不符合项报告
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QR/QP21-04
不符合项报告
编号
第1页
共1页
受审核部门
部门负责人
审核员
审核日期
不合格事实陈述：
在审核质管部时发现对内部的(工序)产生的不合格产品（返修品）或在成中没有分别标示出（退货品）、（返修品）及其数量。
不
符
合
标准ISO9001：2008条款:《8.3》
----完成时间：
责任负责人
管理者代表审核
纠正和纠正措施验证：□纠正和纠正措施无效：■纠正和纠正措施有效；
验证人/日期：
过程：产品监视、过程监视过程文件：《不合格品控制程序》
不符合项类型：严重□一般□轻微■
审核员/日期：部门责任人确认/日期：
原因分析：
终检人员运行的《检验记录流程卡》是一款综合检验记录单，每项次检验后按序进行记入；故没有单独对“再次检验的产品”进行区分记录。
纠正和纠正措施和完成限期：
填写“检验记录流程卡”时，将检验的退修品、返修品区分标注。
不符合项报告
编号
第1页
共1页
受审核部门
部门负责人
审核员
审核日期
不合格事实陈述：
在审核质管部时发现对内部的(工序)产生的不合格产品（返修品）或在成中没有分别标示出（退货品）、（返修品）及其数量。
不
符
合
标准ISO9001：2008条款:《8.3》
----完成时间：
责任负责人
管理者代表审核
纠正和纠正措施验证：□纠正和纠正措施无效：■纠正和纠正措施有效；
验证人/日期：
过程：产品监视、过程监视过程文件：《不合格品控制程序》
不符合项类型：严重□一般□轻微■
审核员/日期：部门责任人确认/日期：
原因分析：
终检人员运行的《检验记录流程卡》是一款综合检验记录单，每项次检验后按序进行记入；故没有单独对“再次检验的产品”进行区分记录。
纠正和纠正措施和完成限期：
填写“检验记录流程卡”时，将检验的退修品、返修品区分标注。