呆废物料处理作业流程管理办法

呆废物料处理作业流程管理制度
1.0目的
有效推动公司呆废材料、成品的处理，以达到物尽其用，减少资金积压，降低仓储成本，节约仓储空间。

2.0适用范围
适用于本公司所有的呆废物料。

3.0定义
3.1呆废物料处理小组：由品管部、开发部、生产计划部、采购、生产部等部门负责人组
成，由生产部副总担任组长，各部门负责人为组员。

4.0职责
4.1呆废物料处理小组：负责追查呆废原因、拟定处理方法及处理期限工作；
4.2 生产计划部（仓库）：负责呆废料信息的提供及处理过程的跟踪工作；
4.3品管部：负责呆废料的品质鉴定工作；
4.4人事行政部：负责报废物料的出售工作；
4.5采购：负责与供应商沟通呆废料退货、出售、交换及呆废料发外加工再利用工作；
4.6生产部：负责呆废料的内部回收再利用工作；
4.7财务部：负责呆废料处理的监督及资金回收工作；
4.8开发部、销售部、生产计划部：参与呆废物料处理工作。

5.0作业程序
5.1仓存过期物料的处理：
5.1.1仓管员于每月27日下午下班前，依类别将超过《物品储存期限表》仓存过期物料填写
《物料复检通知单》交品管部进料品管组，仓管员必须详细填写原生产制令单号（必要时）、产品型号、材料名称、规格/型号、单位、数量、进料日期等内容；
5.1.2品管部进料品管组收到《物料复检通知单》后，立即组织人员进行复检，并将复检结
果填写在《物料复检通知单》“品管复检结果”栏，合格物料张贴绿色“接受”标
签，不合格物料张贴红色“退货”标签。

要求此条作业在1个工作日内完成；
5.1.3仓管员根据进料品管的复检结果，将物料进行分类存放，合格物料存放于良品仓，不
合格物料存放于不良品仓。

要求在半个工作日内完成；
5.2仓存不良品、呆滞物料的处理：
5.2.1仓管员于每月最后一天下班前，依类别将仓存不良品及超过《呆滞物料定义表》规定
的未异动期限的呆滞物料填写《待处理物品报废申请表》（要求《待处理物品报废申
请表》必须详细填写原生产制令单号（必要时）、产品型号、材料名称、规格/型号、单位、数量、待处理原因（不良或呆滞原因）等内容）交仓库组长初审、生产计划部经理复核，确保物料品种不多报、不漏报以及报出的物料内容准确无误。

要求初审、复核工作分别在4个工作小时内完成；
5.2.2仓库组长将《待处理物品报废申请表》交品管部进料品管组（如为成品，则交成品品
管组，如为自制五金件，则交五金制程品管组）；
5.2.3品管部进料品管组收到《待处理物品报废申请表》后，立即组织人员对呆滞物料进行
复检（仓存不良品不须复检），将检验结果填写在《待处理物品报废申请表》“进料品管核查”栏，并将《待处理物品报废申请表》返交仓库组长，要求在1个工作日内完成。

5.2.4仓库组长于1个工作小时内将《待处理物品报废申请表》交呆废物料处理小组组长；
5.2.5呆废物料处理小组组长接到《待处理物品报废申请表》后1个工作日内，组织召开呆
废物料处理会议，由呆废物料处理小组成员共同拟定处理方法（处理方法包括“报废”、“再利用”、“退供应商”、“暂存仓”、“出售”、“交换”等）及处理期限，将达成一致的处理方法填写在《待处理物品报废申请表》“处理方法”栏，并注明责任部
门。

之后，由呆废物料处理小组成员签名，呆废物料处理小组组长审核确认；
5.2.6若部分呆废物料处理需到现场对物料进行确认后才能判定“处理方法”的，由呆废物
料处理小组组长带领成员到现场进行确认、判定；
5.2.7若呆废物料品种、数量较多时，呆废物料处理小组组长要拟定呆废物料处理计划，按
类别组织召开呆废物料处理会议，以加强呆废物料处理的计划性和系统性；
5.2.8呆废物料处理小组组长安排将《待处理物品报废申请表》转交各相关部门，相关部门
责任人员根据《待处理物品报废申请表》中“处理方法”对仓存不良品进行分类处理，呆废物料处理小组组长负责跟进处理情况，并对处理中存在的问题进行处理，相关部门人员应予配合、支持；
5.2.8.1对决定报废的物料：
A.仓管员在《物料销存卡》上注明处理方法,并根据《待处理物品报废申请表》填写
《物品报废单》；
B.将《物品报废单》交仓库组长审核，要求2个工作小时内完成；
C.将《物品报废单》交呆废物料处理小组组长审核，要求2个工作小时内完成；
D.将《物品报废单》交总经理（或总经理授权人员）审批，要求2个工作小时内完
成；
E.仓管员、人事行政部人员共同处理报废物料，必要时，财务部派人现场监督报废处
理；
F.仓管员将《物品报废单》交财务部核算材料价值；
5.2.8.2对决定再利用的物料：
A.仓管员将可以回收再利用的物料填写一份《再利用物品处理表》交生产部主管；
B.生产部主管根据《再利用物品处理表》安排物料员开具《领料单》到仓库领取物
料；
C.生产部人员负责按呆废物料处理小组决定的回收再利用的具体处理方案，将物料进
行再处理；
D. 生产部主管将再利用的处理结果填写在《再利用物品处理表》内；
E. 生产部主管将《再利用物品处理表》交生产部、生产计划部签名后，将《再利用
物品处理表》退交仓库组长；
F.仓库组长对《再利用物品处理表》进行审核后转交仓管员；
G.仓管员将《再利用物品处理表》交财务部记帐并核算材料价值。

5.2.8.3对决定退供应商的物料：
A.采购通知供应商到本公司仓库办理退货；
B.仓管员开具《材料/半成品出仓单》，交供应商收货人员签名确认；
C.仓管员开具《放行条》，交供应商收货人员签名确认；
D.仓管员将《材料/半成品出仓单》、《放行条》交仓库组长签名后，方可放行。

5.2.8.4对决定暂存仓的呆废料：
A.仓管员将决定暂存仓的呆废料存仓储存，待下次进行待处理品报废申请时继续申请
报废。

5.2.8.5对决定“出售”、“交换”的物料：
A.采购接到《待处理物品报废申请表》后，积极与相应供应商联系“出售”、“交换”
事宜；
B.采购通知供应商到本公司仓库办理“出售”、“交换”的领取；
C.仓管员开具《材料/半成品出仓单》，交供应商收货人员签名确认；
D.仓管员开具《放行条》，交供应商收货人员签名确认；
E.仓管员将《材料/半成品出仓单》、《放行条》交仓库组长签名后，方可放行。

5.2.9其它部门参与呆废物料处理：
5.2.9.1开发部接到《待处理物品报废申请表》后，对判定“暂存仓”的呆废物料，积极进
行处理：
A.在开发设计新产品时应优先考虑呆料的利用；
B.对于存量过多的呆滞物料由开发部研究使用此呆滞物料于现有机种的可能性或为现
有使用材料之代用品；
C.对于已淘汰机种所造成的材料必须维持必要数量的维修材料。

5.2.9.2销售部接到《待处理物品报废申请表》后，积极依拟定的处理期限进行处理：
A.在销售产品时应优先考虑呆滞物料用于现有机种的可能性或为现有使用材料之
代用品；
B.考虑呆滞物料用于客户配件的可能性。

5.2.9.3 生产计划部接到《待处理物品报废申请表》后，积极依拟定的处理期限进行处
理：
A.为防止呆滞物料的发生，生产计划部物控员在编制《物料需求计划》时特别注
意需求数量，对于即将淘汰的产品更应注意；
B.淘汰旧产品时应有完善的计划，以尽量避免呆滞物料的发生。

5.2.10逾期仍未处理完毕的，处理责任部门负责人应在《待处理物品报废申请表》上注明
原因，并重新拟定处理方法，经呆废物料处理小组组长批准后继续处理；
5.3仓存制程不良转为来料不良的处理：
5.3.1生产部退料属制程不良时，品管员在《退/补料单》上注明不良类型，不须开具《检验
报告》，由仓管员在每周一将上周产生的制程不良登录在《待处理物品报废申请表》内，并将不良物料分类、整理好，要求在4个工作小时内完成；
5.3.2仓管员将《待处理物品报废申请表》交仓库组长审核后转呆废物品处理小组组长，呆
废物品处理小组组长组织召开呆废物料处理会议，对于判定可以退给供方的物料，由进料品管于次日下班前出具退供方物料的《检验报告》交仓管员、采购部；对于判定制程不良不可转换为来料不良的，由相关部门执行呆废物料小组判定的处理意见；
5.3.3采购部接到《待处理物品报废申请表》后通知供方来厂办理退货手续；仓管员在供方
来厂后，开具《材料/半成品出仓单》办理退货手续；
5.4物料管理改进：
5.4.1呆废物料处理小组组长在呆废物料处理会议后3天内组织小组成员召开呆废物料研讨
分析会，在会上研讨、分析呆废物料产生原因，提出可行的纠正/预防措施，将形成的会议决议报总经理审批；
5.4.2相关部门责任人员切实执行经总经理批示的呆废物料纠正/预防措施。

5.5帐目记录：仓管员根据《物品报废单》、《材料/半成品出仓单》及时做好帐目登录工作；
财务部会计负责会计帐目的调整工作；
5.6表单的保存与分发：仓管员将呆废物料处理中产生的单据分类归档，并按时集中分送到
相关部门。

6.0处罚规定
6.1各工作责任人没有按规定时间完成作业任务的，处罚10元/单。

6.2呆废物料处理没有形成明确的处理期限、处理方法及处理责任人员，致使物料无法处理
的，处罚呆废物料处理小组组长5元/种物料；
6.3相关部门责任人员未严格执行呆废物料处理小组拟定的物料处理决议时，处罚责任人员
10元/次；
6.4各部门责任人员执行经总经理批示的纠正/预防措施不力的，导致同样原因形成呆废料
的，处罚相关责任人员30元/种物料，若因此而给公司造成经济损失的，依《赔偿管理制度》处理；
6.5违反本流程处罚规定未尽事项者，一律处罚责任人员10元/次。

7.0相关表单
7.1《物料复检通知单》
7.2《待处理物品报废申请表》
7.3《物品报废单》
7.4《再利用物品处理表》
7.5《材料/半成品出仓单》
7.6《物料销存卡》
7.7《放行条》
7.8《物品储存期限表》
7.9《呆滞物料定义表》。