关键工序管理办法

关键工序管理办法
一、目的
通过对关键工序进行有效控制，确保产品质量处于稳定合格状态。

二、适用范围
本办法适用于****关键工序的日常控制。

三、术语
1.关键工序：指有关键质量特性、安全特性或对下道工序有较大影响,或出现不合格品较多的工序。

2.重要工序：指对产品起决定性作用的工序，它是主要质量特性形成的工序，也是生产过程中需要严密控制的工序。

3.重要工步：指工序中对产品质量有直接影响，容易发生问题的操作步骤。

关键工序标示符号：s
重要工序标示符号：sc
重要工步标示符号：
四、职责
1.质量部为关键工序控制的归口管理部门，负责关键工序的设立及工序能力分析。

2.生产部负责各关键工序设备工装的重点控制与管理。

3.质量部负责关键工序计量器具的重点控制与管理，技
术要求的应用指导。

4.企业管理部负责组织关键工序操作人员的培训与上岗资格的归口管理。

5.各车间负责本车间关键工序的人员控制和日常管理，并做好现场记录及定期统计分析，同时负责本单位各关键工序的日常监督、检查。

五、管理标准及要求
（一）质量部会同质量部及各车间按照各工序的控制要求,确立关键工序,车间在现场悬挂公司统一制作的“关键工序”标示牌。

关键工序设置原则:
1.关键、重要单元件的关键、重要质量特性或安全特性形成的工序。

2.加工难度大，质量又不稳定的工序。

3.原材料贵重，一旦出废品，损失价值大的工序。

4.工序复杂，对装配有重大影响的工序。

5.对产品性能和质量影响大的工序,如扭矩测量,重要
尺寸等工序。

（二）按照关键工序的控制要求编制关键工序作业控制文件。

1.各车间负责关键工序作业指导书的编制，质量部负责作业指导书的审核。

2.质量部负责编制关键工序“检验指导书”；质量部负责检验指导书的审核。

3.生产部负责编制关键工序“设备的操作维护指导书”。

4.所有关键工序控制文件必须体现关键工序的关键特
殊控制参数和监控频次。

（三）由企业管理部会同质量部对关键工序操作人员进行岗位技能培训。

1.关键工序作业人员须通过相应的岗位知识与岗位技
能培训，经考核合格发证后,方可上岗。

2.对于国家或行业法规强制要求的特殊岗位，首先应取得相应岗位资格，并经厂内岗位知识与岗位技能培训考核合格后，方可上岗。

3.人员培训具体按“人力资源管理程序”执行。

4.上岗证显要位置要打印“关键工序”字样或标示符号及加盖企业管理部确认的印章。

5.车间要保持人员的相对稳定性，且确保无上岗证人员坚决不准上岗；由于特殊原因人员需变动，车间要及时报质量部、企业管理部进行资格确认后方可上岗，同时企业管理部及时修订台帐。

（四）关键工序能力分析
由质量部对关键工序定期进行工序能力分析，对分析结果中能力不足者提出改进方案，由相关单位实施，并对实施
效果进行验证，对效果明显的改进方案应及时纳入有关工艺文件和质量控制文件中。

（五）关键工序的控制
1.关键工序按以下要求控制
（1）各关键工序操作人员应熟练掌握岗位各类控制文件要求，做好设备、工装维护保养记录，发现问题应及时上报车间进行处理。

（2）检验员按“关键工序检验指导书”严格进行检验，并填写（关键工序控制记录表），发现异常情况应查明原因，采取纠正措施，直到处于正常状态。

每月将记录表、反馈至车间、质量部，“关键工序控制记录表”（见附录A），车间按品质要求填写关键工序装配自检单（见附录B）。

（3）各车间根据各关键工序控制记录按统计技术规定，作好定期质量状态分析（每月至少一次），填写“关键工序质量状态分析表”（见附录C），于月底报质量部，进行工序能力分析，质量部每季度对各车间提报的“关键工序质量状态分析表”进行汇总分析归档；
2.焊装、涂装特殊工序按以下要求控制
（1）点焊、凸焊技术要求按《焊装通用技术条件》中规定执行；
（2）CO2气体保护焊：在车身、车厢、车架焊接中，通过外观检测判断焊接质量，其焊接工艺参数采用推荐使用规
范；焊接质量通过巡检和两级工艺纪律检查及终检进行管理和控制；
（3）固定点焊、凸焊及悬挂点焊按《焊装通用技术条件》进行焊点强度检查并记录，填写“点焊、凸焊强度试片记录表”（见附录D、E）。

（4）涂装电泳线工序控制参数为电导率、PH值、固体
份等，涂装烘干工序主要控制参数为温度、时间等工艺参数，车间、品保按工艺文件中规定的监控、控制频次对以上参数监控，并填写“涂装车间面漆工段烤炉温度监控记录(见附
录F)、“****涂装现场温控记录表”(见附录G)、“涂装车间电泳工段烤炉温度监控记录” (见附录H)、“面漆工段巡视
记录表”(见附录I)、“电泳检测记录表”（见附录L)、“涂
装车间油漆车身性能检测记录表”（见附录M)。

3.生产部负责对关键工序的重点设备、重要工装的管理，按规定进行定期检查，作好记录,保证关键工序的设备、工
装完好率达到100%；质量部负责关键工序工艺纪律执行情况的检查。

4.质量部负责对关键工序中的计量器具、检测设备的状态控制与管理，制定计量器具及检测设备的点检、校核计划并做好记录，保证检测数据的真实准确可靠性。

六、检查与考核
质量部负责组织对关键工序的监督检查，结合月度工厂
工艺纪律检查，每月定期组织检查一次，填写“关键工序监督检查记录表”（见附录K），并对检查结果按《工艺纪律检查与考核制度》进行考核。

七、本制度解释权归质量部
八、本制度自下发之日起执行，原德富字【2016】72号文件废止。