年品质管理手册(1)

品质管理手册
编号：ZMCY/QM-01
受控形状：
版本：0
发放编号：
应用局部：
2009—12—25发布2009—12—25实施一目录:
章节内容版次页数发行日期
1 2 品质管理手册的制定与修改
紧急业务联络网
A/0
A/0
1
1
3 品质管理手册的目的
品质管理系统
品质目的A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0
4
5
6 品质改进活动
入库检查
7
8 工程品质管理方案
出荷检查
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
信率性试验
品质考察
变更点管理顾主不满处置模具寿命管理
测试仪管理
SPC管理
品质报告书
新制品业务2次Vendor管理基准类运营
部品LIST
状况物质的管理
1.品质管理手册的制定与修改
品质手册该当有品质保证部停顿制定，管理者代表考察，总经理赞同后发布实施。

手册的初始版本号是“0〞，当手册作成后需求停顿变更、修改时需求更具
5W-H的原那么进行记录管理。

品质部应活期对品质手册的有用性、有效性停顿评审。

品质手册在以下状况下修改
a)品质标准变更时；
b)品质目的发生变更时；
c)品质目的发生变更；
d)品质管理系统发生变更；
注：5W-1H原那么
Why------什么缘故干这事；目的
What-----怎样回事；东西
How-----采用哪些有效的办法；办法
Where-----在什么地点实行；地点
When-----什么时候实行、完成；时刻
Who-----由谁实行；人员
2.紧急业务联络网
天津
a)倾销担当：
b)品质担当：
a)花费助理：
b)品质部长：
c)3.品质管理手册的目的
为了称心客户的恳求事项，为了接着改进，因而必须清楚结构的构成、职责跟权限，并制定成
为守那么、规那么、规则、基准等。

手册记录了从开拓阶段到制造、出荷，市场等全局部的品质保
证活动的基准。

4.品质管理系统
本公司的品质目的是：
抓管理克意求真贯标准矢志不悔为顾主上下同欲保品质崇尚完满
总经理掌控制定本公司的品质目的跟品质目的，品质目的应与本公司的运营宗旨相适应。

全体员工应理解跟贯彻实施品质目的，做到：
1〕细心细致地抓好企业管理，不搞表面化跟办法主义；
2〕锲而不舍地贯彻实行ISO9001：2008品质管理系统恳求，不走过场；
3〕接着改进品质管理系统，为增强顾主称心，获得顾主信赖，全体员工勾搭不合、上下同心、山高水长；
4〕确保供应顾主高品质的产品跟效力。

品质目的是品质目的的基础，为品质目的的制定跟评审供应了框架
品质目的的合适性跟有效性作为管理评审内容之一；
品质目的应称心恳求并能失落失落接着有效的改进；
品质目的是本厂的要紧文件，应按《文件把持次第》的规则予以把持。

品质管理系统
总恳求
为了对构成产品的全过程予以有效的把持，供应称心顾主跟有用法律、法则恳求的产品，旨在增强顾主称心程度，本公司按照GB/T19001-2008idtISO9001-2008标准树破有效的品质管理系统，构制品质管理系统文件，并贯彻实施、坚持、接着改进品质管理系统的有效性。

品质管理系统文件是品质管理系统的详细表白，是品质管理系统运行的法则性按照，通过对各种品质活举动出规则，使与品质有关的活动都能做到有章可循、有法可依。

本公司树破品质管理系统，按照PDCA的过程办法。

a)本公司判定品质管理系统全过程所需的管理活动、资源供应、产品完成及测量、分析跟
改进有关的过程，包括四个过程当中的分过程以及这些过程在结构中的感染；
b)判定这些过程的次第跟相互之间的感染，以便随便抵达过程谋划的结果；
c)判定为确保这些过程有效运作跟把持所需的准那么跟办法；
d)对过程的输出、输出及开展的活动投入资源作出规则，配备需求的人力、技能、配备等
资源，并确保可以获得需求的信息以支持这些过程的有效运作跟对这些过程的监控；
e)本公司应通过过程信息监视、测量跟分析这些过程〔包括对输出、输出结果的测量〕；
实施需求的办法，以完成过程谋划的结果跟接着改进；
f)本公司应通过采用一种系统跟透明的管理办法对这些过程加以管理；
g)本公司应对外包过程加以识不跟把持。

本公司冲压件的表面处置、热处置、线切割跟运
输送货由外协单位停顿。

品质部的结构结构
品质部结构图
品质保证部职责跟权限
担负制定年度内部品质考察方案跟内审实施方案，担负内审材料的管理跟发放；
担负原材料、半制品、制品及外协件的检验任务；
担负检验形状的标识任务；
担负交付后不合格品的追溯任务；
担负汇总品质信息，提出改进建议；
担负收集顾主赞赏及反响见解，监视顾主见解的处置状况；
担负模具验收的检验任务；
担负产品合格率、进货检验批次合格率的统计任务；
担负监视跟测量装置的管理跟活期校准任务；
参与合格供方评价跟重新评价；
担负一般不合格产品的评审；
担负活期召开品质聚会并结构对顾主赞赏见解停顿分析跟改进；
担负矫正跟防范办法的跟踪验证任务；
担负统计办法的确认，活期对统计数据停顿分析汇总跟报告。

5.公司的品质目的
本公司制定了与品质目的不合的、可测量的品质目的，并在各天性性能局部失落失落了分析。

品质目的的管理跟统计实行《品质目的方案》。

品质管理目的谋划
1〕总经理结构对品质管理目的的谋划，确保完制品质目的所需的资源跟过程失落失落识不跟谋划。

确保各项任务落实到局部或人员，并准时完成。

2〕品质目的的合适性跟有效性是管理评审的评审内容之一，通过对品质目的的评审，以抵达接着改进。

3〕总经理主持品质目的的谋划，并构成《品质目的方案》；
4〕各局部担负《品质目的方案》的实施，并每月统计品质目的完成状况，上报综合管理部。

5〕综合管理部每月汇总各局部品质目的完成状况，填写《品质目的方案实施检查表》，上报管理者代表跟总经理；
6〕管理者代表调跟《品质目的方案》的修改跟完满。

7〕对品质管理系统的改进停顿谋划跟实施时，应坚持品质管理系统的完整性。

公司的总品质目的
序号总品质目的目的值任务局部
各局部统计局部
1 顾主称心度分值90 综合管理部
2 3 4
公约〔订单〕履约率
向顾主交验批次合格率
100%
100%
100%
花费部综合管理部
品质保证部
综合管理部
品质保证部
外协加工单位
产品状况物质RoHS合格率
公司的分品质目的
序号分品质目的目的值
≥99%
≥98% 任务局部统计局部
进货检验记录
1 2 进货检验批次合格率
配备完整率
供销部
综合管理部
冲压车间
注塑车间
配备维修保养记录
3 ≤0.1% 一般巡回检验记录
制品率
4 5 6 7 ≈
最终产品合格率
模具交验合格率
≥99%
≥99%
外协加工单位
模具车间
各客栈
制品检查记录
模具验收记录
每月盘点统计
培训记录
客栈账务过失落次数
员工培训合格率
≤1次/月
100% 综合管理部
各局部
交付产品批次反响率≤6% 客户反响记录
进度方案与实施检
查表
9
图纸方案准时完成率100% 方案室
6.品质改进活动
品质系统停顿接着改进活动
本公司通过品质目的、品质目的、考察结果、数据分析、矫正跟防范办法以及管理评审，接着改进品质管理系统的有效性。

矫正办法
品质管理系统的任何过程中发生不合格时，应分析不合格缘故，判定消除构成不合格缘故
的办法，并有效地实施矫正办法。

矫正办法应与所遇到不合格的阻碍程度相适应。

矫正办法次第规则了以下恳求：
1〕评审不合格〔包括顾主赞赏〕；
2〕判定不合格的缘故；
3〕评价判定不合格不再发生的办法的需求；
4〕判定并实施矫正办法；
5〕记录所采用矫正办法的结果；
6〕评审所采用的矫正办法的结果。

防范办法
收集信息，对埋伏的不合格采用防范办法，消除埋伏不合格的缘故，防止不合格的发生。

防范办法应与埋伏征询题的阻碍程度相适应，防范办法次第规则了以下恳求：
1〕判定埋伏不合格及缘故；
2〕评价防止不合格发生的办法的需求；
3〕判定并实施所需的防范办法；
4〕记录所采用防范办法的结果；
5〕评审所采用的防范办法的结果。

7.入库检查
入库检查是有用于原材料、辅料及外协件的检验跟试验。

任务次第及内容
.1倾销产品进货后，资材人员按照产品名称、规格、数量跟供方的产品批次停顿分类放置
在待检区；当一致天内一致供方的同种产品两次或两次以出息货应定义产品的批次。

7.2.品质检验
外协业务人员通知检验员产品已经送到，在待验区待验，检验人员按照部品图面、本公司
的检验规则停顿检验。

倾销产品按检验标准的规则实行。

检验记录
检验员按检验标准停顿检验跟试验后，应详细记录检验跟试验结果.填写在“进货检查效果
书〞上，并有检验人员签字报品质科长考察确认。

检验结论的反响
经检验跟试验合格的倾销产品，由资材管理员对入库产品停顿标识、管理。

经检验/试验不合格的产品，检验人员填写“进货检查效果书〞报品质科长做出处置见解
后由业务部停顿处置;同时检验员填写“不良发生改进通知书〞经品质科长评审后反响给供方。

检验跟试验品质记录
进货检验跟试验的数据停顿记录及管理。

检验员每月对检验跟试验的品质记录停顿拾掇、归档。

检验周期
一般状况下，检验员应在接到验货通知后当天内完成倾销产品的品质检验。

紧急放行
紧急/例如因花费急需，原材料、外协件来不迭检验需紧急放行时，由业务部担负填写“
外放行恳求书〞，经品质科赞同后紧急放行。

紧急放行必须同时称心以下条件：
a〕紧急放行的倾销产品的品质动摇。

b〕能随时对紧急放行的外协配套件的品质状况停顿客不雅观评价并及时处置不合格现象。

c〕矫正不合格的办法对相邻、相关零部件跟装配品质不会发生不良阻碍。

实行紧急放行时，品质科必须仍按检验标准的规则对放行的倾销产品停顿抽样检验跟试
验，并作出合格与否的结论。

紧急放行的倾销产品，接收局部应按规则在其合适部位作出指定的追踪标识，确保一旦
觉察不合格时，能精确识不、把持并破刻追回。

紧急放行的倾销产品经检验跟试验不合格且不克不迭称心有用性品质恳求时，由品质科通知有关局部追回放行的倾销产品，交业务部处置。

紧急放行的倾销产品经检验跟试验合格时，品质科收回、登记“紧急/例外放行恳求书〞，
此后该原材料、外协件按合格品流转。

资财人员接到检验人员检验合格的通知后，方可停顿入库。

资材人员应从以下方面对倾销的原材料、辅料及外协件停顿检查。

b)——所收物质的标识
c)——裸露原材料、辅料的表面状况
d)——交付产品的数量〔重量〕
e)——产品包装的状况
8.工程品质管理
花费者在花费过程中应按照〞作业指导书〞的恳求,对自己花费的产品停顿自我检查，觉察
不合格时要破刻向检验员报告,由检验员停顿确认、标识，并对不合格品停顿隔绝,以确保不合
格产品流入下道工序。

花费者在花费停顿前应对上道工序流入的产品停顿把关检查,对阻碍本工序的品质征询题要严峻把关,对觉察的征询题要及时向检验员报告,以制止不合格品的接着流转。

检验员、花费者在每班开始时或因工序因素变更后,均要对首件停顿检验。

首件检验合格
后才能开始花费，首件检验由检验员停顿确认后通知花费线，同时记录在《初终物确认表》上。

检验员、花费者在每班终了时，均要对最后一件或几多件产品停顿检验。

末检合格后才能
停顿花费，末检不合格时,要对前面花费的产品停顿追溯复查,直至合格为止，并及时向花费线
长报告，同时记录在《初终物确认表》上。

检验员按照<把持方案>规则的工程跟频率,抵花费过程产品停顿巡回检验并将检验记录
填写在《LINE工程确认记录表》中，检验不合格时要对不合格产品停顿标识，并及时通知花费
者。

同时，检验员要对前面花费的产品停顿追溯复查,直至合格为止。

不合格品的处置:
品质科检验过程中出现的不合格品，由检验人员停顿评审。

评审后将评审的结论记录在
过程记录的呼应栏目中，并与合格品隔绝放置。

花费过程中的不合格品，由线长将《不良传票》报品质科检验员，检验员签署评审见解。

检验人员难于评审的产品可上报品质科长，仍处置不了请问管理层。

不合格品处置
不合格品经评审后，可采用如下办法停顿处置：
a)返修或不经返修作为让步处置；
返工，以抵达规则恳求；
b)
c)落级改做他用；
d)拒收或报废。

e)当产品作为返修或返工处置时，花费部停顿安排。

返修或返工后的产品必须经检验人员
重新停顿检验，检验合格的转入畸形工序加工或作为制品出厂。

对于仍不合格的再停顿
评审与处置。

运营基准:
当现场监视者(品管人员,作业者,线长,内部巡查者,管理者代表)在花费现场觉察以下品质
异常状况时,自己不克不迭处置,采用LINESTOP对策.
⑴花费资材出现差错或严峻不良的
⑵在一致花费线,一致工序异常的不良现象抵达或逾越0.4%时(以当日的日产量打算)
⑶平常顾主不满事项赞赏的不良现象再次发生的
⑷对于经理判定为产品致命不良,有可以流入客户的异常现象
⑸内部巡查人员认定的品质异常现象
⑹有可以构成人员,配备丧失落的品质异常现象
⑺计测器出现征询题的
⑻作业办法差错的
⑼花费线应用了状况管理物质不合格资材跟引起产品状况物质不合格时
镉铅汞六价铬PBB PBDE
5PPM 100PPM 100PPM 100PPM 100PPM 100PPM
9.出荷检查
出荷检查严峻按照国家检验标准：GB2828检验标准。

品质检验员按照检验作业指导书的恳求，停顿进料、过程跟最终检验，并填写呼应的检验记
录。

公司对各种不合格品的处置办法有：退货、选择应用、返工、返修、报废、等。

当对不合格品停顿返工或返修后，必须按原检验标准停顿重新检验。

10.信率性试验
我司现在只需盐雾试验一种试验。

每个月对每个差异的客户去
3个样品停顿信率性试验，当试验不合格时，停顿电镀，分析缘故，整改后在停顿花费。

11.品质AUDIT
业务规那么
通过对公司内部及下属业体检查，有效把持产品品质，确保产品符合顾主恳求，保证本公司所树破的管理系统接着有效运行，供应改进及管理评审按照。

方案，次第
管理者代表结构并方案内部考察活动，并对矫正防范办法结果停顿跟踪
检查。

内审员按照《内部考察检查表》跟现行管理系统文件按《内部考察实施
方案》停顿考察，检查运行现场。

收集证明与管理系统恳求不不合的地点并做
好记录。

提出不符合项，通知被考察局部采用矫正及防范办法。

任务局部收到
《矫正及防范办法报告》后，实行《接着改进把持次第》。

管理者代表担负验证
矫正及防范办法的有效性。

相关次第有《接着改进把持次第》、《文件把持次第》。

相关记录有《年度内部考察方案》、《内部考察实施方案》、《内部考察检查表》、《矫正及防范办法报告》《内部考察报告》。

年度方案
12变更点的管理
业务规那么清楚了变更点发生时有关局部的业务实行次第,延迟确保品质,防患于未然。

有用范围有用于在本公司的花费活动当中阻碍产品的4M变更的申报处置次第。

用语的定义
变更点：变更4M并有用的起点
4M：决定品质的最要紧的4个因素,意味着人(MAN)；材料(MATERIAL)；办法(METHOD)；配备(MACHINE)。

在变更点申报书上记录4M的变更事项，发布给有关局部，顾主恳求变更时申报花费局部，并通报给顾主决定变更内容。

13顾主不满处置
当在交付或顾主已应用后觉察产品不合格时，由品质保证部担负安排到顾主处调查理解，与顾主协商处置办法，抵达顾主称心为止，应采用与不合格的阻碍或埋伏阻碍程。

对交付顾主后觉察的不合格产品实施换货、选择、退货、特采办法，确保顾主称心。

起首与客户一样，判定产品不良的详细内容。

确认不良内容后，由品质局部召集方案、花费及模具局部召闭聚会，对不良内容停顿缘故
分析及判定整改方案。

整改方案判定后，由品质局部制造改进对策，产品整改后由品质局部停顿跟踪验证，清楚
称心客户恳求为止。

14.模具寿命管理
模具由专人管理，把持人员需求应用模具时可到模具库领用，用后出借模具库。

树破模具台帐。

按照花费图纸尺寸严峻停顿模具制造。

每次花费前要对模具停顿测量，花费落伍展需求的保养确保模具的应用寿命。

对于修改跟报废的模具都要停顿台帐详细记录。

15测试仪管理
总那么
对监视跟测量装置停顿有效的把持，保证测量装置的测量精度跟精确度称心规则的监视跟
测量的结果，以抵达称心顾主与产品的恳求。

有用范围
有用于本公司应用的监视跟测量装置的把持。

职责
品质保证部担负监视跟测量装置的分类登记建帐跟校验任务。

应用局部担负监视跟测量装置的一般爱护保养任务。

15把持恳求及办法
为称心产品品质把持，按各应用局部检测工程跟测量任务的恳求配备了各种监视跟测量
装置〔详见检测配备台帐〕。

监视跟测量装置在以下状况须停顿校准跟验证方准应用：
a)新购进配备；
b)规则周期检定配备；
c)配备毁坏或精确度及精密度已落低的。

校准办法
监视跟测量装置的校准分为“送检〞跟“自校〞两种办法。

质检部在配备检定有效期前，不合收集、联络国家法定计量检测局部来厂或外送校准。

质检部担负校准后的验收跟检定记录的保存。

需自校的监视跟测量装置必须采用国家、国际标准停顿校准。

国家无检定基准跟检验标准时，应用局部应按照配备的应用说明自编校准规程。

把持人
员应实行校准规程，自校配备应加以标识。

在周期检定有效期内的装置，把持者在应用前校准。

监视跟测量装置均应有说明其校准形状的检定标识或经赞同的识不记录。

应用、保养
a)监视跟测量装置的应用人员要按把持规程或应用说明书停顿把持，已防止因调解不当
而使其校准失效；
b)当觉察监视跟测量装置偏离校准形状时，对其失落准时代的测量结果应重新评定其有效
性并构成文件；
c)监视跟测量装置的应用局部应按《配备爱护保养制度》的恳求，停顿一般的爱护、保
养跟检验
供销部担负监视跟测量装置的倾销，品质保证部担负验收跟应用前的校验。

对应用中经国家授权局部校准或检定以及自检不合格的监视跟测量装置，经维修后，再次校准或检定仍不合格的为报废的监视跟测量装置，由品质保证部提出报废恳求，总经理赞同，
在检测配备台帐中登记。

管理
对于初期花费的产品，由于其花费状况还处于磨合形状，因而需求对其停顿肯定阶段的跟
踪验证，有品质人员对其每次花费的品质状况停顿记录，如此产品的记录反响不严峻的品质
缺陷可以终了跟踪验证，停顿畸形的品质检验。

a.由检验人员对没批次花费的产品停顿跟踪验证。

b.有检验人员填写品质品质跟踪验证表。

c.如连续半月不发生严峻品质缺陷，可以停顿跟踪验证次第。

17.品质报告书
制定各种品质报表并及时精确地填写，通过报告的办法及时理解跟改进品质。

18.新制品业务
职责
花费经理担负产品开拓的结构。

方案室担负产品开拓谋划中品质方案的编制。

花费经理在开拓方案中安排进度并指导实施。

品质保证部担负提出品质方案中超常规或其他缘故需设置的监视跟测量装置，
并担负方案执行过程中的监视跟测量把持。

综合管理部担负产品完成谋划过程中人员的配备跟专业技能的培训。

把持恳求及办法
产品开拓的谋划应与品质管理系统其他过程规则的系统文件相不合，产品开拓的谋划应
判定以下内容：
a)识不产品的特点、品质目的的恳求、品质恳求、法律法则及称心顾主的全体恳求；
b)对于新产品、特定产品、特不规产品、逾越花费才能〔盆、板、碗类外〕的产品进
行谋划并编制品质方案；
c)对于常规产品〔盆、板、碗类〕，但外形或技能恳求有个稳定更的产品停顿谋划并
编制进度方案跟实施检查表；
d)配备需求的工艺配备、把持伎俩、配备及人力资源跟技能培训；
e)判定并树破过程应用的把持规程、特不的工艺等技能文件，以确保过程有效运行；
f)判定称心产品的特不的监视跟测量伎俩跟办法；
g)过程的输出应按照输出的恳求加以验证；
h)最终产品的监视跟测量应符合国家标准中验收规那么的恳求。

；
i)确保按品质谋划的恳求实行品质方案并完制品质记录；
192次Vendor管理〔对内部加工的管理〕不断不用管理
是司活期的会对外协加工单位停顿检查，同时按照每次检查的记录评定外协单位是否符合公司
的恳求，对外协公司停顿评价，合格的公司接着合作，不合格的公司停顿合作。

20基准类运营
管理把持方案：
作业指导书书见：
21部品List
22状况物质的管理
每年停顿一次第三方产品状况物质检测。

当不合格产品发生时再随时停顿第三方产品状况物质检测。