邵阳市出差补助标准

邵阳市出差补助标准
根据⽬前出差⼈员情况，以及实际费⽤情况，决定对出差补贴标准作如下调整：
⼀、城市驻点业务员出差：
（1）到本地区出差，住宿的按90元包⼲；市内交通费不得报销。

（2）到外地区出差，住宿的按110元包⼲；市内交通费不得报销。

⼆、⽚区经理、业务主管出差：
（1）到外地区出差，住宿的按120元包⼲；市内交通费不得报销。

四、副总经理出差：
（1）到外地区出差，住宿的按每⼈每天150元包⼲。

五：其它报销：1、特殊情况需经批准按实际发⽣报销。

2、双⼈同性别到同⼀⽬的地出差，按各⾃标准8折核算。

3、带车出⾏时，司机与同⾏最⾼职务⼈靠，但每⼈相应降低10元包⼲费。

六、⼏点说明：
（1）公司⼈员报销差旅费，原则上按照出差补助包⼲标准核报。

出差补助包⼲范围为伙⾷补贴、市内交通补贴、住宿费。

出差补助天数为⾃然出差天数减⼀天计算（即到公司或驻地当天⽆补贴）。

（2）外出要求有相应反映⽇期的车票。

特别是从驻地出发和返回驻地的车票必须有⽇期，否则按前⼀张有⽇期的计算补助。

中途出现⽆⽇期、⽆出发地及到达地的票，必需在票上写明出发地及到达地，否则不予报销。

住宿必须有住宿发票，发票⾦额多少不影响补助标准。

⽆发票的不补助。

（3）夜间乘车不住宿，且不坐卧铺的。

按住宿标准50%补贴。

乘卧铺的⽆住宿补贴。

（4）飞机、⽕车软卧、动车⼀等软座车票不予报销，特殊情况经请⽰批准后，才能报销。

（5）到有住宿条件的分公司、办事处所在地出差，⽆住宿费补助。

在办事处统⼀就餐的，个⼈按办事处标准交伙⾷费。

办事处不得因此申请报销餐饮招待费。

（6）该标准从3⽉14⽇起执⾏。

此前的出差仍按原规定执⾏。

出差制度及补助标准2016-07-06 22:32 | #2楼
为了加强公司的出差管理和费⽤⽀出，近⼀步加强财务管理，合理使⽤资⾦，提⾼资⾦使⽤效益；提⾼各类业务⼈员的办事效率，使企业各项管理规范化、制度化，经公司⼈事、财务部商议决定后由总经理批准后结合公司实际情况制定本规定。

⼀、因公出差的办理程序
1、因公出差⼈员必须事先填写《出差申请单》：写明出差地点、事由、天数、⼈数、所需资⾦、出差期限，由财务部视情况需要事先予以核定天数。

由总经理批准后⽅可出差。

2、出差⼈凭借核准的“出差申请单”可向财务申请相应数额的差旅费，返回后凭票据报销。

（转正⼈员⽅可向财务部申请借款）
3、出差⼈员应在“出差申请单”中情况备注⼀栏中填写出差完成情况，并向主管领导汇报，由主管领导考核结果，并在“出差申请单”中“任务完成情况”栏中签署考核意见；
备注：技术部出差⼈员应由项⽬经理提前规划好出差期限、回司⽇期、出差进度内容，技术部全体员⼯应配合项⽬经理严格控制项⽬进度，积极回报项⽬进程，不得随意拖延出差进程，因个⼈原因所造成的出差进程延误出差成本浪费情况由项⽬经理和⼈事部核准后依照情节严重，做相应处罚；
4、财务审核⼈员根据签有总经理意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费⽤标准规定，经审核后⽅可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、⼈数、交通⼯具不符的
差旅费不予报销，因特殊原因和情况变化需要改变路线、增加天数、⼈数、改乘交通⼯具需派出总经理签署意见后⽅可报销。

2)出差报告制度
出差报告制度是指员⼯经公司授权的相应领导批准出差后的每⽇⼯作情况、⼯作进程的⽇汇报以及出差后返回公司，对此次出差情况以书⾯的形式进⾏总结汇报的制度。

1. 公司所有员⼯出差，部门经理以下的员⼯必须每天以⽇报的形式向总经理、部门经理、销售经理和⼈事经理汇报当天的⼯作进程，遇到的问题，以及需要的⽀持和帮助；
2. 出差报告采取上⾏汇报制度：出差⼈员返回公司后必须第⼀时间内向总经理、部门经理、销售经理、⼈事经理及部门全体⼈员抄送此次出差的⼯作总结。

应将此次出差做全⾯的总结，应将遇到的问题、处理的⽅法、需要的⽀持、以及此次出差的⼯作⼼得以书⾯⽂档的形式总结并且抄送给部门员⼯，以供⼤家共同学习提⾼、规避类似问题的发⽣。

3. 出差报告上应详细写明此次出差拜访的公司名称、地区、客户姓名、会谈结果、实施情况、及跟进事项等，报告采取⼈（各部门经理）应对报告进⾏认真听取及评估，对报告中反映的情况、问题提出处理意见，或安排相应的跟进措施。

并应当整理规划员⼯出差报告中提出的问题，处理⽅式、需要的⽀持、以后类似情况的规避⽅法，在每周⼀晨会上整理汇报给全体⼈员，并以书⾯汇总的形式上传⾄群共享（以便让员⼯了解每
周⼯作进程、遇到的问题、解决了的问题，未解决的问题；以及下周的安排规划）
⼆、出差的审核权限
1、出差⼀律由总经理批准
三、出差延误处理
出差途中因病或遇意外灾害，或因⼯作实际需要延误回程的应及时与总经理电话联系知会，除请⽰批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销差旅费额外部分外，依情节严重作出处理。

四、出差费⽤补助标准：
1、补助标准
对出差⼈员的补助费、住宿费和市内交通费实施上限使⽤、超⽀不补的原则；
1）、差费补助为住宿补助和其他补助（含餐费和市内交通费⽤）
1、对本市市区内交通费⽤及其他费⽤采取：
1）、对住宿费、话费等实⾏按出差地区和⼈员级别分别制定包⼲标准（扣除在途时间以每天为标准计算）为：
市区、各地州县级⼀下城市、偏远城市（住宿标准为）
经理级别 : 市级内：300元/天；各地县200元/天；
技术⼈员：市级内：180元/天；各地县100元/天；（报销需提供有效发票）
特注：两⼈（同性）以上出差的，应安排两⼈同住⼀个房间，并应严格按照公司住宿标准住宿：住宿报销按照⼀间标准间的住宿标准报销
（如两⼈同出差去喀什，住⼀间房，那么财务报销180元=每⼈90元/⼈）；如遇特殊情况：如旅游旺季需要抬⾼住宿标准的，可以电话知会部门经理和⼈事经理，相关负责⼈根据实际情况核实后向总经理反馈情况，经总经理批准后给予当地相应住宿费⽤的报销。

（特殊情况特殊处理，但应提前知会相关负责⼈，经总经理批准后⽅可执⾏，否则超⽀不补也不再发给出差补贴）
2、市内交通餐补费⽤
经理级别 60元
技术⼈员 40元
为简化财务⼿续，伙⾷费和车费按本制度中规定标准实⾏包⼲，节约奖励，超⽀不补。

3、话费报销：因公司已经给全体员⼯配备了⼿机和⼿机卡，并且每⽉按照实际情况给全体员⼯充值话费，话费报销实施包⼲报销，（群邮件已经给⼤家明确说明，群共享⾥也给⼤家说了如何节省出差开⽀）超⽀⾃费。

4、公司出差⼈员所乘的交通⼯具应提供相应的`票据实施报销；员⼯报销住宿费⽤必须提供明细账单和正规发票，否则不予报销，超出规定范围由个⼈承担。

2、两⼈以上的出差⼈员，原则上就随⾏⾼⼀级⼈员标准执⾏；员
⼯出差原则上⼀般采⽤公交车，特殊情况可以采⽤出租车，（如各地州接货）使⽤出租车要经领导同意，打的费⽤可以报销交通费不能超过标准。

出差⼈员按规定乘坐交通⼯具，⼀般情况下员⼯出差6⼩时以内为硬座待遇；6⼩时以上可享受硬卧待遇（若员⼯乘坐6⼩时以上的交通⼯具，⾃发没有享受硬卧待遇的可以补50%的票据差价）
3、出差时借款：前帐不清，后账不借，延误⼯作责任⾃负。

特殊
情况由总经理特批后⽅可执⾏。

4、其余具体办法：
1）、旅途中未住宿，不享受住宿费，只享受伙⾷、市内交通补助费⽤；
2）、出差⼈员享受夜间出差补助（七点以后乘坐交通⼯具出差的，可享受出差补助）
3）、在出差过程中因业务需要使⽤招待费（另见公司业务招待费管理规定），财务部⽅可审核报销。

4）短距离出差者如当天可以往返的视情节给予报销来回路费和午餐费⽤。

5.下列费⽤不予报销
1）、酒店内任何购物费⽤和房间内物品损坏使⽤费⽤；
2）、公司已经给员⼯了出差的餐补，故额外的餐费超⽀费⽤公司不予报销。

3）、出差过程中公司内部间电话是可以免费互打的，接听电话是免费的，拨打电话前请加17953+拨打号码，个⼈电话公司不予报销；
4）、任何私⼈购物费⽤，以及不应超⽀的额外费⽤；
5）、公司指定审批⼈认为不得报销的相关费⽤。

五、外来⼯作⼈员费⽤报销
1）、外地来公司⼯作的部门主管及技术⼈员，每季度享受⼀次探亲假，假期为12天，⼀次性报销费⽤2000元。

2）、总公司派来的领导及相关技术⼈员，每次补贴应先征得总经理批准后，再由财务部审核报销。

六、费⽤报销程序
所有报销单据报销有效期为7⽇，当天出差的费⽤7⽇内必须交给财务部审核：超期⼀律不予报销
短期出差的员⼯应回公司5个⼯作⽇内办理报销事宜，根据差旅费⽤标准填写《费⽤报销单》。

报销单应填写规范，报销时报销单上应注明的每⼀单的事由、⽬的地、⼈数、⽤途、期限、和原始单据张数，并附上原始单据和发票，经财务审核签字后，总经理审批。

所有票据超期⼀律不予报销。

财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性复核。

特注：本着诚信的原则，差旅费要据实报销，若发现虚报，谎报，⼀次警告，⼆次所有费⽤⼀律不报，三次除名。

差旅费报销流程图：
本制度由财务部、⼈事部协商后制定，随公司发展逐步完善；本制度解释权归财务部、⼈事部所有；
公司出差补贴标准2016-07-06 20:52 | #3楼
⼀、总则
第⼀条：为了进⼀步加强对出差费⽤的管理，严格控制费⽤⽀出，达到节约⾼效的⽬的，结合本公司实际情况，特制定本规定。

第⼆条：报销原则
1、公私分明原则：出差⼈员在出差期间因私发⽣的费⽤严禁报销。

2、⾼效间从原则：原则上要⼀⼈多差，减少随从。

第三条：适⽤范围：公司各部门、各分公司参照执⾏。

⼆、出差实施细则
第四条：员⼯出差依下列程序办理：
1、出差前3⽇应填写“出差申请单”。

出差期限由派遣负责⼈视情况，事前予以核定，并依照程序审核。

2、出差⼈依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借⼀定数额的备⽤⾦，返回后7⽇内填具“费⽤报销单”，并结清备⽤⾦。

未于7⽇内报销者，财务部门应于当⽉⼯资中先予扣回，等报销时再⾏核付。

第五条：出差期间，因⼯作及其他原因需要延时的应及时请⽰，不得借故延长出差时间，否则延时期间费⽤不予报销。

第六条：出差返回后，3⽇内向派遣负责⼈汇报情况，以书⾯形式海南英克⽣物科技有限公司第1页共5页
做出出差报告。

第七条：出差费⽤分为住宿费、伙⾷费、交通费、补助费。

三、出差⼈员费⽤报销标准
第⼋条：差旅费标准
补充说明：
8.1住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发⽣额未达到住宿标准⾦额，按规定住宿标准报销，超出住宿标准的部分由出差⼈员⾃⾏承担。

8.2报销天数按照交通⼯具出发时间到返回时间计算，12点之前返回按半天计算，12点之后返回按⼀天计算。

8.3伙⾷和交通补助依据实际出差天数凭相应发票结算，原则上采⽤额度内实销形式，如遇特殊情况，需要上报公司负责⼈审批⽅可报销。

8.4 出差期间招待客户，需要事先经公司负责⼈同意后⽅可报销招待费，回来后补办招待费报销申请⼿续。

8.5 出差时由对⽅单位提供餐饮、住宿及交通⼯具等将不予报销相关费⽤。

8.6 出差时由公司提供餐饮、住宿及交通⼯具将不予报销相关费⽤。

8.7不同级别⼈员⼀同出差所乘交通⼯具可享受最⾼级别所使⽤的⼯具。

8.8 到达⽬的地后，除公司负责⼈外，其他员⼯原则上（市内）不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车。

因特殊原因等需乘坐出租车的，应在出租车票背⾯详细注明时间、起⽌地点及事由。

8.9上述住宿标准为⼀个标准间标准。

同性两⼈⼀道出差可⼀同住宿的仅享受⼀个标准间住宿标准。

8.10 出差期间因公招待客⼈、其招待费已报销的，应扣除招待当天的伙⾷补贴。

8.11 出差时间不⾜⼀天，视实际误餐数执⾏。

出差在20公⾥以内（含市内），不享受伙⾷补助。

8.12 任何⼈出差应优先选择出差地⼦公司宿舍住宿，当不能解决时凭有效票据在规定标准内据实报销住宿费，超过部分⾃负。

第九条：出国⼈员费⽤标准和管理办法
因公出国，需提出书⾯申请，做出出差预算，经董事长批⽰后实施。

出国⼈员在规定住宿标准之内，凭有效票据列⽀费⽤报销。

其它各种报销凭证须⽤中⽂注明开⽀内容、⽇期、数量、⾦额等，并由经办⼈签字，在预算范围内报销。

如有特殊情况，费⽤超出预算的，超出部分需写明事由，由董事长批⽰后⽅可报销。

四、其他
第⼗条：出差⼈员返回后，须在7个⼯作⽇内到财务部门报销，逾期不予报销。

第⼗⼀条：本规定⾃2015年 6⽉2⽇起执⾏。

第⼗⼆条：本规定由⼈⼒资源部负责解释。

【邵阳市出差补助标准】。