岗位廉政风险防控排查表

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学校岗位廉政风险排查登记表

学校岗位廉政风险排查登记表岗位名称： ____________________________填表日期： ____________________________一、岗位基本情况：岗位职责及主要工作内容： ____________________________所在部门： ____________________________岗位人数： ____________________________负责人： ____________________________二、岗位存在的廉政风险：1. 权力滥用与腐败风险：（1）是否与授权行为相关的岗位？是/否（2）是否存在权力滥用的可能性？是/否（3）是否存在腐败风险的可能性？是/否2. 资源管理与贪污风险：（1）是否涉及重要资产的管理？是/否（2）是否存在资源侵占的可能性？是/否（3）是否存在贪污行为的可能性？是/否3. 审批流程与行为规范风险：（1）是否涉及审批流程的岗位？是/否（2）是否存在违反行为规范的可能性？是/否（3）是否存在滥用职权的可能性？是/否4. 信息安全与泄密风险：（1）是否涉及重要信息的管理？是/否（2）是否存在信息泄露的可能性？是/否（3）是否严格遵守信息安全规定？是/否三、廉政风险控制措施：1. 加强内部监管：（1）是否建立健全内部管理制度？是/否（2）是否实施巡查和审核制度？是/否（3）是否加强管理人员培训和教育？是/否2. 完善审批流程和制度：（1）是否对审批流程进行优化和规范化？是/否（2）是否建立清晰的审批标准和程序？是/否（3）是否加强对审批流程的监督和审计？是/否3. 健全信息安全管理体系：（1）是否建立信息安全管理体系？是/否（2）是否加强对信息的保护和管理？是/否（3）是否定期进行信息安全检查和评估？是/否四、廉政风险排查责任人意见：责任人： ____________________________意见： ____________________________五、廉政风险整改情况：整改日期： ____________________________整改措施： ____________________________整改责任人： ____________________________整改进展情况： ____________________________六、风险评估结论：根据以上排查结果，评估该岗位的廉政风险为：低/中/高七、附件：（如有相关资料，请在此处列明）备注： ____________________________一、岗位基本情况：岗位职责及主要工作内容：该岗位负责部门内部文件的审批和管理，管理部门的资源和资产，并负责对信息的收集、整理和保管工作。

岗位廉政风险防控排查表

表现形式
风险等级
履行
职责
风险
人员管理
人员使用、考核、晋升、评优不能坚持公平公正原则
低
经费使用
不按规定安排经费使用
高
经费审批
不按规定审批
高
物品采购
不按规定安排物品采购
高
科研
系科研项目立项与成果申报工作的推荐是否公平、公正、公开
中
教学
系教研项目立项与成果申报以及质量工程项目的推荐是否广泛民主公开
中
不按规定对教学业务考核结果把关
职责
风险
教科研课题推荐
不按规定组织实施教科研课题系内推荐，可能存在不公平、不公正现象。
低
教师职称评定推荐
不按规定组织实施教师职称评定系内推荐，可能存在把关不严、不公正现象。
中
教学质量工程项目申报
不按规定组织教学质量工程项目申报，可能存在不公平、不公正现象。
低
教学考核评价
不按规定组织教师教学质量评价，可能存在不公平、不公正现象。
教学、科研和教学质量工程
风险类别
廉政
风险点
表现形式
风险等级
履行
职责
风险
教科研课题推荐
不按规定组织实施教科研课题系内推荐，可能存在不公平、不公正现象。
低
教师职称评定推荐
不按规定组织实施教师职称评定系内推荐，可能存在把关不严、不公正现象。
中
教学质量工程项目申报
不按规定组织教学质量工程项目申报，可能存在不公平、不公正现象。
岗位廉政风险防控排查表
姓名
朱进
职务
社公系党总支书记
岗位主要职责（分工事项）
党务工作、学生管理
风险类别
廉政

岗位廉政风险点排查表

岗位廉政风险点排查表五类廉政风险点说明一、思想道德风险防范思想道德风险主要表现为:放松世界观改造,理想信念动摇，政治素质低；背离社会主义荣辱观;不思进取、得过且过；工作敷衍、组织观念不强；作风飘浮、不深入基层实际；利用工作便利谋取私利;弄虚作假、虚报浮夸;贪图享受、腐化堕落；工作软弱、作风涣散等。

二、制度机制风险防控制度机制风险主要表现为:制度本身存在漏洞或缺乏可操作性;制度贯彻落实不到位；制度过时未及时修订；制度缺乏相互支撑、相互制约,不能形成制度合力。

三、岗位职责风险防控岗位职责风险主要表现为:单位或部门不能正确履行职能、不作为或集体违规违纪。

不履行“一岗双责”，或履行不到位;违反廉洁自律相关规定;利用职务上的便利牟取私利；违反民主集中制,不执行局队制定的各项规章制度,独断专行或软弱放任；工作失职、渎职,不履行或不正确履行职责等。

四、业务流程风险业务流程风险主要表现为：统计数据的采集、审核、上报、领导把关、对外发布等环节出现问题,导致数据失真;财务支出项目的申请、财务主管审核、项目的执行过程中不严格执行财务管理规定，出现牟取私利、铺张浪费等现象；关于“三重一大”事项的提出、党组会议研究决定、事项的贯彻执行等环节出现个人或少数领导决定代党组会议决定的现象等。

五、外部环境风险外部环境风险主要表现为：业务部门自身受外界环境的影响为迎合某部门或领导篡改、编制统计数据,导致出现数据失真；在外界压力下，被动接受压力篡改、伪造统计数据而导致数据失真等。

在会上大家共同学习了卫生部2０10年6月３0日发出的《深化治理医药购销领域商业贿赂工作通知》。

万子杨主任希望全科工作人员要加强法制纪律观念和廉洁从业意识,深化对治理医药购销领域商业贿赂工作的认识，切实增强工作的责任感和紧迫感,牢固树立防止商业贿赂的思想道德和纪律法制防线。

常务副院长吕农华在会议上强调了三点精神。

第一,她要求大家从防范角度出发，药剂科是医院的关键岗位,药剂科全体工作人员首先要认真学习文件，深刻领会精神，让每个员工参与其中,特别是重要岗位工作人员更加要着重学习，同时要落实会议精神，每个岗位都要认真查找岗位风险点,并制定出岗位风险防范措施，排除一切风险隐患;第二，加强长效机制建设,着力抓好防控商业贿赂长效机制各项制度的落实，提高防范意识,使每个人都保持清醒的头脑,警钟长鸣。

岗位廉政风险自查表

岗位廉政风险自查表一、基本信息1. 岗位名称：____________________2. 岗位职责：____________________3. 岗位人员：____________________4. 填写日期：____________________二、廉政风险自查内容1. 思想政治风险（1）是否存在理想信念动摇，对党忠诚度不高的问题？答：____________________（2）是否存在参加邪教组织、传播反对党和国家方针政策的言论，或参与其他非法活动的问题？答：____________________（3）是否存在违反党的纪律，泄露党和国家机密的问题？答：____________________（4）是否存在违反廉洁自律规定，收受礼品、礼金、消费卡等问题？答：____________________2. 权力运行风险（1）是否存在滥用职权，为个人或他人谋取私利的问题？答：____________________（2）是否存在不按照规定程序办理事项，造成工作失误或不良影响的问题？答：____________________（3）是否存在利用职务之便，为亲友或关系单位提供便利，影响公正执行公务的问题？答：____________________（4）是否存在在工作中推诿、拖延、懈怠，造成工作损失或不良影响的问题？答：____________________3. 人事管理风险（1）是否存在违反人事招聘、选拔任用规定，为亲友或关系单位谋取利益的问题？答：____________________（2）是否存在在招聘、选拔任用过程中，收受贿赂，为他人谋取职务的问题？答：____________________（3）是否存在泄露人事考试试题、评分标准等保密信息的问题？答：____________________（4）是否存在违反规定，安排亲友或关系单位人员从事与自己职务有关的工作问题？答：____________________4. 财务管理风险（1）是否存在违反财务管理制度，挪用、截留、私分公款的问题？答：____________________（2）是否存在虚报冒领、报销虚假发票，套取公款的问题？答：____________________（3）是否存在违规发放津贴、补贴、奖金等问题？答：____________________（4）是否存在利用职务之便，为他人谋取财务利益的问题？答：____________________5. 项目管理风险（1）是否存在在项目立项、招投标、验收等环节，为个人或他人谋取私利的问题？答：____________________（2）是否存在泄露项目评审、招投标等信息，为他人谋取利益的问题？答：____________________（3）是否存在违反规定，为亲友或关系单位承揽项目的问题？答：____________________（4）是否存在在项目实施过程中，违规变更合同、追加投资等问题？答：____________________6. 合同管理风险（1）是否存在在签订合同过程中，为个人或他人谋取私利的问题？答：____________________（2）是否存在泄露合同内容，为他人谋取利益的问题？答：____________________（3）是否存在违反合同规定，为亲友或关系单位提供便利的问题？答：____________________（4）是否存在在合同履行过程中，违规变更合同内容，造成损失的问题？答：____________________7. 服务质量风险（1）是否存在在工作中态度恶劣，对待群众和服务对象不耐烦、推诿、敷衍的问题？答：____________________（2）是否存在在工作中泄露群众和服务对象的个人信息，造成不良影响的问题？答：____________________（3）是否存在在工作中违规收费，为个人或他人谋取利益的问题？答：____________________（4）是否存在在工作中不按照规定程序办理事项，造成工作失误或不良影响的问题？答：____________________三、廉政风险防控措施1. 思想政治方面（1）加强党风廉政教育，提高工作人员的思想政治觉悟和廉洁自律意识。

岗位廉政风险点查找及防控措施登记表

3、思想道德方面，重点查找可能存在由于理想信念不坚定、工作作风不扎实和职业道德不牢固，以及外部环境对正确行使权力的影响，可能诱发行为失范的风险；查找是否放松学习，忽视思想改造；事业观、工作观、政绩观不正确，追名逐利，降低标准；不能、不愿接受监督；不能抵制各种外部环境的诱惑、出现交友不慎、行为失范、道德失准甚至违规违纪等现象。
2、严格执行单位管理制度。所有办公用品采购均通过主管领导审批签字后购买发放。杜绝违规乱开支，乱招待。
3、加强履职尽责情况的监督检查，不断完善制度及时发现问题，不断改进工作。
4、岗位职责方面，重点查找是否存在对
岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
风险点
党风廉政建设工作不重视，“一岗双责”履行不到位，忽视班子和队伍建设；利用职权和职务上的便利干预分管部门和工作人员正常履行职责；工作中越权或推诿责任；放松对亲属和身边工作人员的教育监督和管理。
风险等级
一级
防控措施
1、加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感、自信心和意志力，积极参加理想信念教育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉教育，增强拒腐防的其它工作。
风险点
1、权力行使方面，可能存在由于权力过于集中、运行程序不规范和自由裁量幅度过大，造成权力滥用的风险；是否存在对分管领导的重大权力行使和相关制度机制关注、研究、指导、监管不力。
2、制度机制方面，重点查找是否存在由于规章制度不健全、监督制约机制不完善，可能导致权力失控的风险；查找在“三重一大”和人、财、物的决策管理方面不能严格落实相关制度规定，可能出现决策不当、管理混乱、工作失误甚至失职渎职等违规违纪现象；违反有关规定，超标准接待、宴请，超范围购置使用公车、装修、基建、发放福利等；单位各部门各科室之间协作配合机制不健全不完善；单位方面制度（核心关键制度）不健全、不完善，制度执行不力，出现不按照制度办事或以权谋私现象。