让步接收管理程序

让步接收管理法式之老阳三干创作
1、目的在保证产物质量的情况下, 对一般分歧格的原资料作让步处理, 以满足正常生产的需要；和在保证产物满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下, 对不符合预期质量要求的产物异常做让步处理, 在满足顾客要求的前提下, 实现组织利益的最年夜化.
2、范围本法式适用于公司对推销的原资料、半制品、制品异常的让步处理.
3、界说
3.1让步：对一般分歧格的原资料所做的接收处理；或对半制品、制品异常所做的放行处理. 3.2产物异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产物质量要求而预期制定的要求的产物.
4、法式
4.1 原资料的让步申请
4.1.1 让步申请的条件：推销主管接到品质部的《进货物资检验陈说单》、《质量异常改进通知书》后, 判定符合以下条件, 可以提出让步申请：
4.1.1.1生产急需且目前尚无替代物品.
4.1.1.2有一定办法使产物最终能到达合格品标准.
4.1.1.3供方同意承当因让步而带来的直接费用和让步使用后可
能带来的质量问题受到顾客埋怨的费用.
4.1.1.4同一供方的同一产物没有规画过相同质量异常让步处理的.
4.1.2 让步申请的流程
4.1.2.1 推销部对符合让步条件的原资料提出让步申请；
4.1.2.2 原资料检验员在收到推销部的让步申请要求后, 填写《原资料质量异常让步接收（使用）评审单》, 内容包括：原资料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部份、客户、质量风险品级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交推销部；
4.1.2.3推销部在原资料检验员提供的《原资料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明需让步接收的原因及符合的条件, 并由推销主管签字；
4.1.2.4 推销部会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评估, 在《原资料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用意见及控制办法, 并由生产主管签字；
4.1.2.5推销部会同品质部对让步接收后可能存在的风险进行评估, 在《原资料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用时的监控保证办法, 并由品质主管签字；
4.1.2.6 推销部将《原资料质量异常让步接收（使用）评审单》交公司运营副总裁, 由运营副总裁签属同意让步申请后让步申请有效；
4.1.2.7 原资料检验员在收到推销部提供的由运营副总裁签字同意的《原资料质量异常让步接收（使用）评审单》后, 对不良原资料予以放行.
4.2 半制品、制品的让步申请
4.2.1 让步申请的条件：生产主管接到品质部的《分歧格信息反馈单》后, 判定符合以下条件, 可以提出让步申请：
4.2.1.1客户急需且目前的过程能力无法到达要求的.
4.2.1.2有一定办法使产物最终能符合客户要求或不会遭致客户投诉的.
4.2.1.3客户急需且延期交货会遭致客户投诉或巨额索赔的.
4.2.1.4同一产物没有规画过相同质量异常让步处理的.
4.2.2 让步申请的流程
4.2.2.1 生产部对符合让步条件的原资料提出让步申请；
4.2.2.2 过程、制品检验员在收到生产部的让步申请要求后, 填写《制程与制品质量异常让步接收（使用）评审单》, 内容包括：品名、规格、数量、发生不良的工位、生产周期、接收使用部份、客户、质量风险品级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交生产部； 4.2.2.3生产部在过程、制品检验员提供的《制程与制品质量异常让步接收（使用）评审单》上写明需让步接收的原因及符合的条件, 并由生产主管签字；
4.2.2.4 生产部会同业务部对让步接收后可能存在的风险进行评估, 在《制程与制品质量异常让步接收（使用）评审单》上写明
放行意见, 并由业务主管签字；
4.2.2.5生产部会同品质部对对让步接收后可能存在的风险进行评估, 在在《制程与制品 质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用或交付后的监控保证办法, 并由品质主管签字；
4.2.2.6 生产部将《制程与制品质量异常让步接收（使用）评审单》交运营副总裁, 由运 营副总裁签属同意让步申请后让步申请有效；
4.2.2.7 过程、制品检验员在收到推销部提供的由运营副总裁签字同意的《制程与制品质 量异常让步接收（使用）评审单》后, 对不良半制品、制品予以放行.
5、流程图
原资料让步申请流程图 半制品、制品让步申请流程图
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