2记录控制程序

为了能够提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据，保持记录清晰、易于识别和检索。

2适用范围
适用于公司质量管理体系运行记录和产品质量记录。

3定义
3.1记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。

4职责
4.1办公室归口管理质量体系记录。

4.2各职能相关部门应负责本部门记录的控制。

5.0工作程序
5.1记录的控制范围
质量管理体系运行记录、产品开发、生产、服务全过程的产品质量记录和来自顾客的采购订单/修订单，技术部建立《记录清单》。

5.2记录按特性可分为三类：
5.2.1质量管理体系运行记录
5.2.2产品质量记录
5.2.3顾客的采购订单/修订单
5.3记录的保存期限
5.3.1质量管理体系运行记录保存三年。

单和修订单的保存时间为四年，顾客或法规有要求时按其要求保存记
录。

5.4记录的编号原则和方法
以JL-X.X.X-01 表示，，JL为记录拼音缩写，X.X.X表示标准条款号，01表示顺序号。

5.5记录填写规定
记录填写内容应完整、准确、规范、字迹清晰、易于辨认、注明日期、签字手续应齐全。

当记录填写内容填错需更改时，采用划横线标志，并要有更改记录人、签字及日期。

5.6记录的收集
5.6.1公司生产和服务过程中，各部门按职责作好相应的记录。

5.7记录查阅
5.7.1查、借记录须经保存部门负责人批准，原件不得外借。

5.8记录的归档、保管、贮存
5.8.1记录各部门自行保存，每年底及时整理后交技术部归档。

5.8.2保存的记录应作到字迹清晰，能正确辨认。

保存环境适宜，应通风防潮、防火、防虫蛀鼠害，保管方法有序便于存取检索。

5.9记录的作废
5.9.1已失效、作废记录由相关人员报管理者代表批准后进行处置。

无
7相关记录7.1记录清单。