后勤工作管理制度

后勤工作管理制度
卫生保健工作制度
儿童常见病管理制度
1、婴幼儿常见的呼吸道、消化道疾病及佝偻病、营养不良、营养性贫血等，应列为多发病治疗的内容。

对反复呼吸道感染、佝偻病、营养不良、贫血等患儿作为体弱儿，建立专门档案，加强管理。

2、保健员及保教人员对体弱儿的生活、保健、营养、护理及治疗等要全面关心负责，给予必要的照顾，如适当增加营养及睡眠时间，给予必要的药物治疗，每季度作一次全面检查等，认真做好个案记录，按病种做好小结。

3、向家长宣传体弱儿保健护理知识，要求家长积极配合。

工作人员健康检查制度：
1、工作人员进园工作前，必须先全身检查。

工作后每年一次必须到区妇女所进行健康检查，检查项目按“托幼园所工作人员健康检查表”规定的内容。

工作人员检查合格，由健康检查单位签发“健康证明书”后方可上岗工作。

2、患有国家法定传染病（包括急、慢性期）、滴虫性及霉菌性阴道炎、化脓性皮肤病的工作人员在患病期间不得在幼儿园工作，经治疗痊愈后，持医院或防疫部门的检查证明，方可恢复工作。

3、患精神病、HbeAg阳性、有严重生理缺陷者不可入园工作。

4、发现工作人员患传染病疑似病例为确诊和排除前，以及病原携带者应暂时调离幼儿园。

疑似病人在排除患传染病后，病原携带者经过治愈后，持医院或防疫部门证明才可恢复工作。

5、工作人员有传染病密切接触史，需向园负责人报告，暂时调离岗位接受医学观察，观察期满且无症状在作检查，正常者可恢复工作。

6、工作人员患急性菌痢后必须隔离并全程治疗，于症状消失后继续服药三天，并在停药后第五天进行粪便培养二次，结果阴性者解除管理；对慢性病人在复发期，必须全程治疗，症状消失后继续服药三天，于停药后期待粪便培养连续三次（每次间隔一周）均为阴性，方可解除管理；对志贺氏Ι型的病人必须全程治疗，于症状消失后继续服药三天，并在停药后第五天起连续三次粪检阴性，可解除管理。

解除管
理后，应隔季度做一次粪便培养，进行复查复治工作。

7、工作人员患急性肝炎应立即隔离治疗，隔离期满，治疗后临床症状消失、肝功能正常无明显体征，同时每隔二个月作一次肝功能检查，连续三次正常，由医疗机构出具证明方可恢复工作。

慢性肝炎者应调离幼儿园。

儿童保健检查制度
1、新入园幼儿必须到当地地段医院或妇幼保健所进行全身体格检查，经检查合格才能进入本园。

健康检查表上的项目应填写完整正确，体检一个月内有效。

2、幼儿入园时应将健康检查表和预防接种证交给幼儿园。

3、对有传染病接触史的幼儿，必须经过医学观察，观察期满且无症状再作检查，正常者可入园。

4、幼儿转所，应凭原在园的健康检查表和无传染病接触史的转园证明。

幼儿离开园三个月以上，需重新体检后方可入园。

5、有严重先天性心脏病、裂腭、癫痫、中度以上智力低下（不适应集体生活、不能接受教育）等疾患的儿童未矫治前不宜入。

6、入园体检时发现疾病应及时治疗，患营养不良、贫血等可以入园后矫治，患传染病应隔离治疗痊愈后凭医疗单位的证明方可入园。

卫生保健登记统计制度
1.保健资料齐全，按要求及时做好各种登记、记录、统计正确。

2.建立幼儿和工作人员健康档案，人数和档案数相符，档案中各项目填写完整正确。

肥胖幼儿管理制度
1、单纯性肥胖儿以控制饮食为原则，在保证儿童生长发育的前提下逐步减少体脂，适当控制热能，严格控制高脂高糖饮食，改变进食顺序，先吃汤、蔬菜再吃荤菜及饭。

2、增加运动量及体育锻炼。

为了达到增强体能，消耗减少皮脂的目标。

3、轻度肥胖只要管理无需记个案，中度肥胖以上要记个案进行管理。

预防呼吸道措施
1、加强晨检，幼儿来园时用肥皂流动水洗手。

2、保健老师在幼儿来园进班前必须向家长了解幼儿健康状况，如有异常及时劝家长带幼儿回家观察或就医。

对有特殊困难的家长、帮助其做好幼儿在园观察、就医及做好相关记录工作。

3、加强日常性消毒工作及包干地块环境卫生打扫工作，并做好相关检查记录工作。

4、对从发生传染病疫区来的幼儿、要求家长让幼儿在家观察休息一周方可入园。

5、教师应加强幼儿家访，并做好幼儿家访记录。

6、加强对教职员工、家长、幼儿的宣传，培训工作。

7、幼儿不带任何食物来园。

健康教育制度
1、有育儿及卫生保健知识宣传形式及内容，定期对幼儿、保健人员、家长进行卫生保健健康教育。

2、定期出黑板报，印发健康卫生宣传资料，有针对性地进行保健教育。

定期在家长学校中开展卫生保健知识讲课。

3、每两周一次进班级，对幼儿进行卫生保健知识教育。

4、每月一次组织园内的工作人员进行卫生保健知识的业务学习。

体弱儿童管理制度
1.缺铁性贫血：血红蛋白<110克/L（<110克/L均应登记在册，落实管理措施；<=100
克/L应建立个案）
2.佝偻病活动期：有佝偻病症状及体征
3.营养不良：
轻度：年龄测体重<P10 身高测体重<P10
重度：年龄测体重<P3 身高测体重<P3
4.生长迟缓：身高与同年龄同性别儿相比低于平均身高两个标准差或第三百分位以
下。

5.先天性心脏病：无心脏扩大、青紫、昏厥者。

6.反复呼吸道感染：一年患上呼吸道感染6次以上或患肺炎2次以上。

哮喘一年6
次以上。

管理：
1.园长、保健应全面关心体弱儿的生活、保健、护理、治疗等，并负责检查指导督
促保教人员按要求执行任务。

2.建立个案，按照病种做好体检并做好各种记录，好转后做好结案登记。

3.培养幼儿的饮食习惯，纠正挑食偏食的不良习惯，保证营养素的全面摄入。

4.增加户外活动，增强体质，预防感染。

5.针对体弱儿童的病种和病情，如贫血、营养不良、生长迟缓、先心、反复呼吸道
感染，督促家长定期体检并及时反馈幼儿在家情况。

预防接种制度
1.协助卫生防疫部门做好计划免疫，传染病流行季节积极采取预防措施。

2.入园前严格检查儿童预防接种证，对漏种的幼儿及时要求其到地区所在防保科补
种。

3.督促家长做到预防接种证有证率达到100%。

4.根据幼儿年龄及计划免疫程序进行预防接种，避免漏种和重种。

营养膳食管理制度
1.营养室设施合理，有熟食间，生熟食物及盛器用具严格分开放置，做到生进熟出互不交叉。

2.营养员操作符合卫生要求，餐具一餐一消毒，食物必须烧熟煮透。

3.有专人管理婴幼儿膳食，有膳管会。

工作人员和婴幼儿伙食严格分开，定期公布伙食帐，有原始单据可查，执行食品验收制度。

4.每周制定适合婴幼儿年龄特点的食谱，自制点心3次以上，做到品种多样，搭配合理，按量供给，烹调色香味好。

5.定期进行营养素摄入量分析，符合平衡膳食标准，对存在问题有改进措施。

6.对婴幼儿饮水提供条件，保证能随时饮水。

一日生活制度
幼儿进园必须做到十大环节（晨检、进班、体育活动、培养与训练、大小便、穿衣盥洗、进餐、午睡、游戏、离所），我园根据幼儿特点，做到如下：
1、晨检：了解幼儿健康状况，一问、二看、三摸、四查，做到如有患病儿能早发现、早报告、早隔离、早治疗。

2、进班：小儿进班前，做好环境卫生，室内通风，检查安全及其他准备工作。

3、早锻炼、户外活动：正常气候下，每天应保证小儿2小时户外活动，分上下午进行。

夏季安排在上午9点以前，下午4点以后；冬天安排在上午9点以后，下午4点以前进行。

1、培养与训练：幼儿教学以培养兴趣为主，学习粗浅知识，掌握简单技能，培养良好行为习惯。

注意小儿的个别差异，针对小儿的特点进行教育。

2、大小便：培养小儿良好的大小便习惯及生活能力。

3、穿衣盥洗：培养小儿吃东西前须洗手，洗手要用流动水和肥皂，饭后须擦脸，插嘴要用消毒毛巾。

培养小儿良好的卫生习惯及独立生活能力。

4、进餐：保持小儿情绪愉快，专心进餐，小儿全部吃完才能打扫卫生，尽量采用湿心打扫，防止尘土飞扬，保证供给充足的饮水，夏季让小儿按需饮水。

培养小儿良好的饮食习惯及独立进餐的能力。

5、睡眠：（1）给小儿提供良好的午睡环境。

（2）做好睡前的准备工作。

（3）合理安排小儿午睡的床位。

（4）有秩序地组织小儿入睡和起床。

（5）老师在幼儿入睡不能擅离班级，要做好巡回检查。

（6）不可随意延长或缩短睡眠时间。

（7）培养小儿与睡眠有关的生活能力和习惯。

6、游戏：游戏是有简单到复杂，组织小儿游戏首先要有安全意识，活动前要检查场
地、器械等是否安全，活动中要注意保护小儿，避免意外事故的发生。

7、离园回家：做好与家长的联系工作，交待小儿在所的情况，交还衣服药物等。

财务管理制度
财产管理制度
根据《会计法》，预算会计制度规定，结合本单位财务内部管理的实际情况，制定以下财产管理制度：
1、会计人员必须持证上岗，并应当具备必要的专业知识和专业技能，熟悉国内有关法律，法规和国家统一会计制度，遵守职业道德并严格执行，按规定参加会计继续教育业务培训，以及办理会计上岗年鉴手续。

2、会计工作岗位配备专职会计一名，现金和银行出纳一名并由会计主管负责全校的资金统筹，监督财经纪律、会计制度法律、法规执行情况。

3、会计人员工作调动时必须将本人所经营的会计工作全部移交给接替人员，做好移交清册，并必须有监交人员，负责监交，交接双方和监交人员须在清册上签名盖章，为保证会计资料记录的连续性，接替人员在一年内不得自立新账。

4、单位领导人与会计主管人员的直系亲属不能在本单位担任会计岗位工作。

5、按国家行政事业会计制度的规定设置会计账簿，会计账簿包括：总账、明细帐、日记账和其他辅助账，并按会计制度规定设置和使用会计科目定期编制数字真实，计算准确，内容完整的财务报表。

6、会计人员应根据财经法律，法规，规章及会计法律，法规和国家统一的会计制度，单位内部的会计制度进行会计监督。

7、建立有关的内部会计管理制度，其中包括：1、会计人员岗位责任制。

2、出纳人员岗位责任制。

3、会计机构和会计人员设置制度。

4、账户处理程序等制度。

财务管理制度
1、幼儿园财会人员，必须按章办事，廉洁奉公，实事求是，不假公济私，对违反财政纪录的开支，会计有权拒绝报销，对弄虚作假，徇私舞弊的行为，会计有权向园领导和上级主管机关报告。

搞好园内的财务工作。

2、加强预算计划管理，每年根据园内实际情况，认真编制预算计划。

各项费用开支，坚持审批制度，每季每年进行会计报表分析，年末搞好决算。

保证经费正常使用。

3、认真执行财务制度，编制和执行预算计划，都要按国家的开支范围和开支标准去办，资金专项专用，记账、报账、均要按照国家的规定，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚。

4、严格执行物价规定的收费标准和收费范围，由幼儿园统一组织实施，其他任何部门和个人不得向幼儿乱收费。

5、严格控制开支范围和开支数量，做到紧缩开支，开源节流，牢固树立勤俭办园的思想。

6、加强园内部管理，严肃各项财经法纪，各部门严禁私设小金库和账外账，严格把住财务大关。

资金管理制度
1、各项劳务费收入，应及时进帐。

各项活动等费用应谈判到最低价，不得收回扣。

2、严禁公款私存和外借，否则，发生一切责任财务负责。

3、加强民主理财和会计监督工作，园内各项收支情况，每月向教职工公布一次。

遇绩效、加薪、奖、惩等发放，制作明细单告知大家。

银行存款的管理
1、银行存款是单位货币资金的主要部分。

单位的每笔货币资金的收付，包括现金的
交存和提取，都必须反映在银行存款的账户中。

2、银行存款收支应进行严格控制，监督存款的使用，以便使单位的货币收支活动符合会计制度和事业计划的完成。

3、行政事业单位的其他货币资金收支活动，都应通过银行转账结算，并有对账制度，不得使用现金。

现金管理
1、各单位现金的使用范围根据国家规定，只能用于支付职工的工资、奖金、津贴、人民助学金、福利费、出差人员必须携带的差旅费、各种社会保险和社会救济费用、购买集体或个人农副产品的示项、不足转账起点的零星小额支出等。

2、库存现金限八千元。

不得任意超过，不得坐支。

3、建立岗位责任制，会计与出纳不能一人兼，分清职责，互相监督。

专项资金管理
1、严格划清各项专用资金的使用界限。

不能相互挤占，也不可相互流用，遵循专款专用原则。

2、要分别核算，分别管理。

必须分设账户，分别反映各项专用资金的形成和使用情况，便以各级管理部门的审查和监督，保证资金的合理使用。

往来资金管理
按照国家、财政、主管部门的有关规定，控制往来资金的流向和流量，及时对往来资金的清理核算，使行政事业单位的经济核算正常化和合理化。

固定资金管理
固定资金根据国家规定属于固定资产物资的货币表现。

固定资产的管理见《徐汇区教育系统财产物资管理办法》
财产保管制度
1、教室内电化设备、学具、玩具、图书由各班教师保管。

2、教室内课桌椅、玩具柜、衣柜、生活用品、卫生工具由保育员保管。

3、固定资产５００元以上的贵重物品，由财务总管老师保管。

4、蒙泰梭利学具有专职任课教师保管。

5、全园图书、参考资料、报刊杂志、幼儿乐器及音响磁带，由各兼职教师保管。

6、总控室、幼儿电脑房、电脑原件、由专人保管。

7、厨房设备、器皿等物品由炊事员保管。

8、玩具资料室由兼职老师级财务总管老师专管。

室外运动器械及幼儿翻斗乐由门卫专管。

报销制度
1、每周四上下午定为报销日。

2、报销时凭发票及实物，填写三联单，由两人以上签名。

3、发票金额大写，小写应相符。

假发票不予报销。

4、因公外出交通费及午餐费由园长室批准后报销。

票据管理制度
为了进一步完善财务管理制度，促进票据管理制度化、规范化，按票据管理制度执行。

学校票据的适用范围
1、幼托专用收据——收幼儿管理费为主。

在收费的同时代收幼儿的伙食费、代办费。

一月一收。

2、事业性收费通用收据——根据本校物价许可证批准许可的收费项目标准收费。

3行政事业单位统一收据——用于学校内部转账、教室出租、赔偿等非行政事业性收入。

票据的管理
1、收费票据必须由财务部门统一管理，幼儿园任何部门不得自行印刷、出售、转让、出借或代开代收费票据，不得自行改变票据的用途。

2、收费票据由会计人员负责购买、保管、出纳员领用开票。

3、出纳人员必须照顺序号开具收费票据，不得拆本使用，套上复印纸一次填写，收费内容不得盖橡皮章。

如有填写错误应加盖作废章，如有遗失要查明原因，及时上报。

票据的核销
票据的核销就是将以用完和未用完而不能续用的票剧本做审核销号。

为避免出现漏洞，使用任何一种票据都必须做核销这项工作。

1、使用“销号单”。

适用于各种学校的各类收费票据，由领用人（部门）填制，并由制单人和复核人签名后方为有效。

2、“销号单”一式两联，一联黏附在使用完毕或不能续用的经审核对的收费票据后面，说明此本票据已作销号处理不得再使用。

另一联按票据序号装订已作学校领用新票据、主管部门核销旧票据的依据。

票据的领用和购买
1、幼托专用收据，一般以一学期凭“销号单”到教育局计财科领取。

2、会计人员按幼儿数或班级数核发票据的数量，一般不得留有太多的多余票据。

3、幼儿园根据规定必须持有权审批收费的文件到区财政部门申请，收费项目和《收费票据购印证》
4、幼儿园携带本单位的《票据购印证》及票据购印申请表自行按需到区财政局购买通用收据和统一收据。

幼儿园须按季填报《徐汇区行政事业单位收费票据收支情况表》交教育局计财科汇总上报。

财产借用、领用制度
1、使用部门必须认真填写借用、领用单（日期、名称、规格型号、数量、签名）
2、财产保管员认真检查借用、领用单是否填写清楚，方可发放物品。

领物制度
１、每周四上、下午定为领物日。

特殊情况例外。

２、领悟须先登记所需物品数量、用途及领用人姓名。

３、公共环境所需物品、材料由年级组长负责领用。

采购制度
1、幼儿园设施设备及物品采购必须根据幼儿园教育教学工作的实际需要，本着勤俭
节约，优质优价的原则进行。

2、设备设施及大件物品的采购，必须在幼儿园全年度预算范围内进行操作。

3、采购物品前，做好市场调查、选择供应商必须二人以上进行货比货后做出选择。

4、幼儿园各种常用物品由总务处统一进行采购。

采购程序：总务请购后由园长审批
后方案进行采购，杜绝盲目采购现象发生。

5、按照政府采购的制度，对大件物品及政府采购的项目，做到预算在先，待审批后
定点采购、集中采购。

6、集中采购日期：每月基本为3次，固定日期每月1日、10日、20日。

特殊情况
（园内临时大活动）由园长特批后方可采购。

请购制度
１、凡需请购物品者，必须提前一天写好请购单。

特殊情况例外。

２、凡请购小额物品（５０元以下）由年级组长审批。

大额物品（５０元以上）由园长审批。

３、班级自行购物的费用在班务费（１００元）内报销。

（不需要请购）
４、超过班务费额度，写报告特批或自理。

５、正园长不在时，２００元以内的物品由副园长审批。

６、凡属政府采购的物品，严格按程序操作，不得自行采购。

盘点制度：
１、固定资产每年盘点一次，由财务总管负责。

２、电化设备、学具、玩具、图书、生活用品、卫生用具、课桌椅、玩具厨、厨房用品等每学期盘点一次。

有个保管人员盘点，财务总管监控。

３、低值耐久、易耗品、食品每月盘点一次，由专管人员负责。

维修制度
１、维修需填报修单。

２、轻微及局部损坏自行修理。

３、每年寒暑假检修玩具厨、课桌椅、玩具及电脑设备等。

４、根据经费及急需程度决定维修项目。

人员变动交接制度
１、园内人员，调离原岗位，所领的专人使用物品，需办移交手续。

２、各室调动时，要移交固定资产、低值耐久、易耗品。

３、移交过程中，需由园长或财产管理员参与监控。

４、财产管理员调离岗位时，要办好移交手续，做到账账相符，帐物相符。

移交制度
1、因工作需要调动或产财产管理员退休时，要报教育局设备组备案，并办理移交手续，方可离开。

2、根据移交清单的内容清点财产物品，核对帐本是否相符。

各专用室财产保管员如有变动，也要办理移交手续。

验收制度
1、必须严格执行验收制度，做好物品验收工作，杜绝不合格物品流入，防止造成不
必要的损失。

2、自行购置的物品，经财物保管老师验收，入财后方能使用。

3、仓库保管员根据采购员的发票进行验收，逐一核对到货物品的品名，规格、型号、数量、质量、单价、金额等，开验收单后方可入库及报销。

4、凡验收发现数量质量不符合要求、拒绝验收，应予全部退货。

5、凡临近保质期（有效期）的物品，使用部门无法在保质期内使用完，可拒绝验收。

三无产品一律退回。

6、验收合格入库后分类整理。

7、开验收单前，必须验明请购单或发票上的园长签名。

8、食品由保健老师验收。

物品、办公用品、生活用品有财物保管老师验收。

教具、玩具、教育用书由副园长验收。

赔偿制度
１、专人保管物品遗失，要追究责任并予以赔偿。

２、保管物品损坏要分析原因及损坏程度，与考核挂钩。

3、外借损坏，分析原因，予以赔偿。

5、财产物品损坏，因本身质量原因免于赔偿，如人为及使用不慎的违反操作规则损坏要照不同情节赔偿金额。

6、外单位或个人借用的物品，因人为损坏的，要进行修理，并按实际修理费赔偿，如遗失的，按照物品使用五年的折旧率，每年以20%折旧计算，赔付相应的金额，但最少不低于原价的20%赔偿金。

7、赔偿办法，由本人填写物品名称，原因，由财产保管员审核，经幼儿园分管领导批准，再到财务部门缴款。

校车管理实施细则
1.校车人员工作由后勤大组长统一管理
（1）班车人员岗位职责；（司机与跟车人员）
备注：司机每天登记跟车人员的离车时间，便于做好超时工作量统计。

（2）制定服务细则
（3）行车途中突发事件应急措施与预案
（4）与司机沟通，开学前制定出班车行车线路；把线路告知行政组
2.行政工作组
（1）把新学期校车线路告知新生家长，把校车登记单发送到各班主任，由班级负责回收到行政组；（要求班级及时按规定时间交）
（2）接待需要登记校车的家长，在行车线路上给予登记，并做好解释工作（保证幼儿8：45来园进行有效的学习生活）
（3）把需要乘坐校车的幼儿名单及基本情况交给后勤大组长，由她安排司机核定幼儿上、下车时间，并由跟车人员逐一通知到每个家长。

资料准备
（1）家长填写乘车登记单——行政组保管
（2）发告家长书，（校车收费情况告知、家长及幼儿必须遵守的规则）并回收家长所填回执——行政组保管
（3）发幼儿乘校车的具体时间：上车时间、下车时间；司机的联系方式。

班车每学期要领取校车证：
（1）网上通知具体时间，行政组及时告知后勤大组长，安排司机前往。

校车园内出车安排事宜：
（1）行政组把一周园内活动需用车安排事先告知后勤大组长；用规定的文本传递；（2）后勤大组长协调教师开会用车与后勤购物用车，开统一的车单给相关的司机；（3）后勤大组长登记校车出车记录。