采购员12

采购员工作流程
一、采购员业务洽谈的阶段
A洽谈前：
○1相互问候：[常见用语：您好，或您好，刚才我在忙点小事，不好意思，让您等待；有什么事情我可以帮到您]
○2相方自我介绍〈供应商和采购员互换名片，称呼对方〉
○3供应商递交资料〈a××公司三证b××产品资料c××产品包装盒〉
B洽谈中
○4采购员手拿包装盒
首先由赞美包装〈比较普通〉引入供应商供货价、批发价、零售价的报价；
然后拿现有合作三个厂家的同类或同字号产品进行比较告诉供应商（选择连锁、OTC配送、医院三个模块销售产品）；
最后询问供应商让产品选择在哪一块销售，如公司所有渠道、连锁门店销售、OTC配送终端、公立医院、自营医院。

○5销售渠道确定后，按照《供应商产品合作申请表》中第九到第十四逐步沟通落实。

○6在沟通合作连锁门店销售的情况下，供货价要求上促销员要求不能高于65﹪供货，进入主推（分为一类、二类、三类）最高不能超出40﹪供货，
○7在沟通合作是OTC配送销售的情况下：a供货价要求是最低b批发价视产品而论，必卖或大广告支持，利润在5﹪之内，靠业务员拉单可定6﹪-10﹪，交由本公司业务员推销在11﹪-15﹪，总经销公司业务员推销在15﹪-20﹪
○8有无广告支持
媒体广告在哪个台投放，或选择平面广告，车身广告
○9经销方式
给我公司是做粤北代理或清远地区独家代理，清远地区总经销或一般经销，不论何种方式市场一定要维护，不能价格乱，否则取消合作。

○10为了拉动销售节假日有无促销活动开展和活动内容是什么，承诺不到位，本公司要收取活动费200元/次。

○11有无税票提供和采取什么结算方式（参照供应商产品合作申请表结算）
○12销售全力支持能否提供返利，是现金还是返货，是月返还是年返。

○13为了加深合作，建立战略合作伙伴，能否提供部分赞助，门店形式，周年志庆，年终总结等其它事项，赞助费为多少。

○14收货和退货事项：产生合作后，为快速进入销售，采购专员下达订单一个星期之内货必须到仓库；有破损或效期在3个以上的滞销产品无条件退货。

C洽谈后
○15今天所有涉及到的事项都谈好，愿合作愉快，我下班之前就递交资
料到我们公司商品管理委员会审核，下星期几通知您过来签订合同，下星期再见。

二、采购准备阶段
○1准备合同涉及的品种资料：记录与供应商协商的采购政策中等关键要素（参照《供应商产品合作申请表》数据）；
○2准备合同涉及的供应商各种证照（供应商三证，参照《供应商产品合作申请表》）；
○3采购合同确认，采购员应当将整理好的采购合同及时交付采购部经理审批，经采购经理允许签订的合同及时存档。

三、采购询价阶段
○1采购员必须参考系统设定的计划模型及品种相关参数，生成采购计划建议数据；
○2采购员依据计划建议中品种日均销量、总库库存、周期预销、实销、合理库存及其他相关数据，确定品种采购数量；
○3采购员根据产品类型不同，分不同的询价方式：
a确定引进××供应商产品的无需向多个供应商询价，直接根据合同约定的价格、政策购进相关产品；
b确定引进××产品，由多位（3个以上）采购员需向多个供应商（根据产品而定）询价，并记录相关产品询价结果；
○4采购询价确认：采购员需要根据产品不同的询价结果，优选选择最低进价或者优惠政策最多的产品，并提供3个以上询价结果交采购经
理确认。

四、采购订货阶段
○1采购员根据确认的询价方案、约定的采购合同（注意约定相关订货政策或供应商承诺条件）向供应商发出购进订货单据；
○2购进订货审核：采购部经理必须参考订货产品的相关数据，仔细审核订货单据（注意审核××供应商资质<如××供应商三证是否齐全>、购进产品品种、数量、质量以及价格），判断是否向供应商发送订单；
○3采购员发送订单方式：
a可以通过QQ等通迅工具；b可传真；c可通过邮箱
○4采购员需要将订货单据记录存档。

五、购进退货阶段
○1根据来货单据校验结果及验收员按照验收标准对来货进行验收结果（如：验收发现单货批号错误，品种错误或内包装质量等问题），与供应商协商；（协商方式可通过电话联系等）
○2采购员根据与供应商协商结果，提交由采购部决定提出购进退货申请，并由采购部经理审核退货申请；
○3采购员需要做好相关产品购进退货记录存档；
○4采购员需要据据与供应商先前约定政策或协商结果，提出差价补或退的申请，并交由采购部经理审核补差申请单；
○5采购部经理审核通过补差申请单后，交财务部在应收帐款结算中注意结算补差帐。

六、采购应付结算阶段
○1采购付款申请：采购员根据与供应商协商的支付方式和支付周期，提出支付货款预付或采购订货时需支付货款申请（注意a到货或退货或退补发生后所需支付货款b采购返点金额的处理）；
○2采购部经理对付款申请复核，对照原采购单据进行确认，最后交财务部审查。

采购人员绩效考核实施方案
一、目的
为贯彻公司采购部绩效考核管理制度，全面评价采购人员的工作绩效，保证公司经营目标的实现，同时也为员工的薪资调整、教育培训、晋升等提供准确、客观的依据，特制定采购人员绩效考核实施方案。

二、遵循原则
（一）明确化、公开化原则
考评标准、考评程序和考评责任都应当有明确的规定，而且在考评中应当遵守这些规定。

同时，考评标准、程序和对考评责任者的规定在公司内部应当对全体员工公开。

（二）客观考评的原则
明确规定的考评标准，针对客观考评资料进行评价，避免掺入主观性和感情色彩。

做到“用事实说话”，考评一定要建立在客观事实的基础上。

其次要做到把被考评者与既定标准作比较，而不是在人与人之间进行比较。

（三）差别的原则
考核的等级之间应当有鲜明的差别界限，针对不同的考评评语在工资、晋升、使用等方面应体现明显差别，使考评带有刺激性，激励员工的上进心。

（四）反馈原则
考评结果（评语）一定要反馈给被考评者本人。

在反馈考评结果
的同时，应当向被考评者就评语进行说明解释，肯定成绩和进步，说明不足之处，提供今后努力方向的参考意见等。

三、适用范围
适用于本公司采购部人员，以下人员除外。

○1进入本公司（试用期间）的员工。

○2因私、因病、因伤而连续缺勤三十日以上者。

○3因公伤而连续缺勤七十五日以上者。

○4虽然在考核期任职，但考核实施日已经退职者。

四、绩效考核小组成员
采购部负责组织绩效考核的全面工作，其主要成员包括采购部经理、采购部副经理、采购部绩效考核专员。

五、采购绩效考核实施
（一）采购人员绩效考核指标
采购人员绩效考核以关键绩效进行考核，主要包括洽谈阶段、采购准备阶段、采购询价阶段、采购订货阶段、购进退货阶段、采购结算阶段以及日常工作表现等几个方面作为对采购人员进行绩效考核。

考核表如下表所示。

采购部考核指标（表）1．关键绩效
2．日常工作表现
（二）绩效考核周期
采购部经理对于短期内工作产出较清晰的记录和印象以及对工作的产出及时进行评价和反馈，有利于及时地改进工作，以月度为周期进行考核；对于关键绩效指标，以季度进行考核。

（三）绩效考核方法及说明
采购人员绩效考核采用关键绩效和日常工作表现考核相结合来进行，关键绩效占考核的70%，日常工作表现考核占30%。

两次考核的总和即为采购人员的绩效。

采购人员绩效考核计算方式如下：采购人员绩效考核分数=关键绩效综合考核得分×70%+日常工作表现×30%
（四）绩效考核实施
绩效考核小组工作人员根据员工的实际工作情况展开评估，员工本人将自己的考核期间的工作报告在考核期间交于采购部，采购部汇总并统计结果，在绩效反馈阶段将考核结果告知被考核者本人。

（五）考核结果应用
考核结果分为五个层次（划分标准见表），其结果为采购部奖金发放、薪资调整、员工培训、岗位调整、人事变动等提供客观的依据。

绩效考核结果等级划分标准
采购员薪资报酬
本着提高采购员的工作效率和高度的责任心，调动采购员的积极性，充分体现多劳多得的报酬体系，现特制定如下薪资报酬。

采购员工资结构：
1．采购员的工资由基本工资+考评工资+业绩提成三部分组成
2．基本工资由公司因人而定元/月，考评工资元/月(满分)，业绩提成分为两部分组成：
○1采购专人采购品项销售总量业绩按3/万提成；
○2当月引进利润在15﹪以上的新品类销量增长部分的1﹪提成<引进品种未达15﹪利润不给增长部分的业绩>。

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