2-0500-005-A0管理评审控制程序

XXXXXXXX标准
■Q■E■H
2-0500-005 A0
管理评审控制程序
1. 目的
为确保本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、有效性，并持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系，需对公司质量、环境和职业健康安全管理体系进行定期评审，特制订本程序。

2. 范围
适用于本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的管理评审工作，包括质量、环境和职业健康安全方针和目标的评定等。

3. 定义
无
4. 引用文件
无
5. 职责
5.1总经理负责批准管理评审计划，并主持管理评审会议。

5.2管理者代表负责制定管理评审计划，提交质量、环境和职业健康安全管理体系运行报告、
提出改进建议；在管理评审完成后编制管理评审报告，跟踪验证管理评审输出的有关处理决定和采取的措施，质量部及行政部负责协助。

5.3各部门经理负责准备并提供与本部门工作有关的管理评审所需的输入资料，并汇报本部
门所负责的质量、环境和职业健康安全管理过程的运行情况，负责组织实施与其相关的管理评审输出的改进措施。

5.4质量部负责管理评审会议的记录工作及会后资料的整理归档。

6. 内容
6.1一般情况下,管理评审每年进行一次,于12月份对年度的质量、环境和职业健康安全管
理体系运行情况进行评审。

6.2管理者代表于管理评审前一个月编制“管理评审计划”,并提交总经理批准。

6.3管理评审计划的内容应包括：
a.管理评审的目的；
b.参加人员；
c.管理评审的准备工作要求；
d.管理评审的时间、地点
6.4当出现下列情形时，可由总经理提出，制定适时管理评审计划，召开临时管理评审会议。

6.4.1当公司的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；
6.4.2当公司发生重大质量、环境、安全事故或相关方连续发生投诉时；
XXXXXX有限公司2022-10-30发布 2022-11-01实施
6.4.3当法律、法规、标准及其它要求发生变化时；
6.4.4当总经理认为有必要时,如认证前的管理评审。

6.4.5管理者代表编制适时管理评审计划,提交总经理批准。

适时管理评审计划的内容参照
年度管理评审计划,但评审内容一般针对6.4中某一具体事项。

6.5管理评审的输入内容
6.5.1质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核报告和合规性评价的结果（包括内审、
外审）。

6.5.2参与和协商的结果（员工投诉、工伤事故处理等）；
6.5.3事件调查、纠正和预防措施的制定，实施验证的汇总材料；
6.5.4过程的业绩和产品的符合性，如产品质量事故报告及重要内部质量信息，产品质量变
化趋势。

6.5.5公司的质量、环境、职业健康安全绩效的表现；
6.5.6顾客的反馈等重要的外部信息；
6.5.7组织机构的适宜性（包括人员和其它资源）；
6.5.8质量、环境和职业健康安全方针的贯彻情况，以及质量、环境和职业健康安全目标的
达成情况；
6.5.9以往管理评审的追踪事项；
6.5.10可能影响质量、环境和职业健康安全管理体系的各种变更（包括外界环境的变化而
引起的系统的变更，例如出现了新技术、质量概念、社会、相关法律法规的变化，从而导致公司相应的体系变更。

也包括自身的变化，例如产品、工艺、组织结构、财务状况等的变更而导致的体系的重大变更）。

6.5.11由于各种原因而引起的有关组织的产品、过程和系统改进的建议。

6.6管理者代表根据管理评审的输入要求，组织管理评审资料的收集、准备必要的文件。

向
参加评审的人员（各部门经理）发放“管理评审计划”及“管理评审准备单”。

由各部门经理负责准备并提供与本部门有关的管理评审输入所需的资料。

6.7管理评审会议内容
6.7.1总经理主持管理评审会议，与会人员对“管理评审准备单”的内容逐项评审，对于存
在的或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，并确定责任人和整改完成时间。

6.7.2管理者代表对管理评审进行总结报告。

6.7.3总经理组织各部门经理针对质量、环境和安全问题进行讨论并制定解决的适当办法。

6.7.4评审现有质量、环境、安全方针和质量、环境、安全目标的适宜性，讨论各部门分解
的质量、环境、安全目标。

6.7.5针对各部门提出的问题识别出不合格，形成管理评审“纠正和预防措施活动表”，落
实责任部门，并确认完成日期。

6.8 管理评审结论
6.8.1总经理对所涉及评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等）。

6.8.2总经理对评审后改进活动提出明确要求（包括体系、资源、方针、目标是否需要调整；
是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求改进）。

6.9 管理评审报告
6.9.1会议结束后，管理者代表根据会上所讨论内容进行总结，编制“管理评审报告”，经
总经理批准后，分发至各部门。

6.10质量部、行政部负责协助管理者代表跟踪验证管理评审整改措施的有效性，定期检查
质量、环境和安全目标、指标的完成情况，并向总经理汇报。

6.11管理评审涉及的相应记录资料由质量部负责收集、整理、归档。

7. 附录与记录
7.1《管理评审计划》4-0500-005-01A 保存期限：1年7.2《管理评审准备单》4-0500-005-02A 保存期限：1年7.3《管理评审报告》4-0500-005-03A 保存期限：1年
7.4《纠正和预防措施活动表》4-0500-005-04A 保存期限：1年
8. 修订记录
附加说明
本标准由XXXXXXXX标准化管理机构负责提出。

本标准由XXXXXXXX质量部负责起草或修改。

本标准主要起草、修订人：范俊
审核：方亮
批准：金建
本标准由XXXXXXXX质量部负责解释。

本标准于二○一四年十月三十日第一次发布，二○一四年十一月一日实施。