数量/进货批次
生产厂家
产品合格证
产品质量检验报告
外包装及产品标识
实测外形尺寸（mm）
外观质量（与材料样
板对照）
检查/测量/验收人
组数/
见证取样编号组组组
见证人：检测结
果
施工单位：监理单位：建设单位：
项目负责人（签名）：总监/监理工程师（签名）：项目经理/主管工程师（签
名）：
年月日年月日
年月日备注：1、抽检比例：每批次同一规格型号到场数量的1%，并不少于3箱。

2、验收标准：①包装上应清晰注明产品等级：优等品；②对板检查：根据验收原始样板核对外墙砖的纹理
效果及颜色，要求表面纹理效果同样板，同批次无色差，不同批次色差不明显。

附件十三材料使用许可证
内墙砖/地砖（12）
工程名称：编号：
进场时间：施工单位：供货单位：
验收时间：名称。