采购员岗位职责

采购员岗位职责和标准
[直属上级]：财务经理
[岗位职责]：负责采购计划的编制，按照采购流程进行酒店物资的采购，做好物资供应档案的管理，加强与营业部门的沟通配合。

[工作标准]：
1.严格遵守各项规章制度和纪律，严格按照岗位职责规定做好本职工作。

2.根据菜单、营业和库存情况，负责餐饮、客房等所需物资的采购工作，
经常向主管经理汇报采购情况。

3.了解和掌握有关商品信息，深入市场了解行情，不盲目采购，采购的
商品要物美价廉。

4.不营私舞弊，不接受回扣，采购物品后及时办理入库手续，并根据入
库单和直拨单，填写外付款项审批单进行报账。

5.采购的物品要账物相符，要符合产品质量要求，对采购的不合格物品
要负责退货。

6.按时完成领导交办的其他工作。

采购管理和采购流程规定
1.采购人员隶属于财务部，日常的采购工作，由财务部进行监督和管理。

2.采购人员的选择，由公司总经理亲自确定。

3.采购人员由两人组成，常规采购工作，必须由两个人同时进行。

没有
特殊情况，不许单人进行采购。

4.酒店所有的物品采购，无论大小多少，必须交由采购人员具体经办，
其他任何部门、任何人员，不得自行采购，否则财务不予结帐或报销。

5.采购人员必须对采购的物品质量负责，在入库验收时，如发现有质量
问题，采购人员必须负责退货或更换。

6.每次采购前，必须由具体使用部门填制《申购单》，经过相关的签字审
批后，交由采购人员具体实施。

采购人员必须确保申购的物品在规定的日期内采购完毕。

《申购单》审批程序如下：
申购部门填写《申购单》——申购部门主管签字确认——库管员（根据库存情况）签字——总经理签字审批——交采购人员
没有《申购单》，采购员不能进行采购。

7.涉及到具体业务部门的专业设备采购，使用部门应派出专业人员配合
采购。

8.采购物资的报销，必须附库房验收单据（《入库单》或《直拨单》），没
有库房验收单据的，财务一律不予结帐或者报销。

9.采购人员可以保证5000元的采购备用金。

每次采购结束，及时报销结
清采购款。

10.需要现金采购的，必须以《申购单》为凭，在财务预借采购款，采购
完成后，要及时结清预借款。

11.由固定供货商长期供货的采购，供货商由总经理亲自确定，并与其签
订长期供货合同。

12.财务部要定期安排人员进行市场调查，并出具市场价格调查表，对采
购人员进行具体的监督。

13.严禁采购人员以任何形式吃回扣，一经发现，立即开除，并扣罚当月
所有工资。

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14. 供应商货款的支付不通过采购，若因特殊情况必须经过采购时，须由
采购填写借款单，并由总经理批准后方可借款，借款后应在2（次）日内报销冲帐；
15. 供货商的货款支付，由财务经理向总经理报付款计划，并在付款前填
写《外付款项审批单》总经理签字批准，方可付款；
16.如因特殊原因，未及时付款的供货商，由财务部经理负责进行协调，
必要时由总经理助理协助。

如经财务经理、总经理助理协调未果，报请总经理处理。

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