学校内控采购制度

第一章总则
第一条为加强学校采购管理，规范采购行为，提高采购效率，保障资金安全，防范采购风险，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规，结合学校实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于学校所有采购活动，包括货物、工程和服务采购。

第三条学校采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购活动合法、合规、高效。

第二章组织机构与职责
第四条学校成立采购领导小组，负责领导、协调和监督学校采购工作。

第五条采购领导小组下设采购办公室，负责采购活动的组织实施、监督管理和日常事务。

第六条采购办公室的主要职责：
（一）编制学校年度采购计划，并组织实施；
（二）审核、发布采购公告；
（三）组织招标、询价、谈判等活动；
（四）签订采购合同，并进行合同履行监督；
（五）组织采购验收，确保采购物资质量；
（六）建立健全采购档案，定期进行采购数据分析；
（七）处理采购活动中出现的问题。

第三章采购流程
第七条学校采购活动应按照以下流程进行：
（一）编制采购计划：采购办公室根据学校年度工作计划和预算，编制采购计划，经采购领导小组批准后执行。

（二）发布采购公告：采购办公室根据采购计划，发布采购公告，明确采购需求、采购方式、投标截止时间等。

（三）组织采购活动：采购办公室按照采购公告要求，组织招标、询价、谈判等活动。

（四）签订采购合同：采购办公室根据采购结果，与供应商签订采购合同。

（五）采购验收：采购办公室组织验收小组，对采购物资进行验收，确保物资质量。

（六）合同履行与结算：采购办公室监督合同履行，确保供应商按合同约定提供货物、工程或服务，并按时结算。

第四章内部控制措施
第八条采购办公室应建立健全采购内部控制制度，包括：
（一）采购预算管理：严格按照预算执行采购活动，确保资金使用合理。

（二）采购方式管理：根据采购项目特点，选择合适的采购方式，确保采购活动公开、公平、公正。

（三）采购合同管理：严格审核采购合同，确保合同内容合法、合规。

（四）采购验收管理：建立健全验收制度，确保采购物资质量。

（五）采购档案管理：建立健全采购档案，确保采购活动可追溯。

第五章监督检查
第九条学校审计部门对采购活动进行定期或不定期的监督检查，确保采购活动合法、合规。

第十条采购办公室应积极配合审计部门的监督检查工作，及时提供相关资料。

第六章法律责任
第十一条采购活动中，如有违反国家法律法规、本制度规定的行为，将依法依规
追究相关人员的责任。

第十二条采购活动中，如有损害学校利益的行为，将依法依规追究相关人员的责任。

第七章附则
第十三条本制度由学校采购领导小组负责解释。

第十四条本制度自发布之日起施行。