管理评审报告

管理评审报告
编号：
评审会议时间：2012年1月21日
评审会议地址：办公楼三楼会议室
评审会议目的：确保组织的质量方针、目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，满足ISO9000标准和相关方期望，提高组织的竞争力和适应力。

一、质量管理体系件受控状况
1.通过对原质量手册、程序文件进行修改及整合，已经按照ISO9001：2008
版的要求建立并完善本公司质量管理体系的文件管理系统（管理手册、
质量手册、程序文件、支持性文件、外来文件、质量记录等）
二、质量管理体系相关培训状况
1.针对中、高层管理人员通过顾问师、外部培训等方式进行。

2.针对基层管理及普通操作人员、检查人员在具体工作要求方面进行由部
门管理人员或技术人员通过岗前、岗位及随机教育的方式进行培训。

三、质量方针、质量目标适宜性
公司的质量方针：科学管理、精心塑造、优质服务、持续改进。

公司的质量方针是董事长根据公司的经营理念及实际状况制定的，代表了公司的经营方向，经实际运行结果，确定是适宜的，可行的，此方针将会继续在2012年度执行不变
四、上次管理评审及外审发现的跟进情况
五、2011年目标的实施及生产过程业绩的分析
1.营销中心
在营销工作中，能够认真组织对客户采购订单的评审组织工作，对每份客户采购订单都规定要进行评审，从体系运行以来对每个订单都进行了评审，并按合格要求进行了发货；为了达到要求，业务员及时与客户沟通，以便每份订单均能如期按质完成，同时建立口头电话订单登记制度，及时获取客户信息及传达到相关部门，以充分满足客户要求。

对订单变更现象。

能及时的与客户进行协商，以致所涉及的所有问题的解决，较好的规避了合同风险。

自2011年7月以来至今，销售部质量目标完成情况如下：
客户流失率：
中标率：
从下图表可以看出2011年7月份-2011年12月份整体我司投标中标率为%，失标率为%，中标率的质量目标为70%，超出了质量目标，中标率相对较高，同时也说明客户对我司产品还是比较满意的，很多大型的项目还是选用我公司的产品，失标的%，大部分是因为价格问题，造成了标书的流失。

顾客满意度：
调查问卷分析
此次客户满意度调查，7-12月份大客户为16家，问卷发放了16份回收了15份，小客户为104家，发放了104份，回收了98份。

按其总得计算，其中，大客户得分低于60分的有0家；60～70分（不含）的有0家；70～80分（不含）的有0家；80～90分（不含）的11家；90分以上者4家，见下表图：
另外：小客户得分大客户得分低于60分的有1家；60～70分（不含）的有5家；70～80分（不含）的有11家；80～90分（不含）的39家；90分以上者42家，见下表图：
判定得分很不满意
不足60分
不太满意
60～70分
基本满意
70～80分
满意
80～90分
很满意
90分以上
数量15113942比例%%%%%
未达成目标：
质量目标未达成目标原因分析纠防措施验证
合同履约率80%不管是口头合同
还是书面合同，将
各项合同条款均
1、除江苏省电力公司以及新增客户，
很多客户与业务员相交甚好，部分客户
可能会因为某个原因导致货款无法在
1.公司以座谈会的形式，与业务员及
各部门相关人员进行了沟通，再次明
确合同评审文件中的相关要求，对于
已整改
2.质保部
1、检测设备，检测方法。

公司对各种计量器具，按检定计划定期送丹阳计量所校验，工作中如发现计量器具损坏失灵及时报送计
量局检修校正，并对该器具所检测的产品重新检测。

2、在原材料检验方面。

部门设专职检验人员。

对进厂原材料、元器件根据进货检验规范及A、B、C类物资，进行逐项检验、验收、合格后，再由部门经理复核确认后方可入库。

3、成品检验方面从：壳体、装配等。

（1）首先在壳体、喷涂环节，就有检验人员对生产过程进行跟踪，在壳体生产过程中巡回检验，完成后按图纸、工艺及标准全面检查，发现问题及时指出并责令整改。

（2）整机装配中对不同型号、规格、技术要求的高低压配电柜依据原理图进行一、二次装配方面的检验，并复核每台配电柜的元器件型号及规格。

对完工产品按技术要求进行通电调试、耐压试验、接地电阻试验等。

合格后开具出厂检验报告、合格证，当事质检调试员签字，交质保部经理盖章并随同产品图纸、元器件合格证、说明书，合装成一本资料袋交成品库入库。

4、质量目标完成情况
一次交检合格率：
3．生产部
为了确保生产部按照体系要求有效运行，保证生产过程高效，生产部门对节能减排和资的有效利用，杜绝浪费和有序的生产计划及其变更控制能力上得到了改进和提高，提高产能和各式序间的均衡生产以及工艺改进能力，降低生产制造成本，并对新老员工进行技术培训和安全教育培训，以持续提升员工的技能，加强目前现在设备的维护，不影响生产任务的完成。

质量目标达成情况
生产计划达成率：
4.管理部
2011年度，人力资源部根据各部门的人员要求，加大时间和精力投入，充分利用资源，采取校园招聘、网络招聘、人才市场招聘、员工内部推荐等多种方式，积极开展招聘工作。

共参加招聘会15场，审核求职简历300余份，面试90余人，录用员工53人，,圆满完成年度招聘计划，并保证了各部门的用人需求。

其中，在职的24人中，本科学历7人，占%；大专（含高技）学历12人，占50%；中专及以下学历5人，占%。

从以上数据来看，基本实现了员工结构逐步向高学历层次发展，为公司的可持续发展提供了可靠的人力资源保障。

员工满意度调查情况概述
过去一年，公司进行了员工满意度调查，满意度调查是面向全体员工的调查，除出差及请假的人员外，其余所有人员都参与了调查活动，调查的总人数为285人，其中员工200人，管理者85人。

共发调查表285份，回收275份
5．技术部：
（1）生产图纸差错率：在生产图纸差错率为1，共发放图纸205份，其中错误2份，目标达成，
（2）工艺技术文件编制及其准确率：2010年度编写35份技术文件，其中1份疏漏，原因是在审核中不够仔细，加强审核力度，准确率为97%，目标达成。

6．采购部：
1.对于采购成本的降低，我们从如下几个方面分析：
(1)对于产品价值的分析，对于一些辅助材料不影响整个成品质量的，可以从市场比价采购，购买价格最优惠的，于对价格比较高，直接影响产品质量的，特别是电器开关，如果我们一味的只追求价格最低，那么如果出现质量问题，将会引起更大的损失，我们必须严格按图纸要求和技术部沟通，并进行严格的评审，确认产品质量能满足要求，才能进行采购，以免出现质量风险。

(2)采购人员最好能了解产品的成本结构，才能正确评估出产品公平合理的价格，同时来降低采购成本。

(3)各单位，各部门的需求量最好集中采购从而增加议价空间。

(4)对于供应商当地或百公里以内的优先考虑，节省运输成本。

(5)对于物料库存，周转率高的，那么资金的使用率就会降低，所以合理执行采购数量及采购时机即可避免了车间停工，又能降低库存并减少积压，从而提高资金使用效率，对于库存的材料我们采购部采购人员要进行关注。

(6)对于供应商每年必须又一个递增，以增加我们对材料的选择空间，因物料成本最少公差成本60%以上，如果物料的价格过高，将直接影响产品的销售和公司利润，而采购的单价偏低而其材料的质量偏差的话，则又影响公司在市场上的竞争力，如2011年我公司的界牌新农村项目，我们采购部提供了不同厂家的供货产品的价格差异，我们提出意见，由领导带头联合生产部、技术部对几个厂家实地确认考察，就VS1的一项开关在最后确保产品质量的情况下，就节省将近10万元的成本。

2012年供应商管理:
一.对于采购方来说，一旦确定了长期合作的供应商，建立与供应商直接的战略性伙伴关系，使采购方在长期的合作中获得资源上的保证和成本上的优势，也使供应商拥有长期稳定的大客户，也保证其产出规模的稳定性，这种关系的确立，能给采购方带来长期有效的成本控制利益。

二.对供应商进行绩效管理，从评价供应商在合作过程中供货行为的优势，比如：建立供应商绩效管理，对供应商进行评价，建立量化的供应商行为绩效指标管理，并利用绩效管理结果衡量与供应商的后续工作，增大或减少供应份额，促进供应商持续改善供货行为，保证优质及时的供货，从而有效降低项目采购成本。

7．财务部：
产成品：生产下线的产品，按批次，按货位即时入库到位，不超层次，不越线位，做到整齐美观，再按先进先出的要求发给用户。

盘点：按要求，月底之前做一次盘点工作，检查是否有盘盈盘亏现象，并按要求做好审核和初登工作。

存在的问题纠正：零头和裸露的产品全部装入箱内，或用塑料膜覆盖，避免灰尘，注意码放高度。

六、2012年度质量目标分解一览表
公司质量目标：
1.顾客满意度95%；
2.客户流失率：大客户0%，小客户5%；
3.中标率：88%；
七、对管理体系的合理化建议：
（1）建议体系相关人员到各部门现场指导工作；
（2）平时要注意对相关事项提要求并进行监控与管理，发现需改善的地方及时指出并要求改正；
（3）把对相关事项的要求形成书面文件并沉淀下来，以便各部门可以根据相关要求自觉做好并形成良好习惯。

（4）管理更扁平化，建立公司管理分权体系，各级部门管理权限、费用审批权限分层级下放，提高公司市场反应速度。

（5）定期（每季度）征求各个部门对参与流程的修改建议，对于在运行的不合理的流程，应在收到反馈意见后及时召集相关人员进行沟通探讨，尽快做出纠正和修订，并及时下发执行。

如产品研发的流程规范及产品转化的规范等；
（6）与各部门协商规范相关的制度及流程，为优化管理服务；
（7）将体系管理工作融入日常的工作中，让大家养成良好的习惯；
（8）以符合不同项目组的实际工作性质为主，优化并制定不同性质的物料的检料规范工序及流程。

目的：保证提高效率的同时，保证各岗位的其它工作有序开展；
（9）明确公司各业务职责主对接窗口；
八、审核结论
通过本次管理评审﹐得出公司的质量管理体系是适宜的﹑充分的及具有有效性。

编制：审批：。