管理评审控制程序

管理评审控制程序
1.目的
对本公司质量管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。

2.适用范围
适用于本公司质量管理体系的评审工作，包括方针和目标的评审。

3.职责
3.1总经理负责主持管理评审活动。

3.2管理者代表负责管理评审计划的制定及会议的组织，评审后对改进措施落实效果进行验证。

3.3各部门负责人配合做好管理评审。

4.工作程序
4.1管理评审的计划
4.1.1一般情况下，管理评审每年进行一次，间隔期不超过12个月。

4.1.2管理者代表负责编制管理评审计划，提交总经理批准后提前五个工作日通知各部门负责人,各部门负责人根据管理评审计划的要求准备相关资料。

4.1.3管理评审计划的内容应包括：
①评审时间；
②评审目的；
③评审范围及评审重点；
④参加评审部门（人员）；
⑤评审依据；
⑥评审内容。

4.2管理评审内容
4.2.1管理评审的输入一般包括以下内容：
①质量管理体系审核结果（包括内部、顾客和认证机构的审核报告）；
②顾客抱怨的处理、顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息；
③过程的业绩和产品的符合性；
④纠正预防和改进措施的实施情况；
⑤以往管理评审的跟踪措施；
⑥可能影响质量管理体系的变化（如本公司的组织结构、产品结构及其它要求发生的变更）
⑦对改进的建议。

4.2.2管理评审的输出要反映出对输入内容评价的结果。

4.3管理评审准备
4.3.1 管理者代表负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，交总经理批准后传阅各部门主管，以提前准备相关补充资料。

4.3.2管理者代表组织向参加会议的人员发放《管理评审会议通知单》，及本次《管理评审计划》等有关资料。

4.4评审实施
4.4.1总经理主持评审会议，各相关人员参加会议。

4.4.2参加评审会议的人员对评审内容进行逐项评审。

4.4.3总经理对所涉及评审内容做出结论(包括进一步调查、验证等)。

4.4.4总经理对评审后改进活动提出明确要求(包括体系、资源、方针、目标是否需要调整；是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求)。

4.5管理评审报告
4.5.1管理者代表对管理评审的内容进行总结，编写《管理评审报告》，提交总经理批准后分发至各部门。

4.5.2评审报告的内容包括：
①评审内容；
②评审日期；
③参加评审人员；
④评审的内容及结论；
⑤采取的纠正预防和改进措施。

4.6改进措施
4.6.1管理评审后针对评审中提到的需要改进的意见由管理者代表填写《纠正/预防措施要求表》中“不符合事项”栏发到有关部门。

4.6.2有关部门接到《纠正/预防措施要求表》后应针对问题提出原因分析及采取的改善对策并组织实施。

4.6.3对实施的效果由管理者代表组织检查，将检查结果填写于《纠正/预防措施要求表》的“追踪及效果确认”栏中并报总经理审批。

4.6.4纠正和预防措施涉及文件更改的，应在体系文件中进行更改。

4.7评审记录
管理评审的相关记录依《记录控制程序》规定执行。

5.相关记录
5.1 QR-5.6-01 管理评审计划
5.2 QR-5.6-02 管理评审会议通知5.2 QR-5.6-03 管理评审报告
5.3 QR-8.5-01 纠正/预防措施要求表。