19运行控制程序z1

运行控制程序
QEO/JSZ-R·A（01）-17
1、目的
为了使本公司环境管理和职业安全健康管理处于受控状态，确保在施工过程中的环境保护和人身安全，满足施工的现场管理规定要求，特制定本程序。

2、范围
本程序适用于公司范围内所承接的施工建设项目的环境和职业安全健康规定要求。

3、职责
3.1企管办负责组织编制环境管理体系和职业健康安全管理体系文件，组织内审和管理评审并对支持性文件的控制。

3.2企管办负责重要环境因素的识别，适用的法律法规，监控环境管理体系的运行。

3.3安技部负责危险源辩识的识别及管理方案的确认和安全生产管理，并收集适用的法律法规，以及分包方的安全协议。

3.4人力资源部负责公司的各部门和各单位员工的培训计划，并监督实施计划的完成。

3.5后保部负责消防安全，交通安全及施工厂区和办公区域的环境管理。

3.6公司工会负责女职工合法权益和法规执行情况并做好监督检查。

3.7 经营部负责工程/劳务供方的组织审查，合同管理，并提供合格供方名册。

3.8材料供管部负责材料采购的管理工作，并提供合格供方名册。

3.9 设备管理部负责机械设备的进场、维护、保养、购置和报废等管理工作。

3.10工程部负责施工现场的部分环境管理工作
4、程序内容
4.1策划
4.1.1 确保对与环境因素有关的活动、产品、服务进行有效控制，减少环境污染，提高环境绩效，在以下几个方面建立运行控制程序。

a．《噪音污染控制程序》(QEO/JSZ-R·A（01）-20)
b．《固体废弃物控制程序》（QEO/JSZ-R·A（01）-18）
c．《节能降耗控制程序》（QEO/JSZ-R·A（01）-22）
d．《粉尘废气控制程序》（QEO/JSZ-R·A（01）-21）
e．《污水排放控制程序》（QEO/JSZ-R·A（01）-19）
4.1.2确保对与安全风险有关的活动、产品、服务进行有效控制，降低职业健康安全风险，提高健康安全绩效，在以下几个方面建立运行控制管理规定。

a．《与顾客有关的过程及供方管理的控制程序》（QEO/JSZ-R·A（01）-12）b．《基础设施控制程序》（QEO/JSZ-R·A（01）-10）
c．《消防安全控制程序》（QEO/JSZ-R·A（01）-23）
d．《应急准备和响应控制程序》（QEO/JSZ-R·A（01）-27）
e．《作业场所、办公区、生活区管理控制程序》（QEO/JSZ-R·A（01）-25）f．《女职工和未成年工管理程序》（EO/TUCG2A(02)4.4.6.07）
g．《作业场所、办公区、生活区管理控制程序》（QEO/JSZ-R·A（01）-26）
h．《沥青混凝土制品分公司控制程序》（QEO/JSZ-R·A（01）-34）
i．《构件分公司控制程序》（QEO/JSZ-R·A（01）-35）
j．《水泥混凝土制品分公司控制程序》（QEO/JSZ-R·A（01）-36）
4.1.3项目经理部对现场工程进行环境识别和危险源识别，经过分析后，针对重要因素和重大危险源，根据需要制定管理方案。

对一般环境因素和危险源通过法律、
法规和其他要求及日常检查来控制。

4.2策划结果的实施
4.2.1各级主管领导合理配备人、财、物，依据管理体系文件对环境因素和危险源进行控制。

企管办、总工办、安技部对其环境和职业健康安全活动运行情况进行监督检查，填写《管理工作监督检查记录》（QEO/JSZ-R·A（03）-041）。

4.2.2 环境和职业健康安全管理方案和作业交底由制定人按过程、工序进行交底。

交底可随技术交底同时进行。

也可单独交底，环境和职业健康安全管理方案按要求交底到相关人员和专业工长，作业交底要交底到班组长或专业工长。

4.2.3 专业工长负责本专业施工活动中环境因素和危险源的控制，环保节能管理人员和安全员负责各专业施工过程的环境保护和安全协调工作并进行监督检查。

4.2.4在运行过程中发生不符合，执行《纠正和预防措施管理程序》（QEO/JSZ-R·A （01）-37）。

4.3 选择供方时，在合同或附加协议中需对供方提出环保和职业健康安全要求。

在供方第一次进场时，项目经理部与其进行环保和职业健康安全沟通，并对其行为进行监控。

在运行过程中，项目经理部应随时对供方进行相应的监测和测量。

4.4运行控制
4.4.1工程建设过程执行现场环境和职业健康安全的法律、法规、标准及其他要求，严格执行公司管理手册文件，并确保现行有效。

4.4.2工程项目施工过程，按照合同要求、法律法规、技术规范、施工图纸、设计要求。

并按规定的检验试验标准和验评标准满足顾客要求。

4.4.3 运行过程中保证安全生产和国家对环境的标准要求，并满足顾客需求和其他要求。

4.5材料的采购
4.5.1材料供管部在采购材料中，满足设计规定安全性能，环保要求，质量标准，选用合格供方执行并《采购质量控制与环境和职业健康安全行为管理程序》（QEO/JSZ-R·A（01）-13）。

4.5.2对机械设备验收、维修、保养、运输、吊装、使用等管理执行《基础设施控制程序》（QEO/JSZ-R·A（01）-10）并确保其设备安全运行。

4.6工程项目的管理
4.6.1项目部执行公司《分包管理暂行办法》对工程/劳务供方实施管理，并保证环境和职业健康安全的管理工作。

4.6.2项目部职工按照《人力资源控制程序》（QEO/JSZ-R·A（01）-09）规定，检查特殊工种必须经过培训，保持培训持证上岗、意识、能力以满足生产的需要。

4.6.3项目部严格按照施工组织设计精心安排施工，在施工组织设计中应包括环境和职业安全健康方面的管理内容，并经总工批准后实施。

4.6.4项目部必须进行图纸会审，安全和技术交底，各种资源的配置，并作好运行记录。

4.6.5项目部应按照现场施工平面图进行管理，保证道路畅通，材料堆放、整齐设备进厂完好。

危险品按规定隔离存放，消防安全通道畅通，消防设施齐备完好，高空作业悬挂警示牌。

现场整洁、文明、安全，环保达标，生活区执行公司《作业场所、办公区、生活区管理控制程序》（QEO/JSZ-R·A（01）-25）
4.6.6项目经理部组织机构完整，职责明确，各司其职，各负其责，有清晰的安全组织网络图。

4.6.7项目部执行《文件和资料控制程序》（QEO/JSZ-R·A（01）-01），确保使用现时有效文件版本（包括外来文件）。

4.6.8项目部确保所使用的原材料是合格产品，符合质量标准要求。

4.6.9项目部的机械设备进厂验收合格，满足作业要求，保持维修保养记录，使机械处在良好状态，执行《基础设施控制程序》（QEO/JSZ-R·A（01）-10）。

4.6.10 项目部的机械设备进厂验收合格，满足作业要求，保持维修保养记录，使机械处在良好状态，环保达标，执行《基础设施控制程序》（QEO/JSZ-R·A（01）-10）、《噪声污染控制程序》（QEO/JSZ-R·A（01）-20）、《固体废弃物控制程序》（QEO/JSZ-R·A（01）-18）、《粉尘废气控制程序》（QEO/JSZ-R·A（01）-21）、《节能降耗控制程序》（QEO/JSZ-R·A（01）-22）、《污水排放控制程序》（QEO/JSZ-R·A （01）-19）。

4.6.11对供方的工程，执行《分包管理暂行办法》规定，供方使用的劳动力，机械设备、材料、检测设备等资源，应实行监控，发现问题应及时处理，作到闭环控制。

4.6.12为了保证职工的职业安全健康，劳动防护用品执行公司的的有关规定。

4.6.123工程项目涉及公司明确的特殊过程，包括A、钢结构焊接B、防水工程（桥面防水、砼结构防水、屋面防水）C、管道防腐D、新老路基接茌工程。

必须在施工组织设计中加以确认。

实施控制内容如下：
a)采购至交付的全过程中使用的技术文件。

b)使用的设备经过认可，具备使用和操作要求
c)应制定特定的实施方法及作业指导书。

d)对使用的各种原材料实施监控。

e)执行《记录管理程序》（QEO/JSZ-R·A（01）-02）。

f)当施工情况发生变化时，对特殊过程再确认。

g)对参加特殊过程的人员，必须具备相应的资格，特殊工种人员必须持证上岗，
实施动态控制。

4.6.14施工现场应提供对质量、安全、文明施工防火环境达标等检查内容的记录应执行公司的《记录管理程序》（QEO/JSZ-R·A（01）-02）。

4.6.15对施工现场经鉴定产生的不合格品应分析原因，采取纠正措施。

对发生的事故，要分析原因，吸取教训，制定的整改方案，并执行事故事件、不符合、纠正和预防措施控制程序。

4.7公司沥青混凝土制品分公司应执行《沥青混凝土制品分公司控制程序》（QEO/JSZ-R·A（01）-34），严格控制在生产过程中所造成的人身伤害和环境事故，最大限度地减少人身和设备事故，确保：
a)生产过程的安全管理；
b)生产用电安全；
c)设备使用安全管理。

d)噪声控制。

e)固体废弃物控制。

f)节能降耗控制。

g)质量工艺参数的控制管理
4.8公司水泥混凝土制品分公司应执行确保本分公司管材生产，蒸汽锅炉操作，送变电全过程的质量控制、生产安全、环保达标，并对车间生产、锅炉、变电室运行过程的实施监控记录。

4.9 构件分公司为确保安全生产和环境达标。

应执行《构件分公司控制程序》（QEO/JSZ-R·A（01）-35），并做好各项工作的监控记录。

4.10女职工的劳动保护
在生产过程中，工会女工委员会应保护女职工的特殊权益，反映女职工的合理
化建议执行公司职工劳动保护制度，按照职工安全健康的要求执行《女职工和未成年工管理程序》（QEO/JSZ-R·A（01）-26）。

4.10对相关方的控制
当相关方（上级领导、来访者、参观者、供方等）进入施工现场时，需事先向他们交代现场有关职业安全健康的要求和施工环境影响的要求，并设有专人陪同或讲解。

4.11施工过程严格遵守的管理制度：
a)脚手架搭设安全管理制度
b)WNL-4-13III6型锅炉房管理制度
c)食堂卫生管理制度
d)安全保卫管理制度
e)交通安全管理制度
f)消防安全管理制度
g)公司安全管理制度
h)施工机械管理制度
i)物资管理制度
5、相关文件：
《噪声污染控制程序》QEO/JSZ-R·A（01）-20
《固体废弃物控制程序》QEO/JSZ-R·A（01）-18
《粉尘废气控制程序》QEO/JSZ-R·A（01）-21
《节能降耗控制程序》QEO/JSZ-R·A（01）-22
《污水排放控制程序》 QEO/JSZ-R·A（01）-19
《文件和资料控制程序》QEO/JSZ-R·A（01）-01
《与顾客有关的过程及供方管理的控制程序》QEO/JSZ-R·A（01）-12
《基础设施控制程序》QEO/JSZ-R·A（01）-10
《人力资源控制程序》QEO/JSZ-R·A（01）-09
《法律法规和合规性评价管理程序》（QEO/JSZ-R·A（01）-30）
《消防安全控制程序》（QEO/JSZ-R·A（01）-23）
《作业场所、办公区、生活区管理控制程序》（QEO/JSZ-R·A（01）-25）《女职工和未成年工管理程序》（QEO/JSZ-R·A（01）-26）
《交通安全管理程序》（QEO/JSZ-R·A（01）-24）
《应急准备和响应控制程序》（QEO/JSZ-R·A（01）-27）
《沥青混凝土制品分公司控制程序》 (QEO/JSZ-R·A（01）-34)
《构件分公司控制程序》 (QEO/JSZ-R·A（01）-35)
《水泥混凝土制品分公司控制程序》 (QEO/JSZ-R·A（01）-36)
6、记录
执行相关程序文件里所涉及的有关记录。

编制：戴祥义审核：施迅批准：张宝联。