《劳务供方管理制度★》

《劳务供方管理制度★》
第一篇：劳务供方管理制度劳务供方管理制度业特点，制定公司《劳务管理制度》如下：
一、公司与员工劳动合同的签订与管理
1）所有在册员工必须与公司签订《劳动合同书》。

gl-17为规范公司劳务管理，根据《中华人民共和国劳动法》、朝阳市政府、朝阳市技术监督局、朝阳市建委、朝阳市质量监督总站的有关规定，结合本企业行2）本公司与员工所签订的《劳动合同书》一律使用由北京市劳动和社会保障局监制的标准的《劳动合同书》。

3）所有在册员工的人事档案均须转存到公司的集体帐户内，进行统一管理。

4）公司与员工签订的劳动合同，一般员工的签约期限为一年；骨干员工、高级技术人员以及部门经理的签约期限为二年。

5）在员工劳动合同到期前三十天，公司有关部门正式与员工对续签合同事项交换意见，如双方均无异议，将续签劳动合同。

6）对在合同期内有违反公司劳动纪律和管理制度的员工，由公司相关部门依据公司有关规定，酌情进行相应的处罚，并报总经理批准。

7）所有与公司签订劳动合同的员工，如有严重触犯国家法律的行为，被公安机关追究刑事责任的，公司将与其解除劳动合同。

8）对于提出提前解除劳动合同的责任方，须按有关规定向对方进行相应的经济补偿。

9）公司将对员工进行岗位技能的培训，对经过培训后达不到上岗要求的员工，公司将按相关规定进行考核或辞退。

10）公司员工必须服从公司内部的岗位安排与调动。

11）公司员工必须服从主管领导
的工作安排与管理。

12）所有公司在册员工，不得在本公司以外的与电梯行业相关的企业、单位从事兼职工作。

13）所有公司在册员工的资格证、上岗证、操作证等证件原件一律交由公司统一保管。

二、外聘人员的管理
1）公司应与外聘的兼职人员签订短期劳动合同。

2）公司外聘的兼职人员所享受的工资待遇，按其所应聘的工作岗位、工作性质、工作时间等内容在签订劳动合同时，经双方协商一致后，在劳动合同书中予以注明。

3）所有公司外聘兼职人员的人事档案不存入公司集体帐户内。

4）所有公司外聘兼职人员应向公司提供合法、有效的个人学历证书、岗位证书等相关的个人证件在公司内予以备案。

5）所有公司外聘兼职人员亦应遵守公司有关的管理制度，并积极维护公司的利益。

三、配合、合作单位的管理
1）所有配合、合作单位须与公司签订《配合协议》、《安全、质量协议》。

2）所有配合、合作单位须向公司提供其本单位的营业执照、资质证书等复印件在公司备案，并确保其合法、真实、有效。

3）所有配合、合作单位须向公司提供其本单位的在册施工人员名单及相应的人员资格证、上岗证、操作证复印件在公司备案，并确保其合法、真实、有效。

4）所有配合、合作单位应服从公司对施工现场安全、施工质量的管理。

5）所有配合、合作单位均应积极维护
公司的社会形象与声誉；在与公司合作过程中，不得以任何形式损害公司客户的利益。

6）所有配合、合作单位应建立健全其本单位的各项规章管理制度，并不断加强对施工人员岗位技能的培训。

四、对外地来朝阳务工人员的管理
1）本公司以及所有配合、合作单位，在雇佣外地来朝阳务工人员时，必须与其签订劳动合同。

2）对于外地来朝阳务工人员的工资、劳保福利待遇等，根据其所从事的工种，在签订劳动合同时予以注明。

3）对于外地来朝阳务工人员，须严格审查其个人证件是否合法、真实、有效，其中包括身份证、暂住证、务工证、健康证、特种行业操作证等，并在公司内备案。

五、公司与员工、外聘兼职人员之间如产生重大分歧，双方无法解决时，可通过当地劳动仲裁委员会进行仲裁。

六、本制度由管理部负责具体组织实施。

第二篇：供方管理制度（最新）供应商管理制度
1.目的
1.1对行政物资供方进行评价，选择合适的供方。

提高行政服务质量和服务效率，降低行政服务成本和行政管理成本。

1.2对供方的选择和合作的过程进行控制。

确保符合规定。

2.适用范围
2.1本制度用于为本公司提供行政物资的供方进行选择、管理、评价等控制活动。

2.2采购专员对供应商直接负责。

3.术语和分类
3.1术语
3.1.1供方。

是指提供产品或服务的组织，包含生产者、批发商、进口商、组装者、或者服务组织等。

3..1.2产品供方。

指为我公司提供产品的供方。

3.1.3服务供方。

指为我公司提供服务的供方。

3.2分类
3.2.1根据供方提供的产品、服务的不同可分为：
a.产品供方：指为我公司提供产品的供方，根据产品分类的不同，又可分为原材料产品供方和非原材料产品供方。

本制度主要针对非原材料产品供方。

b.服务供方：指为我公司提供服务的供方，比如：差旅酒店、票务订购、快递承接、展会协办、装修维护、绿化保洁、车辆租赁、翻译公司、培训机构等3.2.2根据是否已经合作可分为：正式供方和备选供方。

3.2.3根据产品供方是否是生产型组织，将产品供方分为生产型产品供方和非生产型产品供方。

4.供方开发准则4.1.角色和职责
4.1.1由采购专员负责供应商开发主导工作。

考虑到各地的特殊性，也可由各地部参与供应商的调查并对其做出评价。

4.1.2由财务部负责参与供方的审批和评价。

4.1.3由采购专员负责供方的采购和供方评价。

4.1.4由管理总监负责审批合格供方。

4.2开发条件
4.2.1根据公司运营和业务需要进行供方开发时。

4.2.2在原有供方因为某种原因不能满足我公司需求，需要提出变更时。

4.3开发原则
4.3.1需要对备选供方进行概况调查，要求是口碑、信誉、服务、价格好的供方。

4.3.2备选供方应由采购专员或者其他需求归口部门负责选择、评价及开发活动的实施。

4.3.3备选供方为本公司提供的产品和服务必须具有一定的竞争优势。

4.4开发程序
4.4.1由采购专员或行政助理对目标供应商进行《供应商问卷调查表》，收集供应商资质。

并对其做出初步评议。

4.4.2对价格、质量、服务等方面进行对比和商务谈判后，由采购专员填写《供应商选择审批表》，由相关负责部门评价审批为合格供应商。

4.4.3列入《合格供应商名录》。

4.4.4根据业务需要，可与供方签订供货协议及服务协议。

5.供方评价准则
5.5.1对产品类供方，以年度为周期，评价的内容主要包含：供
货质量、服务质量、价格等方面。

填写《供应商年度评定表》。

5.5.2对服务类供方，可根据业务展开定期评价工作，填写《供方年度评定表》，可根据实际情况对表格内容进行调整。

6.供方评价方法
6.6.1对供方评价，由行政、采购、财务等相关部门组织考评，主要考察供方质量状况、服务状况、供给能力、价格水平、信誉度等内容。

6.6.2方法采用现场考核和根据以往合作业绩情况决定。

考评标准参考《供方年度评定表》。

7.供方考评奖惩
7.7.1采购专员可根据考评结果做出继续合作、需要整改、暂停供货或取消资格的规划。

7.7.2考评结果为继续合作的，列入下一年度《合格供应商名录》。

7.7.3暂停供货和需要改进的供方，对不足部分应做改进。

限期整改后达到要求的，可恢复合作。

7.7.4对于评审不合格和整改不利的供方，撤销供方的资格。

用备选供应商替换，或开发新的供应商。

7.7.5对于评价结果靠前的供方，可在下一年度给予奖励，即：优先接受订单的待遇。

8.供方的撤销
8.8.1如发生日常供货和服务不能达到我公司规定要求，会发生变更与撤销供应商的情况。

8.8.2要明确是对供应商做出变更或撤销，还是限定于供应商的某一产品和服务做出变更或撤销。

8.8.3如对供应商做出撤销，由业务人员填写《供方撤销审批表》。

经会签后由高级领导审批。

8.8.4审批撤消后，该供应商退出《合格供应商名录》。

表格与模板
《供应商问卷调查表》《供应商选择审批表》《合格供应商名录》《供应商撤销审批表》《供应商年度评定表》
第三篇：关于进一步加强劳务供方劳务工管理工作的意见xx0712关于进一步加强劳务供方人员管理的意见
由于目前公司所承担的工程项目较多，各项目、专业公司、分公司、多经单位使用了大量的劳务供方输送的劳务技工、普工。

这在管理上带来了很大的难度，同时在劳务工使用过程中也出现了一些问题，劳务纠纷现象时有发生，给公司带来一些负面的影响。

现就有关问题进一步重申，提出意见如下：
1、签订《劳务合作合同》需要劳务供方提供的企业资料
（1）、企业营业执照复印件（正本或副本）
（2）、企业资质复印件（查验年检记录及有效期、资质）
（3）、安全许可证复印件（查验有效期）
（4）、组织机构代码证复印件（查验有效期）
（5）、税务登记证（国税、地税）
上述资料复印件上需加盖该企业红印章
2、劳务供方负责人需要提供的资料
（1）、法人授权委托书原件
（2）、劳动合同复印件
（3）、身份证复印件
项目人力资源管理部门在查验法人委托书原件时需要注意其授权范围，如果所属劳务工的劳动合同上是该负责人签字的（甲方）则需要有法人授权委托其签订劳动合同的授权，否则其不能作为甲方代表与其所属劳务工签订劳动合同。

3、劳务工在办理进场手续时需提供的资料
（1）、劳务供方单位介绍信
（2）、与其所属劳务供方单位签订的劳动合同复印件
（3）、身份证复印件
（4）、特殊工种需要提供操作证（查验有效期）
（5）、涉及职业病危害工种的需要（上岗前）体检报告
在劳务工进场办理手续时，其本人需亲自到项目人力资源管理部门交验有关资料，项目人力资源管理人员进一步把好劳务工进口关，在查验劳动合同复印件时注意是否是劳务工本人签名（最好有本人手印），甲方是否签字盖章，签字人是否是法人代表或法人授权委托签订劳动合同的委托人。

4、劳务供方建立劳务人员花名册
合格劳务供方须按《劳动合同法》要求建立统一格式的所属员工花名册，包括姓名、身份证号、岗位工种、家庭地址、合同期限、特
殊工种操作证号及有效期等，以便提供项目部及有关部门检查。

5、劳务费用结算
劳务供方在结算劳务费时需要提供其所属劳务工的出勤工日统计表（考勤表），劳务工的工资由劳务供方自行造单发放，并有劳务供方负责人签字，报项目人力资源部门备案一份。

项目人力资源部门应加强监督劳务供方的劳务工工资发放情况，劳务供方不得无故克扣和拖欠劳务工工资。

6、其他
（1）、劳务供方单位应保存好所属劳务工的劳动合同书、工资发放单（领取人签字联）、出勤工日统计表（考勤表）、职工花名册等资料，以便有关部门检查。

（2）、项目、分公司、多经单位人力资源管理部门办理劳务工上岗手续时，应对其拟从事工种技能水平进行考试（核）测试，对于考试（核）测试不合格的劳务工，一般不录用，如工作需要使用的，则人力资源管理部门在开具上岗通知单时，其从事工种一律注明配合普工，专业工区在使用这些劳务普工时需要注意，只能安排一些配合普工的工作。

（3）、各级人力资源管理人员应进一步加强《劳动合同法》、《工伤保险条例》、《社会保险法》等法律法规的学习研究，与劳动部门加强沟通联系，提高处理问题的能力。

（4）、各项目如发生有关劳务人员的纠纷时，以及当地劳动部门介入调解或检查，请及时向公司人力资源处汇报，以便能及时、妥善
处理。

（5）、各项目、多径单位人力资源管理部门开展一次自查，针对自查情况，有不足之处及时整改，举一反三，相关资料、手续不齐的应补办齐全。

各项目、分公司、多径单位人力资源管理部门把自查情况于xx年7月30日前反馈我处，并根据劳务工实际使用过程中存在的问题提出好的意见和建议，以便进一步做好劳务工的管理工作，控制劳务用工风险。

人力资源处
xx年7月13日
第四篇：合格供方管理制度合格供方管理制度
1对供方的考察
1.1采购人员对原辅料、包装材料供方进行调查了解，掌握基本情况为进一步对其进行评价确认提供依据，考察内容主要包括：·营业执照、组织机构代码、生产许可证（适用时）、产品质检报告、邮政编码、电话号码；
·生产本公司区环境卫生和生产车间环境卫生；·生产设备设施配备；·生产的产品种类及规模；
·质量检验机构、化验室仪器设备配备及工作开展情况；
·产品质量标准及检验结果；
·产品的批量均匀性、稳定性及用户反映；·质量安全保证体系及运行情况；·产品的包装；
·仓储条件；
·供货运输能力；·信誉度；
·售后服务工作。

1.2必要时提供1—3批实样，由生产、技术部门组织生产试验。

2.对供方的验证与确认
2.1按照原辅料的标准要求，对其进行质量管理方面的验证确认，必要时进行供方现场确认，从而建立起质量相对稳定的原辅料、包装材料供应系统。

2.2根据调查掌握的供方的基本情况（包括样品试验情况），供销部及相关部门派人员对供方商进行现场调查。

2.3根据调查情况，提出定点申请报告，报经理审定批准。

2.4供销部与经理审定批准的供方签订供货合同，必要时可先签订短期合同，经
过一段时间（一般按两次供货用完后）可将供货质量好、重合同、守信誉的供方作为长期供货单位，履行长期合同签订手续。

2.5在验证、生产中发现原辅料、包装材料质量问题应及时反馈给供方，要求解决或共同协商，提出改进措施。

2.6对已审定确认的合格供方，质检部定期或不定期组织对其进行质量监督检查管理，如查出严重缺陷或对本公司提出的质量问题置之不理，质检部提出终止供货报告，报经理批准交供销部执行。

3质量记录
3.1《合格供方名单》3.2《供方评价表》
第五篇：合格供方审核管理办法管理文件汇编
合格供方审核管理办法1.目的：
为了加强对供应商的管理，特制订此规定。

2.适用范围：
适用于本公司对供方管理的过程。

3.职责
3.1采购部负责供方的评选、考核。

组织相关部门（技术部、采购部、品管部）对样品进行评审及鉴定，对供应商进行现场审核和每年对供应商的考核。

审核通过后签订相关协议。

并建立《供方档案》。

3.2采购部对供方商务资质进行审核、评定。

3.3技术部负责对供方技术资质进行审核、评定。

3.4品管部负责对供方样品进行审核、评定，对产品质量进行跟踪、处置。

3.5采购部负责合格供方的评价、报批。

3.6总经理负责对供方选用进行审批。

4.工作程序4.1分类定义
供应商按物料供应范畴分为三类：
4.1.1关键材料类。

三元乙丙胶、tpe/tpv。

4.1.2一般材料类。

泡钉、钢带、水管接头、卡子。

4.1.3定额材料、辅材类。

涂料、胶带（包括3m胶带）、绒带。

4.1.4生产用具类;口型模具、接角模具及工装。

4.2确定合格供方
第1页共4页管理文件汇编
4.2.1供方的选择：
a、关键材料类。

采购部负责寻找合格供方，其他部门也可推荐供方。

原则上同规格物料有二至三家合格供方。

b、一般材料类。

采购部负责寻找多家供方，采取每年进行一次评估选出一至两家合格供方。

c、辅料类：同备品备件类
d、生产用具类;同备品备件类4.2.2样品确认
a、采购部通知供应商送样品及相关资质认证、试验报告等待确认。

b、采购部填写《供方调查表》及《供方样品确认表》，并根据确认表中所要求的相关资料及样品转至相关部门审核确认。

c、采购部、品管部负责对样品进行评审，审核时间为一周。

审核结束后将相关资料报采购部。

d、采购部组织采购部、品管部等相关部门进行检验，填写《原材料检验报告》，并保存关记录。

f、采购部组织品管部、财务部签定《质量协议书》。

填写《试产物料跟踪表》下发相关部门。

e、采购部负责采购。

（按《采购控制程序》执行）
i、品管部负责对样品进行质量跟踪，并对样品做出评定结论，（按《不合格品控制程序》执行）并反馈采购部及相关部门。

j、采购部依据《试产物料跟踪表》、《不合格品报告单》，决定是否撤销供方。

填写《撤销供方资格表》通知供方，并在供方档案进行
删减。

第2页共4页管理文件汇编
5.供应商选择
5.1由采购部根据公司实际需求，寻找潜在供应商，同时搜集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格及付款方式等作为筛选的依据。

5.2供应商的评定
5.2.1对于初评合格供应商，要求以试用的方式进一步确定供方资格需提供我公司要求的资料，如营业执照、体系证书、环保证书等资质证明，并填写《供应商调查表》。

5.2.2采购部将合格供应商列入《合格供应商名单》，《合格供应商名单》由采购部编制，交由技术部和总经理审批。

《合格供应商名单》每年更新一次。

5.2.3采购部对供应商评价，来料评价每月进行一次，现场综合评价每年一次；月评价结果不合格的供应商，应立即通知其更改，整改无结果的，取消供应商资格，月评价包括：供货及时。

来料检验、超额运费及包装和服务等；年度评价包括：体系运行、实物质量、产品价格、准时交货及售后服务等，并存入供应商档案中。

5.3合格供应商的定期评估
5.3.1采购部平时负责将供应商每次合同交货的相关信息进行评估。

5.3.2由采购部组织相关部门完成对当前关键或一般材料供应商
的质量综合评估。

关键材料的供应商一年评估一次，ppap按三级提交；一般材料的供应商两年评估一次，ppap按二级提交。

评估的同时供应商的相关资料（如营业执照、体系证书等进行审查，要求为有效版本。

5.3.2年度综合评估：a级供应商：≧90分；b级供应商：80～89分；c级供应商：70～79分；d级供应商：≦69分；关键材料在c级（包括c级）一下或一般材料在d级（包括d级）一下要求整改或取消供应商资格，一旦取消合格供应商资格，《合格供应商清单》对其进行除名。

第3页共4页管理文件汇编
6.相关文件
6.1《采购控制程序》6.2《不合格品控制程序》
7.相关记录
7.1供方调查表yz-7.4-27.2供方评价表
7.3供方档案yz-7.4-57.4供方样品确认表yz-7.4-87.5供方验厂报告yz-7.4-97.6质量协议书yz-7.4-107.7试产物料跟踪表yz-7.4-127.8撤销供方资格表yz-7.4-13
yz-7.4-3第4页共4页
内容仅供参考。