质量管理文件目录

质
量
管
理
文
件
二0一二年十一月十八日
目录
管理人员任职通知文件----------------------------------6
成立质量安全管理领导小组通知文件----------------------7
《质量安全管理文件》发布通知文件------------------------8
第一章质量方针、目标及控制措施
一、质量方针-----------------------------------------9
二、质量目标-----------------------------------------9
三、质量保证措施--------------------------------------9
第二章质管机构及质量管理
一、质管机构----------------------------------------10
二、质量安全管理领导小组的工作职责---------------------10
三、质量控制----------------------------------------10
（一）、产品品种--------------------------------------10
（二）、产品生产工艺流程简图---------------------------10
1、仙枝露锌硒绿茶生产工艺流程简图----------------------11
（1）、仙枝露锌硒翠芽（扁形绿茶）生产工艺流程简图-----------11
（2）、仙枝露锌硒毛峰（卷曲形绿茶）生产工艺流程简图---------12
4、关键控制点的选定及监控方法--------------------------13
5、生产过程中的质量控制-------------------------------14
6、仓储质量控制程序----------------------------------14
7、包装物的验收--------------------------------------15
四、原料、半成品、产品检验规定--------------------------15
五、质量安全考核办法---------------------------------16
第三章组织机构图及岗位职责
一、组织机构治理框图----------------------------------17
二、治理机构部门及人员岗位职责-------------------------17（一）、职能部门职责
1、质检部职责----------------------------------------17
2、生产技术部职责------------------------------------18
3、财务部职责----------------------------------------18
4、供售部职责----------------------------------------19（二）、人员岗位职责
1、厂长（法人）岗位职责-------------------------------19
2、生产厂长（质量负责人）岗位职责-----------------------20
3、销售厂长岗位职责----------------------------------20
4、技术负责人岗位职责---------------------------------21
5、财务负责人岗位职责---------------------------------21
6、化验员岗位职责------------------------------------22
7、评茶员岗位职责------------------------------------22
8、生产车间负责人岗位职责-----------------------------23
9、车间操作工岗位职责---------------------------------23
10、包装工岗位职责-----------------------------------24
11、保管员岗位职责-----------------------------------24
12、茶园基地管理人员岗位职责---------------------------25
13、卫生管理员岗位职责--------------------------------25第四章规章制度
一、用工制度-----------------------------------------26
二、人员条件要求-------------------------------------26
三、员工健康检查及档案管理制度-------------------------27
四、员工管理制度-------------------------------------27
五、原材料及包装物采购审批及验收制度--------------------28
六、生产过程质量安全管理制度---------------------------29
七、化验室管理制度-----------------------------------29
八、半成品检验、出厂产品检验制度-----------------------30
九、原材料、包装物、产品防护管理制度--------------------30
（一）、茶青采摘、运输、保管防护-------------------------30（二）、包装物的选用及保管防---------------------------31（三）、半成品茶的防护---------------------------------31（四）、产品包装、运输防护------------------------------31
十、生产场所卫生管理制度------------------------------32
十一、文件资料管理制度--------------------------------32十二、企业奖惩制-------------------------------------32 十三、加工设备、检验设备及仪器管理制度-------------------34十四、设备维护保养管理制度----------------------------34 十五、质量分析制度-----------------------------------34 十六、不合格产品召回管理制度--------------------------35 （一）、停止销售不合格产品，并及时召回已发出的不合格产品----36（二）、对召回的不合格产品，经检验按质量情况采取相应处理措施-36
(三)、召回的不合格产品按废品处理的去向-----------------36
十七、溯源管理制度管理制度----------------------------36 （一）、原材料采购登记--------------------------------36（二）、产品加工过程及产品检验结果登记------------------37
(三)、仓库进出料登记--------------------------------37第五章生产作业指导书
一、生产前的准备工作----------------------------------37
二、产品生产工作程序作业指导---------------------------37（一）绿茶生产作业指导---------------------------------37
三、茶叶的检测方法及步骤------------------------------41
A、茶叶的感官评审-----------------------------------41
B、茶叶的粉末和碎茶含量测定--------------------------43
C、茶叶的水分测定-----------------------------------45第六章预防和纠正公司出现不符合项采取的措施
一、不符合项信息的收集-------------------------------48
二、预防不符合项产生采取的措施------------------------48
三、纠正不合格不符合项采取的措施----------------------48
四、建立健全纠正措施处理档案--------------------------49第七章企业各部门工作程序
第八章采购计划的编制
一、设备采购计划的编制--------------------------------51
二、茶青采购计划的编制--------------------------------51
三、包装物采购计划的编制------------------------------51
四、采购计划相应要求----------------------------------51第九章、人员培训计划
培训对象、培训时间----------------------------------51
培训内容、考试考核----------------------------------52第十章产品安全事故应急预案
一、应急组织机构及职责--------------------------------52
二、事故监测、预警和预防机制----------------------------53
三、事故报告制度-------------------------------------55
四、事故后期处置-------------------------------------56
五、事故责任追究-------------------------------------56
六、事故总结报告-------------------------------------56
第十章产品安全事故应急预案
一、应急组织机构及职责
本厂成立茶叶安全事故应急指挥部（以下简称指挥部），负责统一领导和指挥本厂产品质量安全事故应急处理工作，决定启动产品质量安全事故应急预案。

指挥长由厂长XXX担任，副指挥长由生产厂长XXX担任，指挥部成员由生产技术部、财务室、质验室、供销科级生产车间等部门组成。

指挥部办公室设在生产办公楼，由XXX 担任办公室主任。

（一）应急指挥部成员单位职责
应急办：负责指导、协调产品质量安全事故应急救援工作。

财政科：负责协调产品质量安全事故应急救援资金保障及管理工作。

销售科：负责组织对产品质量安全事故后的产品流通进行指导和实施
监督检查，并负责对流通领域中发生突发食品安全事故的调查处理。

质验室：负责协助质监、卫生等部门对造成的突发食品安全事故原因进行调查以及组织应急处理工作。

生产车间：组织做好茶青收购、加工、储存、包装等过程中发生的突
发食品安全事故的调查，依法开展对突发茶叶质量安全事故的相关技术鉴定工作。

二、事故监测、预警和预防机制
（1）信息监测
厂部建立统一的产品质量安全事故监测、报告网络体系，加强食品安全信息管理和综合利用，构建部门间信息沟通平台，实现互联互通和资源共享。

原料收购、产品加工、储藏保管、销售等部门联合收集食品质量安全评估信息和预警指标体系，从茶叶原料收购、加工、储藏、包装、运输等可能造成危害性因素分析，对食品安全问题做到早发现、早预防、早整治、早解决。

（2）、日常监管
由于生产过程的每个环节都是影响产品质量的诸多要素（原材料、生产方法、机器设备、包装物、产生环境、操作人员素质）的集中点，因此，我们必须做到：①、原料茶青抽检验收，确保茶青不出现霉、烂、变质现象及茶叶支杆和叶片符
合加工要求进入生产工序。

②、选用的包装材料必须符合国标规定，无毒、无害。

③、不违规使用添加剂。

④、生产设备及环境必须整洁、无污染，随时搞好防鼠灭蚊工作，保持干净卫生
的生产环境，尽可能绿化厂区，厂区内不允许饲养牲畜。

⑤、生产操作人员必须身体健康，上班时必须洗手，穿戴整齐的工作衣、帽、鞋，
保持工作衣帽、鞋干净、整洁，定期清洗，上岗期间严禁在车间吸烟。

⑥、严格把好工序的质量关，保证按操作规程和质量标准生产，防止不合格品转
入下道工序。

⑦、每一批产品都必须检验合格方能入库，出厂产品必须有出厂合格证。

（3）、建立通报制度
厂内任何部门接到突发食品安全事故报告后，应当在2小时内向厂部应急指挥部办公室通报。

应急指挥部接到突发食品安全事故报告后，应当在2小时内向县有关部门和事故发生所在单位进行通报；对有蔓延趋势或涉及到周边县（区、市）的食品安全事故，应通报涉及县（区、市）食品安全事故应急指挥部办公室，并将情况及时报告县人民政府，必要时上报市应急指挥部办公室。

（4）、建立举报制度
部门和个人有权向应急指挥部举报突发食品安全事故和隐患。

相关责任部门或者人员应当履行和按规定履行食品安全事故监管职责的行为。

相关部门接到举报后，应及时组织或者通报有关部门对举报事项进行调查处理。

（5）、应急准备和预警预防
应急指挥部办公室应当及时对有关部门以及各地报告的可
能导致突发食品安全事故信息进行分析，按照应急预案的程序及时研
究确定启动应急预案，并及时通报公司有关单位，必要时立即召开会
议，听取有关意见，研究决定采取相应行动预案。

应急指挥部办公室接到可能导致突发食品安全事故的报告后，应密切关注事态发展，并按照预案做好应急准备和预防工作。

事态严重的要及时上报县人民政府，向县有关部门、应急救援机构通报，做好应急准备工作。

三、事故报告制度
应急指挥部办公室会同有关部门建立健全突发食品安全事故报告系统（包括突发食品安全事故的信息采集以及社会舆论监督），应急办应对产品质量安全事故按照有关规定主动监测，按规定报告。

1、责任报告部门及人员
(1)原材料、包装物采购部门及采购人
(2)生产车间及库管员
(3)质检部门及化验员;
(4)销售部门及销售人员；
(5)消费者；
任何单位和个人对重大食品安全事故不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报，不得阻碍他人报告。

2、事故报告规定
突发食品安全事故发生（发现）后，事故现场有关人员应当立即报告单位负责人，单位负责人接到报告后，应当立即向安全应急指挥部办公室或有关部门报告。

应急指挥部办公室接到报告后，应立即进行事故的初步研判，初步研判结果为一般食品安全事故的，应在1小时内向县突发公共事件应急委员会办公室(简称县应
急办)报告;初步研判结果为较大、重大和特别重大食品安全事故的，应在1小时内向县应急办报告，并同时报告县人民政府。

如情况紧急，发生（发现）食品安全事故的单位和个人可直接向县食品安全应急指挥部办公室报告。

对需要报告上级政府和上级应急办的突发食品安全事故，应当按有关程序由县应急办统一报告。

四、事故后期处置
根据《遵义市突发食品安全事故应急预案》规定，配合上级行政部门负责组织重大、较大和一般食品安全事故的善后处置工作，处置范围包括人员安置、补偿，征用物资补偿，污染物收集、清理与处理等事项。

尽快消除事故影响，尽快恢复正常秩序，保证社会稳定。

五、事故责任追究
根据事故发生原因和环节及危害程度，评估事故影响，提出事故防范意见；追踪源头，召回有毒有害茶叶，严格控制流通渠道，追究当事人的责任，涉嫌构成犯罪的，移送司法机关处理。

六、事故总结报告
食品安全事故善后处置工作结束后，由现场指挥部总结分析应急救援，完成应急救援总结报告，公司应急救援指挥部办公室根据提交的应急救援总结报告，组织分析、研究改进应急救援工作的措施，并抄送上级有关部门。